Лист 1
Таблица 1.1. Структура расходов федерального бюджета в 2006 г.
Наименование расходов
Объем расходов
млрд. р.
%, ВВП
Всего, в том числе:
4270,1
17,51
Общегосударственные вопросы
646,9
2,65
из них обслуживание государственного и муниципального долга
202,5
0,83
Национальная оборона
667,3
2,74
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
541,4
2,22
Национальная экономика
338,7
1,39
Жилищно-коммунальное хозяйство
38,6
0,16
Охрана окружающей среды
6,3
0,03
Образование
201,4
0,83
Культура, кинематография и средства массовой информации
50,4
0,21
Здравоохранение и спорт
149,3
0,61
Социальная политика
201,6
0,83
Межбюджетные трансферты
1428,2
5,86
Лист 2
Таблица 3.1. Исполнение сметы расходов по Краснокамской районной больнице за 2004 – 2006 гг, тыс. р.
Наименование
показателей
Факти-
ческие расходы
2004 г
Факти-
ческие расходы
2005 г
Факти-
ческие расходы
2006 г
+ / -
отклонение гр.4 –гр.2
+ / -
отклонение гр.4 –гр.3
%
гр.4/гр.2
%
гр.4 /гр.3
1
2
3
4
5
6
7
8
Оплата труда
5084,8
8733,8
9208,0
+4123,2
+474,2
181,09
105,43
Начисления на оплату труда
1807,2
3136,1
3299,8
+1492,6
+163,7
182,6
105,22
Приобретение предметов снабжения и
расходные материалы
7197,1
6439,0
8717,0
+1519,9
+2278
121,12
135,38
Медикаменты
4254,0
3917,6
4517,4
+263,4
+599,8
106,19
115,31
Мягкий инвентарь
289,0
27,5
607,8
+318,8
+580,3
210,31
2210,01
Продукты питания
2002,8
1844,3
1882,0
-120,8
+37,7
93,97
102,04
ГСМ
1,6
0,520
2,0
+0,4
+1,48
125,0
384,62
Прочие расходы
649,6
649,2
1707,7
+1058,1
+1058,5
262,88
263,05
Командировочные расходы
91,3
171,6
212,5
+121,2
+40,9
232,75
123,83
Транспортные
расходы
13,0
-
1,8
-11,2
-
13,85
-
Услуги связи
91,7
89,0
104,7
+13,0
+15,7
114,18
117,64
Коммунальные
услуги
3125,8
3078,2
3728,6
+602,8
+650,4
119,28
121,13
Оплата текущего ремонта оборудования
199,9
303,1
465,1
+265,2
+162
232,67
153,45
Оплата текущего
ремонта здания
44,8
254,3
181,0
+136,2
-73,3
404,02
71,18
Прочие текущие
расходы
450,9
525,4
738,0
+287,1
+212,6
163,67
140,46
Трансферты
227,6
442,5
982,4
+754,8
+539,9
431,63
222,01
Приобретение оборудования и предметов длительного
пользования
3207,5
85,1
840,8
-2366,7
+755,7
26,21
988,01
Капитальный
ремонт
852,2
1469, 2
-
-852,2
-1469,9
-
-
Итого
29590,8
31166,42
37196,6
7605,8
6028,38
125,7
119,35
Лист 3
Таблица 2.1. Мероприятия по реализации программы «Совершенствование специализированных видов медицинской помощи населению Республики Башкортостан 2007-2010 гг.», тыс. р.
Объемы затрат
по источникам
финансирования
Этапы реализации
2007-
2010 гг.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
1
2
3
4
5
6
Всего
2198553,0
2100576,0
47093,0
29123,0
21761,0
из них:
из федерального бюджета
2050000,0
2050000,0
-
-
-
из республиканского бюджета Республики Башкортостан
9111,0
2217,0
2708,0
2798,0
1388,0
из местных бюджетов
19281,0
4754,0
5159,0
5109,0
4259,0
из бюджета ТФОМС Республики Башкортостан
120161,0
43605,0
39226,0
21216,0
16114,0
в том числе по подпрограммам:
«Совершенствование травматолого-ортопедической помощи населению Республики Башкортостан»
2071080,0
2056425,0
5185,0
4770,0
4700,0
из федерального бюджета
2050000,0
2050000,0
-
-
-
из республиканского бюджета Республики Башкортостан
1075,0
325,0
305,0
345,0
100,0
из местных бюджетов
3055,0
850,0
830,0
975,0
400,0
из бюджета ТФОМС Республики Башкортостан
16950,0
5250,0
4050,0
3450,0
4200,0
«Совершенствование онкологической помощи населению Республики Башкортостан»
48774,0
21377,0
20396,0
4598,0
2403,0
Лист 4
Окончание табл. 2.1.
1
2
3
4
5
6
из республиканского
бюджета Республики Башкортостан
2481,0
547,0
858,0
778,0
298,0
из местных бюджетов
1175,0
280,0
490,0
280,0
125,0
из бюджета ТФОМС
Республики
Башкортостан
45118,0
20550,0
19048,0
3540,0
1980,0
«Совершенствование хирургической помощи населению Республики Башкортостан»
78699,0
22774,0
21512,0
19755,0
14658,0
из республиканского
бюджета Республики Башкортостан
5555,0
1345,0
1545,0
1675,0
990,0
из местных бюджетов
15051,0
3624,0
3839,0
3854,0
3734,0
из бюджета ТФОМС
Республики
Башкортостан
58093,0
17805,0
16128,0
14226,0
9934,0