Доклад: Экономические показатели Татнефть
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В отчетном году в целях снижения затрат структурных подразделений ОАО
лТатнефть, управление продолжало оказывать услуги связи структурным единицам
ОАО лТатнефть по фактическим затратам на их производство. Сумма затрат за
2000 год составила 304 524 тыс. руб. или 89,1% от общих затрат на
производство. Рост по сравнению с 1999 годом составил 43 314 тыс. руб. или
16,6%.
В составе затрат большую часть занимают лизинговые платежи за приобретение
радиотелефонной системы лActionet Ц 112 667 тыс. руб. или 36,9% от общих
затрат структурных единиц.
Лизинговые платежи за радиотелефонную систему связи лActionet оплачиваются в
течение 5 лет (с 1998 Ц 2002 гг.). Динамика оплаты лизинговых платежей:
1999 год - 165 млн. руб.
2000 год - 113 млн. руб.
2001 год - 46 млн. руб.
2002 год - 4 млн. руб.
Максимальная оплата лизинговых платежей приходилась на 1999 год и составила
52 % от общей суммы.
По состоянию на 1.01.2001 года процент оплаты лизинговых платежей составил
82,9 %.
В 2001 году структурным единицам ОАО лТатнефть, пользующимся радиотелефонной
связью лActionet предстоит оплатить лизинговые платежи в сумме 46 млн. 30
тыс. руб., что на 60,2% меньше, чем в 2000 году.
В 2002 году лизинговые платежи, согласно графика оплаты составят 4 млн. руб.
или 0,9% от общей суммы.
В связи с окончанием выплат лизинга, с 2002 года планируется оплата услуг
радиотелефонной системы лActionet в сети АИС структурными единицами согласно
фактического трафика и сложившихся эксплуатационных затрат.
В 2000 году сумма затрат на производство работ и оказание услуг в целом по
управлению лТатАИСнефть, не включая лизинговые платежи, составила 229 133
тыс. руб., что на 108 155 тыс. руб. или на 89,4% больше чем в 1999 году.
Основная причина роста затрат Ц техническое перевооружение корпоративной сети
связи ОАО лТатнефть.
Предприятиям ОАО лТатнефть, в том числе дочерним, имеющим свои расчетные
счета, услуги оказывались по тарифам для предприятий ОАО лТатнефть,
включающим рентабельность с понижающим коэффициентом.
Другим предприятиям, не входящим в систему ОАО лТатнефть, управление
лТатАИСнефть оказывало услуги связи по тарифам лдля сторонних предприятий,
включающих расчетную рентабельность. Сумма оказанных услуг составила 44 371
тыс. руб. или 12,7% от общего объема работ и услуг.
В целях снижения затрат предприятий ОАО лТатнефть на услуги связи,
управлением лТатАИСнефть в текущем году проводилась политика лсдерживания
тарифов, направленная на снижение затрат на услуги связи ОАО лТатнефть.
В течение года тарифы на услуги телефонной и традиционной радиосвязи были
стабильными.
За 2000 год прибыль от реализации работ и услуг сторонним предприятиям
составила 7 095 тыс. руб., что на 68,2% больше чем за 1999 год. Несмотря на
увеличение полученной прибыли, этой суммы оказалось недостаточно для покрытия
текущих расходов из прибыли и выплаты налогов.
По управлению израсходован фонд заработной платы в сумме 61 502 тыс. руб. или
на 105,3% больше, чем в 1999 году.
В 2000 году уровень заработной платы постоянно повышался. Если средняя
заработная плата за 1999 год составляла 2 373 рубля, то по итогам 2000 года
составила 4 524 руб. Рост составил 2 151 руб. или 90,6 %.
С 1 июля 2000 года повышены тарифные ставки и должностные оклады на 15%.
Впервые за последние годы была выплачена 13 заработная плата в сумме 5 174
тыс. рублей.
Списочная численность за отчетный год составила 1 183 человека, что на 64
человека больше чем в 1999 году. За 1999 год экономия численности против
утвержденного лимита составила 26 человек, за 2000 год - 10 человек.
Среднесписочная численность за отчетный год составила 1 126 человек, по
сравнению с 1999 увеличилась на 78 человек.
В 2000 году произошли следующие структурные изменения с созданием новых
рабочих мест:
- С 1 августа 2000 г. в аппарате управления создан финансовый отдел.
- С целью расширения объема традиционных и новых видов услуг связи с 1
августа 2000 г. в аппарате управления создан отдел маркетинга.
- С 1 ноября 2000 г. организован в составе цеха АСУП участок по монтажу и
обслуживанию системы радиодоступа "DECT".
Управление лТатАИСнефть в 2000 году выполнило следующие виды работ и оказало
следующий спектр услуг связи:
обслуживание средств передачи информации (телефонная связь и прочие
средства СПИ) на сумму 44 992 тыс. руб., что составляет 24,7% от общего
объема выполненных работ и оказанных услуг;
радиосвязь Ц на сумму 64 914 тыс. руб., эти услуги составляют 35,7% от
общего объема работ и услуг за год, в том числе услуги радиотелефонной
системы лActionet Ц 54 961 тыс. руб. или 30,2% в общем объеме;
обслуживание линий телемеханики Ц на сумму 31 705 тыс. руб. или 17,4% в
общем объеме произведенных работ и услуг;
обслуживание системы передачи данных (Internet и корпоративная сеть) Ц на
сумму 18 740 тыс. руб. или 10,3%;
прочие услуги (услуги АТЦ, работы по электрохимзащите скважин и
газопроводов, и другие) Ц 21 577 тыс. руб. или на 11,9% в общем объеме
производства.
