Содержание
1. Исходные данные курсового проекта 3
2. Планирование объема услуг и развития сети 8
3. Доходы от основной деятельности 11
4. Персонал и оплата труда 13
5. Производственные фонды 15
6. Затраты на производство 16
7. Прибыль и рентабельность 21
8. Показатели эффективности производства и инвестиций 24
Выводы 31
Список литературы 32
1. Исходные данные курсового проекта
Цель курсовой работы - закрепление теоретических знаний и приобретение навыков решения экономических задач комплексного характера.
Общие исходные данные по варианту
Индекс инфляции – 12 %
Годовая норма дисконта – 15 %
ММОТ в соответствии с законодательством - 250 руб.
Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30 %
Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
Активная часть стоимости ОПФ – 85 %
Удельный вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в общей численности работников – 87 %.
Таблица 1
Данные о структуре сети по группам потребителей
Показатели
Всего
В том числе
население
организации
Таксофоны
1. Удельный вес телефонных аппаратов в текущем году по группам потребителей, %
100
94,2
4,8
1
2. Удельный вес прироста телефонных аппаратов в прогнозируемом году по группам потребителей, %
100
95,3
3,6
1,1
Таблица 2
Данные о выбытии работников
Показатели
Количество
Выбытие работников в прогнозируемом периоде, ед
1 квартал
2
2 квартал
4
3 квартал
5
4 квартал
2
Население – 910 тыс. чел.
Индекс изменения населения на прогнозируемый период – 100,2
Индекс инфляции – 12 %
Прирост телефонной плотности – 10,8
Удельные капитальные вложения – 4,1 руб. \ном.
Таблица 3
Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей
Наименование показателей
Всего
В том числе
население
Организации и учреждения
Таксофоны
1. Количество телефонных аппаратов, единиц
Среднегодовой в текущем периоде
99700
93917
4789
994
Ожидаемое на конец года
117000
111501
4212
1287
2. Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, %
100
95,3
3,6
1,1
Таблица 4
Данные о доходах в текущем периоде
Наименование показателей
ед.
В том числе
население с учетом НДС
организации без НДС
1. Вид доходов
1. Абонентская плата
тыс. руб.
37000
14900
2. Установка и переустановка
тыс. руб.
20600
400
3. Сбор с таксофонов с НДС
тыс. руб.
6771,6
3699,1
4. Прочие доходы с НДС
тыс. руб.
1812,5
2. Среднегодовая плата за установку в текущем периоде
1,95
Таблица 5
Данные о численности работников основной деятельности
Наименование показателей
Ожидаемая в текущем году
1. Среднесписочная численность, ед
922,5
2. Среднесписочная численность производственных работников, ед
793,9
3. Численность работников на конец периода
929
4. Выбытие работников в прогнозируемом периоде, ед
1 квартал
2
2квартал
4
3 квартал
5
4 квартал
2
Таблица 6
Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде
Наименование показателей
Вид производственных фондов
основные производственные фонды
нормируемые остатки оборотных средств
1. Среднегодовая стоимость ожидаемая в текущем периоде, тыс. руб.
712,3
25,8
2. Стоимость на конец прогнозируемого периода, тыс. руб.
722,4
26,2
3. Выбытие основных фондов в прогнозируемом периоде, тыс. руб.
3 квартал
9,1
0,3
4 квартал
9,8
0,4
Таблица 7