Контроллинг
ALIGN=LEFT>
|
|
|
|
|
|
|
|
| № строк |
Показатели |
Общий объем производства в планируемом году, тыс. грн. |
Виды продукции |
|
|
| СМД 17Н |
СМД 18Н |
СМД 21 |
|
|
| тыс. грн. |
% (гр4 / гр.3)*100 |
тыс. грн. |
% (гр6 / гр.3)*100 |
тыс. грн. |
% (гр8 / гр.3)*100 |
|
|
| 1 |
Объем товарной продукции в оптовых ценах |
1550340 |
138600 |
8.9 |
590625 |
38 |
826875 |
53.34 |
|
389690.56 |
| 2 |
Расход сырья, материалов, покупных изделий |
384261 |
22583.79 |
5.9 |
180191.66 |
47 |
180561.15 |
46.99 |
99.8 |
383336.6 |
| 3 |
Износ специнструментов |
49466.1 |
4067.77 |
8.2 |
19355.49 |
39 |
26336.88 |
53.24 |
100.6 |
49760.14 |
| 4 |
Предварительный итог |
1116612.9 |
111948.44 |
10.0 |
391077.86 |
35 |
619976.97 |
55.52 |
100.6 |
1123003.26 |
| 5 |
Зарплата за основную производственную работу с отчислениями на соц страх |
300760.3 |
27981.31 |
9.3 |
107983.26 |
36 |
167724 |
55.77 |
101.0 |
|
| 6 |
Сумма покрытия 1 |
815852.7 |
83967.13 |
10.3 |
283094.6 |
35 |
452252.97 |
55.43 |
100.4 |
|
| 7 |
Зарплата специалистов, служащих |
86689.3 |
8668.93 |
10 |
34675.72 |
40 |
43344.65 |
50 |
|
|
| 8 |
Затраты на содержание производственных помещений |
72241.1 |
7224.11 |
10 |
28896.44 |
40 |
36120.55 |
50 |
|
|
| 9 |
Транспортные расходы |
34675.7 |
3467.57 |
10 |
13870.28 |
40 |
17337.85 |
50 |
|
|
| 10 |
Амортизационные отчисления |
101137.6 |
10113.76 |
10 |
40455.04 |
40 |
50568.8 |
50 |
|
|
| 11 |
Затраты на текущий и капитальный ремонт производственных помещений |
|
