Оценка факторов, влияющих на производство и реализацию продукции (на примере ОАО "ТАИФ-НК")

производства.

Производство 1 Производство перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов

Цех 01 перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов – установка ЭЛОУ-АВТ-7 предназначена для переработки смеси нефтей с получением следующих нефтепродуктов:

- прямогонный бензин, направляемый в качестве сырья на установку пиролиза ЭП-450 ОАО «НКНХ»;

- сжиженный углеводородный газ (СУГ), также используемый в качестве сырья на производстве ЭП-450 ОАО «НКНХ»;

- фракции 140-180 °С, 180-240 єС, 240-290 єС и 290-350 єС направляются на гидроочистку на комплекс КГСД;

- часть прямогонного мазута направляется в качестве сырья на битумную установку;

- фракция вакуумного газойля используется как сырье для каталитического крекинга на заводе Бензинов и отгружается как товарный продукт;

- гудрон направляется в качестве сырья на установку висбрекинга или для производства окисленных битумов;

- гудрон (при неработающих битумных установках) используется в качестве котельного топлива;

- часть прямогонного мазута (при неработающем блоке вакуумной перегонки мазута) поступает на блок получения утяжеленного мазута, используемого как сырье для производства битумов.

Мощность установки – 7 млн. тонн в год; предусмотрена возможность переработки нефти в смеси с газовым конденсатом. Установка построена и запущена в эксплуатацию в 1979 году.

Цех 02 крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (висбрекинг) предназначен для переработки гудрона поступающего с ЭЛОУ-АВТ-7 путем термического крекирования с получением следующих продуктов:

- крекинг-остатка и газойля висбрекинга, смесь которых используется в качестве компонента котельного топлива;

- нафты висбрекинга, направляемой на дальнейшую переработку;

- очищенного топливного газа, используемого в качестве топлива в печи;

- кислого углеводородного газа (сероводорода), являющегося сырьем для получения элементарной серы.

Производительность по перерабатываемому гудрону составляет 1,8 млн. тонн в год. В основу производства положена технология фирмы «Шелл» - метод термического крекинга гудрона при относительно низкой температуре и определенном времени пребывания в реакционной сокинг-камере. При этом процессе получаются крекинг-остаток, который в смеси с газойлем образует котельное топливо, и более легкие продукты: стабильная нафта и очищенный углеводородный газ, используемый на установке в качестве печного топлива.

Цех 06 установка получения битумов состоит:

- установки получения окисленных битумов по технологии «Битурокс», предназначенной для получения дорожных, кровельных и строительных битумов путем окисления сырьевой смеси кислородом воздуха. На установке возможно получение окисленных битумов следующих марок:

- дорожного битума БНД 300, БНД 200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60;

Установка запущена в эксплуатацию в феврале 2007 года. Мощность установки составляет 120 тысяч тонн битума в год.

Производство 2 – комплекс гидроочистки средних дистиллятов (КГСД)

Цех 03 конверсии природного газа, предназначен для получения водорода методом паровой конверсии углеводородных газов с целью обеспечения техническим водородом комплекса гидроочистки средних дистиллятов, Завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК», завода синтетических масел ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл». Производительность установки 22330 нм3/час водорода высокой чистоты (99,9 % об.).

Цех 04 гидроочистки сернистых нефтепродуктов предназначен для глубокой очистки от сернистых соединений фракций средних дистиллятов с пределами выкипания 140-360 єС, поступающих с ЭЛОУ-АВТ-7, с получением следующих нефтепродуктов:

- гидроочищенный газойль – 1522 тыс. тонн в год, используется для получения гидроочищенного дизельного топлива;

- гидроочищенная керосиновая фракция – 610 тыс. тонн в год, используется для получения керосина для технических целей и реактивного топлива;

- нафта гидроочистки газойля и керосиновой фракции – 12 тыс. тонн в год, вовлекается во вторичную переработку. Побочный продукт – сероводород направляется на установку получения элементарной серы.

Цех 05 получения элементарной серы предназначен для получения элементарной серы из сероводорода кислых газов, поступающих с установок – гидроочистки керосиновой и дизельной фракции, висбрекинга, гидроочистки бензинов с Завода Бензинов, прямым Клаусс-процессом. Производительность установки составляет 35,139 тыс. тонн серы в год. Гранулированная сера расфасовывается в большие мешки – биг-баги емкостью 1 т и вывозится в цех № 07 на склад серы.

Производство 3 (товарно-сырьевое производство)

Цех 07 хранения и отгрузки темных нефтепродуктов, предназначен для приема с ЭЛОУ-АВТ-7 вакуумного газойля, хранения и отгрузки его в железнодорожные цистерны потребителю. Объем резервуарного парка – 80000 м3, количество отгружаемого вакуумного газойля 1600 тыс. тонн в год.

Цех 08 хранения и отгрузки светлых нефтепродуктов, предназначен для приема, хранения, отгрузки потребителям по железной дороге топлива для реактивных двигателей марки ТС-1, керосина для технических целей КТ-1, КТ-2, зимнего дизельного топлива. Промежуточный парк сырья тит. 3200 осуществляет прием, хранение и откачку на установки гидроочистки керосиновой фракции и газойля (дизельной фракции), прием с гидроочистки некондиционных керосина и дизельного топлива, прием нафты с установки висбрекинг цеха № 2. Объем резервуарного парка – 77000 м3.

Также в состав завода входят вспомогательные цеха:

цех 09 локальной очистки промышленных сточных вод;

цех 11 КИП и А (контрольно-измерительных приборов и автоматизации);

цех 12 электроцех;

цех 13 РМЦ (ремонтно-механический цех);

цех 15 МЦК (межцеховые коммуникации);

цех 16 ЦЗЛ (центральная заводская лаборатория).

Завод автомобильных бензинов ОАО «ТАИФ» мощностью 800 тыс. т/год по сырью предназначен для производства высококачественных автомобильных топлив на базе установки каталитического крекинга вакуумного газойля, которая состоит из:

- реакторного блока;

- установки фракционирования и газоразделения;

- блока очистки газов;

- блока гидроочистки и стабилизации бензина;

- регенерации МЭА и выделения сероводорода;

- блока очистки технологического конденсата;

- воздушной, газовой компрессорной;

- факельной установки, находящейся на отдельной площадке;

- общезаводского хозяйства (ОЗХ), находящегося на отдельной промышленной площадке.

Основным сырьем завода бензинов является вакуумный газойль с установки ЭЛОУ-АВТ-7, полученный путем вакуумной перегонки мазутов. В процессе каталитического крекинга сырье превращается в бензин, сжиженные углеводородные газы и газойлевые фракции. Полученная бензиновая фракция подвергается гидроочистке и направляется в резервуарный парк ОЗХ завода в качестве основного компонента товарных бензинов. Сжиженные углеводородные газы: пропан-пропиленовая фракция (ППФ) и бутан-бутиленовая фракция (ББФ) являются сырьем для нефтехимии, откачиваются в резервуарные парки объектов Т-2/2 и Т-4/2 ОАО «НКНХ». Легкий газойль может быть использован как компонент дизельного и печного топлива, а тяжелый каталитический газойль компонент котельного топлива, либо сырьем завода технического углерода.

Установка перегонки газового конденсата предназначена для выделения из газового конденсата индивидуальных углеводородов.

Номинальная производительность установки - 1 000 000 тонн в год по газовому конденсату. Максимальная производительность установки – 1 200 000 тонн в год. Продукцией завода является 525 тыс. тонн прямогонного бензина, около 380 тыс. тонн дизельного топлива, более 60 тыс. тонн мазута и 25 тыс. тонн пропан-бутановой фракции в год.

В состав установки по переработке газового конденсата входят следующие узлы и блоки:

- система нагрева газового конденсата;

разгонка стабильного газового конденсата с выделением сжиженной пропан-бутановой фракции, легкой бензиновой фракции НК-140 єС, частично отбензиненного газового конденсата, углеводородного газа;

печь нагрева частично отбензиненного газового конденсата и блок подготовки топлива;

атмосферная ректификация частично отбензиненного газового конденсата с получением бензиновой фракции НК-180 єС, дизельного топлива и остатка перегонки газового конденсата;

узел приготовления щелочного раствора;

узел приготовления ингибитора коррозии и нейтрализатора;

факельная система установки;

система аварийного освобождения оборудования;

система освобождения аппаратов и насосов от остатков нефтепродуктов;

система подачи охлаждающей жидкости к подшипникам насосов.

Сведем технико-экономические показатели в таблицу 1

Таблица 1 - Технико-экономические показатели ОАО «ТАИФ-НК»,2006- 2008гг.

Наименование	Ед.изм.	2006г.	2007г.	2008г.
Выпуск товарной продукции	млн. р.	54 877	65 358	89 131
Реализация продукции, всего	млн. р.	55 465	64 621	89 149
в т.ч. реализация на экспорт	млн. р.	29 016	35 241	43 793
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	88	83	80
Прибыль до уплаты процентов,
Налог,вычета амортизации (EBITDA)	млн. р.	5 598	9 168	10 695
Налоги начисленные	млн. р.	5 994	10 393	15 888
Прибыль до налогообложения	млн. р.	2 613	6 086	7 100
Чистая прибыль	млн. р.	1 954	4 582	5 272
Рентабельность затрат по чистой прибыли	%	3,8	8,0	6,7
Основные капитальные вложения (без НДС)	млн. р.	1 739	8 732	2 027
Чистые активы	млн. р.	1 440	5 436	16 557
Среднесписочная численность работающих	чел.	2 428	2 616	2 718

2.2 Оценка динамики ассортимента, ритмичности, качества

производства и реализации продукции

Проведем анализ динамики производства и реализации основных видов продукции нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК»: прямогонного бензина, гидроочищенного керосина и гидроочищенного дизельного топлива.

Для проведения анализа изменения динамики производства и реализации прямогонного бензина составляем аналитическую таблицу, исходя из данных Приложения Б.

Таблица 2 – Динамика производства и реализации прямогонного бензина

Год	Объем производства продукции, т	Темпы роста, %	Объем реализации продукции, т	Темпы роста, %
		базисные	цепные		базисные	цепные
2004	735726	100	100	735726	100	100
2005	874085	118,81	118,81	874085	118,81	118,81
2006	908466	123,48	103,93	908466	123,48	103,93
2007	942138	128,06	103,71	942138	128,06	103,71
2008	1067475	145,09	113,30	1067475	145,09	113,30

Из таблицы видно, что за последние 5 лет объем производства прямогонного бензина неуклонно растет. Так, в 2008 году по сравнению с 2004 годом объем производства продукции увеличился на 45,09 % (145,09 – 100), а по сравнению с 2007 годом увеличился на 13,3 % (113,30– 100).

Объем реализации прямогонного бензина за данный период увеличился 45,09 % (145,09 – 100), а по сравнению с 2007 годом на 13,3 % (113,30– 100).

По данным таблицы 2 рассчитаем среднегодовой темп роста (прироста) производства и реализации прямогонного бензина по среднегеометрической взвешенной применяя формулы (4) и (5):

Среднегодовой темп роста производства:

Тпр==== 1,0975 = 109,75 %

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 109,75 – 100 = 9,75 %.

Среднегодовой темп роста реализации:

Тпр = = = = 1,0975 = 109,75 %.

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 109,75 – 100 = 9,75 %.

Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста производства прямогонного бензина с 2004 по 2008 год составляет 109,75 %, а среднегодовой темп прироста производства – 9,75 % (109,75 – 100). Среднегодовые темпы роста реализации составляют 109,75 %, а среднегодовой темп прироста реализации продукции – 9,75 % (109,75 – 100).

Для проведения анализа изменения динамики производства и реализации технического керосина составляем аналитическую таблицу, исходя из данных Приложения Б.

Таблица 3 - Динамика производства и реализации гидроочищенного керосина

Год	Объем производства продукции, т	Темпы роста	Объем реализации продукции, т	Темпы роста
		базисные	цепные		базисные	цепные
2005	317488	100,00	100,00	315958	100	100
2006	396798	124,98	124,98	391078	123,77	123,77
2007	368127	115,95	92,77	366200	115,90	93,64
2008	343290	108,13	93,25	291260	92,18	79,53

Из таблицы видно, что с 2005 по 2007 объем производства гидроочищенного керосина увеличивался, а с 2006 по 2008 год произошло уменьшение объемов производства. Так, в 2008 году по сравнению с 2005 годом объем производства продукции вырос на 8,13 % (108,13 – 100), а по сравнению с 2007 годом уменьшился на 6,75 % (93,25– 100).

Объем реализации гидроочищенного керосина в 2008 году по сравнению с 2005 годом уменьшился на 7,82 % (92,18 – 100), а по сравнению с 2007 годом уменьшился на 20,47 % (79,53 – 100).

По данным таблицы 2 рассчитаем среднегодовой темп роста (прироста) производства и реализации гидроочищенного керосина по среднегеометрической взвешенной.

Среднегодовой темп роста производства:

Тпр===1,0263=102,63%

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 102,63 – 100 = 2,63 %.

Среднегодовой темп роста реализации:

Тр====0,9732= 97,32 %.

Темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 97,32 – 100 = – 2,68 %.

Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста производства гидроочищенного керосина с 2004 по 2008 год составляет 102,63 %, а среднегодовой темп прироста производства – 2,63 % (102,63 – 100). Среднегодовые темпы роста реализации составляют 97,32 %, а среднегодовой темп прироста реализации продукции – -2,68 % (97,32 – 100).

Для проведения анализа изменения динамики производства и реализации дизельного топлива составляем аналитическую таблицу, исходя из данных Приложения Б.

Таблица 4 - Динамика производства и реализации гидроочищенного дизельного топлива

Год	Объем производства продукции, т	Темпы роста	Объем реализации продукции, т	Темпы роста
		базисные	цепные		базисные	цепные
2005	1055504	100,00	100,00	1054284	100	100
2006	1461975	138,51	115,26	1439637	136,55	113,39
2007	1508177	142,89	103,16	1512445	143,46	105,05
2008	1774326	168,10	117,73	1824900	173,09	120,66

Из таблицы видно, что за последние 4 года объем производства гидроочищенного дизельного топлива неуклонно растет. Так, в 2008 году по сравнению с 2005 годом объем производства продукции выросло на 68,1 % (168,1 – 100), а по сравнению с 2007 годом выросло на 17,73 % (117,73 – 100).

Объем реализации гидроочищенного дизельного топлива в 2008 году посравнению с 2005 годом увеличился на 73,09 % (173,09 – 100), а по сравнению с 2007 годом увеличился на 20,66 % (120,66 – 100).

По данным таблицы 4 рассчитаем среднегодовой темп роста (прироста) производства и реализации гидроочищенного дизельного топлива по среднегеометрической взвешенной.

Среднегодовой темп роста производства:

Тпр==== =1,1376 = 113,76 %.

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 113,76 – 100 = 13,76 %.

Среднегодовой темп роста реализации:

Тр====1,147== 114,7 %

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 114,7 – 100 = 14,7 %.

Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста производства гидроочищенного дизельного топлива с 2005 по 2008 год составляет 113,76 %, а среднегодовой темп прироста производства – 13,76 % (113,76 – 100). Среднегодовые темпы роста реализации составляют 114,7 %, а среднегодовой темп прироста реализации продукции – 14,7 % (114,7 – 100).

На следующем этапе проанализируем выполнение плана производства и реализации продукции в 2007 году (исходя из данных Приложения Д) и для этого составляем аналитическую таблицу, где проанализируем отклонение от плана производства и реализации продукции и процент выполнения плана.

Таблица 5 – Анализ выполнения плана выпуска и реализации продукции в 2006 году

Продукт	Объем производства продукции	Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана	% к плану	план	факт	отклонение от плана	% к плану
Прямогонный бензин	900100	908466	8366	100,9	900100	908466	8366	100,9
Керосин технический	392150	396798	4648	101,2	392150	396798	4648	101,2
Дизельное топливо	1405595	1461975	56380	104,0	1405595	1461975	56380	104,0
Итого	2697845	2767239	69394	102,5	2697845	28524331	69394	102,5

Данные таблицы показывают, что за 2006 год план по выпуску готовой

продукции выполнен по прямогонному бензину гидроочищенному керосину и дизельному топливу (на 100,93; 101,2; 102,5 % соответственно).Итоговый план по производству продукции перевыполнен на 69394 тонн или 2,5 %, а по реализации продукции перевыполнен на 69394 тонны или 2,5 %.

На следующем этапе проанализируем выполнение плана производства и реализации продукции в 2008 году (исходя из данных приложения Д) и для этого составляем аналитическую таблицу.6

Таблица 6 – Анализ выполнения плана выпуска и реализации продукции в 2007 году

Продукт	Объем производства продукции	Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана	% к плану	план	факт	отклонение от плана	% к плану
Прямогонный бензин	911836	942138	30302	103,32	911836	942138	30302	103,32
Продолжение таблицы 6
Продукт	Объем производства продукции	Реализация продукции

план

факт

отклонение от плана

% к плану

план

факт

отклонение от плана

% к плану

Керосин

гидроочищенный

373531

368127

-5404

98,55

371759

366200

-5559

98,50

Дизельное

топливо гидроочищенное

1418404

1508177

88408

106,23

1415894

1512445

96551

106,82

Итого

2703771

2818442

114671

104,24

2699489

2820783

121294

104,49

Данные таблицы показывают, что за 2007 год план по выпуску готовой продукции выполнен только по прямогонному бензину и дизельному топливу (на 103,32 и 106,23 % соответственно) и не выполнен по гидроочищенному керосину (на 1,45 %).

Итоговый план по производству продукции перевыполнен на 114671 тонн или 104,24 %, а по реализации продукции перевыполнен на 121294 тонны или 104,49 %.

В то же время план по реализации гидроочищенного керосина за данный период недовыполнен на 5559 тонн или 1,5 % (100 – 98,50).

Таблица 7 - Анализ выполнения плана выпуска и реализации продукции в 2008 году

Продукт	Объем производства продукции	Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана	% к плану	план	факт	отклонение от плана	% к плану
Прямогонный бензин	1061705	1067475	5770	100,54	1061705	1067475	5770	100,54
Продолжение таблицы 7
Продукт	Объем производства продукции	Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана	% к плану	план	факт	отклонение от плана	% к плану
Прямогонный бензин	1061705	1067475	5770	100,54	1061705	1067475	5770	100,54
Керосин гидроочищенный	435045	343290	-91755	78,91	430753	291260	-139493	67,62
Дизельное топливо гидроочищенное	1613698	1774326	160628	109,95	1615352	1824900	209548	112,97
Итого	3110448	3185091	74643	102,40	3107810	3183635	75825	102,44

Данные таблицы показывают, что за 2008 год план по выпуску готовой продукции выполнен только по прямогонному бензину и дизельному топливу (на 100,54 и 109,95 % соответственно) и не выполнен по гидроочищенному керосину (на 21,09 %). Итоговый план по производству продукции перевыполнен на 74643 тонны или 2,40 %, а по реализации продукции перевыполнен на 75825 тонн или 2,44 %. В то же время план по реализации гидроочищенного керосина за данный период недовыполнен на 139493 тонны или 32,38 % (100 – 67,62).

В дальнейшем проанализируем ассортимент, ритмичность и качество выпускаемой продукции.

Оценка выполнения плана по ассортименту продукции производится с помощью одноименного коэффициента, который рассчитывается путем деления общего фактического выпуска продукции, зачтенного в выполнение плана по ассортименту, на общий плановый выпуск продукции (продукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная планом, не засчитывается в выполнение плана по ассортименту). [2, с. 76]

Проведем анализ ассортимента продукции по трем основным видам продукции, выпускаемым ОАО «ТАИФ-НК» – прямогонному бензину, т гидроочищенному керосину и дизельному топливу.

Рассчитаем коэффициенты, характеризующие изменение ассортимента продукции, по данным таблиц 4-6. И применяя формулы (6)

Рассчитаем коэффициент ассортимента в 2006 году:

Кас== 0,998

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска прямогонного бензина в 2006

Судя по этому коэффициенту видно, что выпуск гидроочищенного керосина, прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива увеличился.

Рассчитаем коэффициент ассортимента в 2007 году:

Кас== 0,9980

Судя по этому коэффициенту видно, что выпуск гидроочищенного керосина уменьшился, а выпуск прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива увеличился.

Рассчитаем коэффициент ассортимента в 2008 году:

Кас = = 0,9705

Результаты расчетов показывают, что выпуск прямогонного бензина в

Таким образом, приведенные расчеты показывают, что в 2006-2008 годах выпуск прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива увеличивался, а выпуск гидроочищенного керосина уменьшался, это связано с тем, что на рынке наблюдались определенные трудности со сбытом гидроочищенного керосина и повышением спроса на зимнее дизельное топливо, при производстве которого в качестве компонента используется гидроочищенноый керосин.

Проанализируем ритмичность выпуска прямогонного бензина за период 2006-2008 года. Для этого составим аналитическую таблицу по данным приложения В

Таблица 8 – Ритмичность выпуска прямогонного бензина за 2006-2008 года

Квартал	Выпуск продукции	Удельный вес продукции	Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
1 кв. 2006 г.	227002	234180	25,5	26	1,032	25,5
2 кв. 2006 г.	195231	200969	22	22	1,029	22
3 кв. 2006 г.	200055	202390	22,5	22	1,012	22
4 кв. 2006 г.	263367	270927	30	30	1,029	30
Всего за год	885655	908466	100	100	1,026	99,5
1 кв. 2007 г.	250015	255738	27,5	27	1,023	27
2 кв. 2007 г.	219681	222464	24	24	1,013	24
3 кв. 2007 г.	192147	199111	21	21	1,036	21
4 кв. 2007 г.	249993	264825	27,5	28	1,059	27,5
Всего за год	911836	942138	100	100	1,033	99,5
1 кв. 2008 г.	270969	284639	25,5	27	1,050	25,5
Продолжение таблицы 8
Квартал	Выпуск продукции	Удельный вес продукции	Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
2 кв. 2008 г.	293620	301034	27,5	28	1,025	27,5
3 кв. 2008 г.	207759	197320	19,5	18	0,950	18
Всего за год	1061705	1067475	100	100	1,005	98

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска прямогонного бензина в 2006 году:

Критм 2006 = 25,5 + 22 + 22 + 30 = 99,5 %.

году по формуле (7):

Квар2006===0,014

Расчеты показывают, что выпуск прямогонного бензина в 2006 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 1,4 %. Снижение выпуска прямогонного бензина в 2 и 3 квартале объясняется капитальным ремонтом, приходящимся на этот период (с середины июня до середины июля).

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска прямогонного бензина в 2007 году:

Критм 2007 = 27 + 24 + 21 + 27,5 = 99,5 %.

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска прямогонного бензина в 2007 году:

Квар 2007 = = 0,014

2007 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 1,4 %. Здесь также снижение выпуска в 2 и 3 квартале объясняется капитальным ремонтом в этот период.

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска прямогонного бензина в 2008 году:

Критм 2008 = 25,5 + 27,5 + 18 + 27 = 98 %.

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска прямогонного бензина в 2008 году:

Квар 2008 = = 0,0447

В целом можно сделать вывод, что выпуск прямогонного бензина в 2008 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 4,47 %. Значительное снижение выпуска в 3 квартале объясняется тем, что в 2008 году капитальный ремонт был перенесен на сентябрь месяц по просьбе основного потребителя прямогонного бензина – ОАО «Нижнекамскнефтехим», из-за повышенного спроса на этилен и его продукты в летний период.

Проанализируем ритмичность выпуска гидроочищенного керосина за период 2006-2008 года (по данным Приложения В).

Таблица 9 - Ритмичность выпуска гидроочищенного керосина за 2006-2008 года

Квартал	Выпуск продукции	Удельный вес продукции	Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
1 кв. 2006 г.	105696	97877	27	25	0,926	25
2 кв. 2006 г.	86070	89803	22	23	1,043	22
Продолжение таблицы 9
Квартал	Выпуск продукции	Удельный вес продукции	Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
3 кв. 2006 г.	102032	103490	26	26	1,014	26
4 кв. 2006 г.	98542	105628	25	27	1,072	25
Всего за год	392340	396798	100	100	1,011	98
1 кв. 2007 г.	79786	82547	21	22	1,035	21
2 кв. 2007 г.	99623	101344	27	28	1,017	27
3 кв. 2007 г.	94570	100298	25	27	1,061	25
4 кв. 2007 г.	99552	83938	27	23	0,843	23
Всего за год	373531	368127	100	100	0,986	96
1 кв. 2008 г.	50842	32571	12	10	0,641	10
2 кв. 2008 г.	197587	184245	45	54	0,932	45
3 кв. 2008 г.	98478	94353	23	27	0,958	23
4 кв. 2008 г.	88138	32121	20	9	0,364	9
Всего за год	435045	343290	100	100	0,789	87

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска гидроочищенного керосина в 2006 году:

Критм 2006 = 25 + 22 + 26 + 25 = 98 %

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска гидроочищенного керосина в 2006 году:

Квар 2006 = = 0,06

Выпуск технического керосина в 2006 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 6 %. Небольшое снижение выпуска в 2 квартале объясняется капитальным ремонтом оборудования.

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска гидроочищенного керосина в 2007 году:

Критм 2007 = 21 + 27 + 25 + 23 = 96 %

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска гидроочищенного керосина в 2007 году:

Квар 2007 = = 0,094

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска гидроочищенного дизельного топлива в 2007 году:

Выпуск гидроочищенного керосина в 2007 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 9,4 %. Снижение выпуска керосина в 1 и 4 квартале объясняется вовлечением керосина в выпуск зимнего дизельного топлива.

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска гидроочищенного керосина в 2008 году:

Критм 2008 = 10 + 45 + 23 + 9 = 87 %.

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска гидроочищенного керосина в 2008 году:

Квар 2008 =

Blog

Оценка факторов, влияющих на производство и реализацию продукции (на примере ОАО "ТАИФ-НК")