1.Краткая аннотация проекта
Создание Центра социальной реабилитации семьи и ребенка будет реализован в санатории «жемчужина» г. Новосибирск. Центр поможет многим семьям, детям, адаптироваться в современном обществе. Социальная реабилитация детей и подростков явление многогранное. Дети, утратившие семейные, родственные и другие социально-психологические связи, выброшенные из семьи, бродячие, бичующие, пережившие физическое или психологическое насилие особенно нуждаются в восстановлении и компенсации основных видов человеческой деятельности, без овладения которыми трудно жить в обществе, взаимодействовать с другими людьми.
2. SWOT – анализ
Сильные стороны
Данный проект не имеет конкурентов в данном городе, опытные специалисты, хорошо проработанный план проекта
Слабые стороны
Недостаточное количество средств на осуществление проекта, шаткое положение на рынке услуг
Возможности
Расширение предоставляемых услуг в следующем году, повышение квалификации персонала
Угрозы
Возможное появление конкурентов с более мощной финансовой базой
3. Необходимые ресурсы
а) Бюджет
№ п/п
Кол-во раб
Должность
Оплата труда, руб в мес.
% времени работы
Длительность
Имеется
Требу ется
1.
1 чел.
Руководитель ь проекта
10000
100%
12 мес.
120000
0
2.
1 чел.
Гл. бухгалтер
5000
50%
6 мес.
60000
0
3.
2 чел
Бухгалтер
5000
50%
бмес.
60000
0
4.
1 чел
завхоз
4000
50%
бмес.
48000
0
5.
1 чел
экономист
5000
50%
бмес.
60000
0
6.
1 чел
юрист
4500
50%
бмес.
54000
0
7.
3 чел.
Психолог.
4000
50%
бмес.
48000
0
8.
1 чел.
Педиатр
4000
50%
бмес.
л
48000
0
9.
1 чел.
невропатолог
4000
50%
бмес.
48000
0
10.
2 чел.
Соц. работник.
4000
50%
бмес.
48000
0
И.
1 чел.
регистратор
4000
50%
бмес.
48000
0
12.
1 чел.
водитель
3500
50%
бмес.
42000
0
13.
5 чел.
маляр
3500
25%
3 мес.
31500
0
14.
2 чел.
плотник
3500
25%
3 мес.
31500
0
15.
1 чел.
электрик
3500
50%
бмес.
42000
0
16.
2 чел.
сантехник
4500
50%
бмес.
54000
0
17.
2 чел.
Подсобный
3000
25%
Змее.
27000
0
рабочий
итого
838500
Оборудование и сопутствующие расходы
Основные прямые расходы
Кол-во
Цена товара
Требуется
Стол для работы.
10
1428,00
14280
Шкаф для одежды.
7
1820,00
12740
Полка книжная
10
568,00
5680
Стулья полумягкие.
50
230,00
11500
Мягкие кресла с подлокотниками
10
450,00
4500
Кушетка смотровая.
5
185,00
925,00
Часы настенные.
4
120,00
480,00
Телефон с факсом.
2
6000
12000
Телефон (LG-GS-460)
10
641,00
6410
Музыкальный центр.
2
1670
3340
Телевизор.
2
7000
14000
Видеомагнитофон.
2
2500
5000
Компьютер.
3
16000
48000
Ксерокс.
1
7000
л
7000
Кресла.
8
800
6400
Диван.
3
5000
15000
Стол для компьютера.
7
2,090
14,63
Стол журнальный.
5
658,00
3290
Стол обеденный.
2
956,00
1912
Микроволновая печь.
1
2700
2700
Шкаф для документов.
7
1528,00
10696
Канцелярские товары
Ножницы прямые.
2
45,40
90,8
Бумага, ф. А4. (5 00 листов)
10 пачек.
110,00
1100
Ежедневники
8
70,20
561,6
Тетради общие.
50
8,20
410
Бумага писчая
10
37,50
375
Блокноты.
30
23,85
715,5
Картотека.
2
303,3
606,6
Ножницы.
20
16,72
334,4
Степлер.
10
30,5
305
Ручки шариковые
50
17,55
877,5
Набор каранд. 12 цветов
12
39,40
472,8
Набор маркеров.
20
27,72
554,4
Карандаши.
50
2,80
140
Калькуляторы.
10
177,00
1770
Линейки.
30
2,30
69
Альбом для рисования 40л.
35
14,50
507,5
Дырокол.
5
55,62
278,1
Скотч.
10
5,60
56
Папка скоросшиватель.
50
5,67
283,5
Папки для документов.
30
20,97
«
629,1
Доска для письма белая с маркером.
3
84,15
252,42
Лотки для бумаги.
10
64,00
640
Хозяйственные товары
Корзина для мусора.
15
47,34
710,1
Ведро эмалированное.
5
82,50
412,5
Вешалки
10 шт.
38,00
380
Швабра.
4
65,00
260
Итого:
198800,35
Комментарии к бюджету
Необходимая мебель и канцелярские товары для работы в центре нужны для создания нужных условий и комфортного провождения занятий, тренингов (стол журнальный, диван, кресла, мягкие кресла с подлокотниками, стулья полумягкие).
Для достижения позитивной окружающей обстановки в кабинетах детям и взрослым, в такой обстановке будет легче расслабиться, и чувствовать себя