ВАРИАНТ 1.
Задача 2.
1) Рассчитаем комплексный фактический баланс затрат рабочего времени отдела по отдельным должностным группам:
Виды работ и затрат времени
Квалификационно-должностные группы работников
инженеры
техники
служащие
Баланс затрат рабочего времени
%
час
%
час.
%
час.
А. Работы свойственные инженеру
55
570,9
Б. Работы свойственные технику
25
259,5
85
147,05
25
43,25
В. Работы свойственные служащим
15
155,7
10
17,3
65
112,45
Потери времени
3,7
38,406
3
5,19
4,3
7,439
Время на отдых
1,3
13,494
2
3,46
5,7
9,861
Итого
100
1038
100
173
100
173
Исходя из исходных данных фактическая численность работников отдела составляет, соответственно: инженеров – 6 человек, техников – 1 человек, служащих – 1 человек. Нам дано, что полезный месячный фонд использования рабочего времени равен 173 часа на одного работника, путем перемножения величин, получаем, что по квалификационно-должностным группам общие фактические затраты рабочего времени равны соответственно: инженеров – 6*173 = 1038 часов, техников – 1*173 = 173 часа, служащих – 1*173 = 173 часа.
2) Рассчитаем проектный баланс затрат рабочего времени с учетом затрат рабочего времени по должностным группам:
Виды работ и затрат времени
Квалификационно-должностные группы работников
инженеры
техники
служащие
Баланс затрат рабочего времени
фактический
проектируемый
фактический
проектируемый
фактический
проектируемый
А. Работы свойственные инженеру
537,9
430,3
–
–
–
–
Б. Работы свойственные технику
244,5
167.6
130,05
67,5
35,75
31,8
В. Работы свойственные служащим
146,7
80,6
15,3
13,6
92,95
82,7
Итого
978
870.4
153
81,1
143
114,5
Месячный полезный фонд
169,2
169,2
169,2
Необходимая численность
5,1 чел
0,48 чел
0,68
С учетом округления
6 чел
1 чел
1 чел
3) При уровне совокупных потерь времени – 11% – проектируемые затраты времени:
инженеров на выполнение свойственных им работ составит:
539,7 Ч 0,89 – 50 = 430,3 часов.
Техников:
244,5 Ч 0,89 – 50 = 167.6 часов.
Служащих:
146,7 Ч 0,89 – 50 = 80.6 часов.
Получаем, что для выполнения того же объема работ необходима следующая численность персонала:
Инженеров:
Итого затрат времени: 978 Ч 0,89 = 870.4 часов.
Необходимо 870.4 : 169,2 = 5,14, т.е. не менее 5,2 человек;
Техников :
130,05 Ч 0,89 – 50 = 65.7 час.
15,3 Ч 0,89 = 13,6 час.
Необходимо: (65,7 + 13,6) : 169,2 = 0,47, т.е. не менее 0,48 человек.
Служащих:
35,75 Ч 0,89 = 31.8 чел.
92,95 Ч 0,89 = 82.7 чел.
Необходимо: (31,8 + 82,7) : 169,2 = 0,68, т.е. не менее 0,68 человек.
Итого ограничение не менее 7,3 человек и не более 8 человек
4) вариант 1: инженеры – 5,7, техники – 0,9, служащие – 0,85 человека
вариант 1: инженеры – 5,8, техники – 0,95, служащие – 0,9 человека
вариант 1: инженеры – 5,9, техники – 1, служащие – 0,95 человека
В исходном варианте каждой квалификационо-должностной группе работников приходится выполнять ряд не свойственных им функций: инженеры затрачивают только 55% рабочего времени на выполнение своих прямых обязанностей, при этом выполняя весь объем необходимых работ. Необходимо добиться такого состояния, когда инженеры и другие служащие выполняли бы только свои должностные обязанности в полном объеме и работа была сделана.
Исходя из среднемесячной заработной платы, затраты на заработную плату при исходном (фактическом) варианте профессионально-квалификационного состава работников отдела составляют:
6*920+1*640+1*450 = 6610 (тыс. руб.)
Соответственно затраты на заработную плату по проектным вариантам, удовлетворяющим требованиям ограничения по численности работников по должностным группам составят:
1 вар. 5,7*920+0,9*640+0,85*450 = 6202 (тыс. руб.)
2 вар. 5,8*920+0,95*640+0,9*450 = 6349 (тыс. руб.)
3 вар. 5,9*920+1*640+0,95*450 = 5649 (тыс. руб.)
Исходя из затрат на заработную плату оптимальным является вариант №1, проверим возможность выполнения работ отделом при различных вариантах состава сотрудников с учетом планируемого сокращения трудозатрат:
- на выполнение свойственной инженеру работы инженеры будут (после внедрения мероприятий по сокращению трудозатрат) затрачивать 537,9 часов своего рабочего времени в месяц на выполнение своей работы в полном объеме. Кроме того работы свойственные инженеру не выполняет больше ни на какой должности.
Произведя расчеты, получаем, что на выполнения всего месячного объема работ, при условии занятия инженерами работой свойственно их квалификации и должности, необходимо: 537,9*6/570,9 = 5,65 человека.
- на выполнение свойственной технику работы будет затрачивается всего 410,3 часа (всеми должностными группами).
Произведя расчеты, получаем, что на выполнения всего месячного объема