Geum.ru

Курсовая: Разработка годового производственно-экономического плана строительно-монтажного управления 

                       Министерство образования и науки РФ                       
                                      ВГАСУ                                      
                         Кафедра экономики строительства                         
                                 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ                                 
                  по дисциплине: лПланирование на предприятии                  
                                     на тему                                     
лРазработка годового производственно-экономического плана строительно-
монтажного управления
                                                                      Проверила:
                                                            асс. Горбунова Е. А.
                                                                      Выполнила:
                                                     ст. 842 гр. Радионова О. В.
                                  ВОРОНЕЖ 2005                                  
Содержание
     
Введение..............................................................................................................
3
     Задание на
проектирования.............................................................................
6
     1.Производственная
программа.......................................................................
8
1.1 Расчет стоимости оборудования и специальных работ..........................8
1.2 Ведомость объемов работ по исполнителям....................................8
1.3 Определение продолжительности строительства................................9
1.4 Расчет готовности и выполнения............................................11
1.5 Календарный график строительства объектов.................................13
1.6 Внутрипостроечный титульный список........................................15
1.7 Ф-1 лВвод в действие производственных мощностей и объектов............ 16
1.8 Ф-3б лОбъем товарной продукции по субподрядчикам.........................17
1.9 Ф-4 лПлан подрядных работ на 2004 г......................................16
1.10 Ф-5 лВедомость физических объемов работ.................................18
     2.План по
труду...............................................................................................
20
2.1 Расчет 1 к форме Ф-10 лЗатраты труда и з/п рабочих.......................20
2.2 Расчет 2 к Ф-10 лДополнительные затраты, связанные с
производством работ в зимних условиях........................................23
2.3 Расчет 4 к Ф-10 лДоплаты по сдельно-премиальной системе
оплаты труда и другие доплаты, входящие в ФЗП рабочих........................27
2.4.Расчет 5 к Ф-10 лДополнительная з/п рабочих, занятых на СМР............. 27
2.5 .Расчет 5 к Ф-10 лГодовой баланс рабочего времени(на 1 чел)...............28
2.6 Форма Ф-10 лПлан по труду................................................29
     3.План МТС и
комплектации........................................................................
30
     4.План
механизации........................................................................................
33
     5.План
себестоимости....................................................................................
34
     6.План образования и распределения
прибыли............................................. 36
     7.Технико-экономические показатели работы строительной 
     организации на 2005
г.....................................................................................
37
     Список
литературы........................................................................................
39
Введение
Известно, что в наследие от Советского Союза с его плановым ведением
хозяйства России досталась не только экономика в плачевном состоянии, но и
громадный внешний долг. За последние годы российская экономика претерпела
множество самых разных изменений. Какие-то из них пошли ей на пользу, а
какие-то нет. Не будет тайной, что при переходе к рыночным отношениям
необходимы чёткие и продуманные решения. К сожалению, Правительство России во
главе с Президентом не всегда принимало именно такие решения.
Хотя с начала реформ российская экономика испытывала падения и взлеты, сейчас
она находится в фазе, когда необходимы серьезные структурные реформы. Главное
в них, это инициативы, которые должно проявить российское правительство для
создания рыночных институтов и поддержки определенных ключевых отраслей,
включая коммерциализацию российской науки и технологий.
Следовательно, главная проблема для России Ц развитие рыночной экономики на
базе монетарной экономики с наемным трудом и финансовой олигархией, то есть
приведение в действие рыночного соглашения.
Центральной задачей экономической политики России в настоящее время и на
среднесрочную перспективу остается обеспечение условий для высоких темпов
экономического роста при одновременной структурной трансформации экономики
страны. Речь идет о решении задач догоняющего развития Ц тех самых, которые
примерно столетие назад уже приходилось решать России, но тогда еще
применительно к вызовам индустриальной эпохи.
Немаловажна также государственная политика в рыночной экономике. От решений,
принимаемых правительством, зависят решения, принимаемые (или не принимаемые)
на микроуровне. Правительственная политика достигает цели только тогда, когда
она поощряет, а не указывает в директивном порядке.
При переходе России к рыночным отношениям от планирования практически
отказались, особенно в 1992Ч1995 г., считая, что рынок расставит все по своим
местам. Но планирование является главной функцией управления любым
предприятием. Именно с планирования начинается как создание, так и
функционирование хозяйствующего субъекта. Об этом свидетельствует и опыт
стран с развитой рыночной экономикой. Недооценка планирования в условиях
рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное
осуществление, как правило, приводят к большим экономическим потерям, к
явлениям неплатежеспособности предприятий.
Рынок не отрицает плановость, он перемещает ее в первичное производственное
звено Ч предприятие. Да и в масштабе страны в целом планирование не
заменяется полностью регулирующей функцией рынка. В зарубежных странах, где
развита рыночная экономика, государство формирует стратегическое направление
своего экономического развития, крупные социальные и научно-технические
программы, бюджет страны, расходы на оборону и др.
Современное предприятие является сверхсложной системой, которой приходится
управлять в нестабильных условиях перехода к рынку. Сверхсложная природа
предприятия требует предварительного анализа как его самого, так и внешней
среды и выработки детальной последовательности действий по постановке целей и
их реализации, т.е. сверхсложная природа предприятия, побуждает формировать
план. Одновременно динамичная и нестабильная внешняя среда делает
неработающими жесткие и детерминированные планы.
Получается, что план предприятия должен быть, с одной стороны, достаточно
детальным, чтобы вовремя предвидеть и решать возникающие проблемы, а также
чтобы координировать усилия различных подразделений и специалистов. С другой
стороны, план должен быть достаточно гибким для того, чтобы позволять
специалистам реагировать на неожиданные возмущения со стороны внешней среды и
чтобы с выгодой использовать случайно появляющиеся возможности. Для решения
этой дилеммы Ч одновременного обеспечения детальной проработки и сохранения
гибкости Ч разработаны специальные методы, которые мы и рассмотрим.
Планирование хорошо работает в условиях стабильной, четкой, формализуемой и
прогнозируемой среды. В этом случае планирование позволяет заранее предвидеть
все основные наступающие события и вовремя принять все полезные меры, включая
эффективное размещение и использование ресурсов.
Однако планирование может использоваться не только в условиях стабильной,
четкой, формализуемой и предсказуемой среды, но и в условиях турбулентной,
нечеткой и плохо прогнозируемой среды.
План является руководством к действию, к исполнению. Он используется для
обоснования предпринимательской идеи, ее перспективности, для обоснования
финансового оздоровления предприятия и реальности возврата полученных
кредитов с целью пополнения оборотных средств. Причем план необходим не
только крупным и средним, но и малым предприятиям.
Таким образом, планирование Ч это процесс обработки информации по обоснованию
предстоящих действий, определение наилучших способов достижения целей.
Планировать свое предпринимательство необходимо. Часто бывает, что
технологически предпринимательство просчитывается безупречно, однако
экономические расчеты не выполняются, что и приводит к неудачам в
предпринимательстве. Необходимо заранее составить план экономической
деятельности предприятия. Важно экономически грамотно разработать план
закупки сырья, материалов, топлива, комплектующих деталей и полуфабрикатов.
От этого зависят эффективность производства, размер налога на добавленную
стоимость, оборачиваемость оборотных средств, рентабельность производства.
Непродуманная политика закупок ведет к переплате НДС, неэффективному
использованию оборотных средств. Неправильно спланированные реальные затраты
на производство и реализацию продукции приводят к банкротству хозяйствующего
субъекта.
Процесс планирования является инструментом, помогающим в принятии
управленческих решений, поэтому и в рыночной экономике от него не
отказываются.
Проводимая в стране экономическая реформа предоставила экономическую свободу
предприятиям, и многие руководители попытались частично или даже полностью
(главным образом это относится к средним и малым предприятиям) освободится от
планирования, считая его оковами для себя. Однако принятие решений на базе
интуиции, импровизации, как правило, не приводит к оптимальным результатам и
в условиях нормальной, некриминальной экономической деятельности. Тем более,
в условиях развития рыночных отношений, роста и усиления конкуренции
возрастает роль планирования.
Руководители предприятия должны учитывать, что планирование Ч это
экономический метод управления, выступающий как основное средство
использования экономических законов в процессе хозяйствования. Планирование
базируется на данных прошлого, но стремится определить и контролировать
развитие предприятия в перспективе.
Успех предпринимательской деятельности во многом зависит от качества
внутрифирменного планирования, включающего определение перспективных целей,
способов их достижения и ресурсного обеспечения. Каждый предприниматель
должен решить три задачи: что, как и для кого производить. Не импровизация,
не спонтанные ситуативные действия, а систематическая подготовка принятия
решений о целях, средствах и действиях путем сравнительной оценки альтернатив
в ожидаемых условиях составляет сущность планирования бизнеса.
     
     
Задание на проектирование
1-й объект площадью 10700 м2 вводится в IV квартале.
4-й объект площадью 11200 м2 задельный.
5-й объект площадью 11980 м2 вводится в III квартале;
7-й объект площадью 8300 м2 задельный;
Место строительства Ц Вологодская область.
Субподрядные работы - №№31,32,35.
     
Наименование укрупненных видов   работ, единица измеренияЕдиничные   расценки, руб.Объемы   работ в натуральном и стоимостном выражении по объектам
1 объект
   10700 м2
4 объект
   11200 м2
5 объект
   11980 м2
7 объект
   8300 м2
Земляные работы
1. разработка грунта экскаватором, 1000м3
9640
2. обратная засыпка бульдозером, м3
1,39
3. разработка грунта вручную, 100м3
3827
4. транспорт грунта на расстояние 2км, 100т612
5. устройство подстилающих слоев и основ из песка, м3
241,8
Фундаменты
6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов, 100м3
105750
7. укладка сборных бетонных блоков, 100м3
84378
8. укладка сборных ж/б блоков, плит, м3
3645,7
9. устройство обмазочной гидроизоляции, 100м2
3010
Каркас
10.     установка ж/б колонн, стоек, м3
5391,1
11.     установка прогонов, балок,   ригелей, м3
5543,2
12.     установка ж/б ферм стропильных, м3
4720,3
Перекрытия и покрытия
13.     укладка плит ребристых, 100м2
14633
--
14.     укладка плит многопустотных, 100м2
19121--
15.     укладка плит плоских, 100м2
23605----
Стены наружные
16.     установка стеновых панелей из   легкого бетона, м2
951,1--
17.     монтаж многослойных навесных   панелей, 100м2
58174
--
18.     установка ж/б перемычек, м3
1994
19.     герметизация стыков наружных   стен, м шва38,7
Лестницы, балконы, ограждения
20.     установка маршей лестничных ж/б,   10м2
3876
-
21.     монтаж деревянных дверных и   оконных блоков, 100м2
76211--
22.     монтаж алюминиевых конструкций   дверей, окон, т21291,4
Кровли
23.     устройство теплоизоляции засыпным   утеплителем, м3
795,6
24.     устройство цементных стяжек, 100м2
1460
25.     устройство кровель рулонных, 100м2
7887
Перегородки
26.      устройство кирпичных   перегородок, 100м2
10703
27.      устройство перегородок из   легкобетона, м2
167
Полы
28.     устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем, м3
863,2
29.     устройство бетонных и   легкобетонных стяжек, м2
46,8
30.     устройство цементно-бетонных   полов, 100м2
3718
31.     устройство полов из   бетонных и мозаичных плит, 100м2
7941
32.     устройство полов из   линолеума и плиток полимерных, 100м2
8536
-
Внутренняя отделка
33.     штукатурка поверхностей, 100м2
2614
34.     подготовка поверхностей под   окраску, м2
17,1
35.     окраска поверхностей   водными красками, 100м2
2020
Наружная отделка
36.     штукатурка фасадов, 100м2
3791
37.     наружная облицовка   искусственными плитами, 100м2
4126
38.     отделки на фасадах, 100м2
1194
39.     остекление стеклом оконным, м2
228,6
Итого сметная стоимость, т.руб20617,5517458,5920000,8227613,18

1.Производственная программа
     1.1.                    Расчет стоимости оборудования и специальных
                             строительных работ                             
     
Наименование работПроцентыОбъекты
1457
Санитарно-технические работы193917,333317,133800,165246,5
Устройство вводов внутриквартирных инженерных сетей61237,051047,521200,051656,79
Электромонтажные работы91855,581571,271800,072485,19
Стоимость оборудования8818143,4415363,5617600,7224299,6
Монтаж оборудования5907,17768,18880,041214,98

     1.2.                    Ведомость объемов работ по исполнителям     
     
Наименование работСтоимость, т.руб.Исполнитель
1 объект4 объект5 объект7 объект
1).    Общестроительные   работы20617,5517458,5920000,8227613,18
1.       Отделочные работы по внутреннему субподряду354,5328,567208,844401,15СУОР
2.       Работы, выполненные собственными силами20263,0517130,0219791,97627212,03
2).    Специальные   строительные работы7917,136704,17680,3210603,46
1.     Электромонтажные   работы1855,581571,271800,072485,19ЮВЕМ
2.       Санитарно-технические   работы3917,333317,133800,165246,5ЮВСТМ
3.     Устройство   вводов внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций1237,051047,521200,051656,79
СМУ1
4.       Монтаж   оборудования907,17768,18880,041214,98ВМУ
3).    Стоимость   строительно-монтажных работ28534,6824162,6927681,1438216,64
4).    Стоимость   оборудования18143,4415363,5617600,7224299,6
5).    Прочие   капитальные вложения2800,692371,582716,913750,97
6).    Капитальные   вложения49478,8141897,8347998,7766267,21

     1.3.                    Определение нормативной продолжительности строительства
Договорной срок строительства устанавливается по согласованию между
заказчиком и подрядчиком при заключении договора-подряда на капитальное
строительство. При обосновании договорного срока учитывается нормативная
продолжительность, рассчитываемая в соответствии со СНиП 1.04.03-85(91)
лНормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений. Расчет нормативной продолжительности производится на
основе сопоставления мощности вводимого объекта в натуральных показателях или
площади вводимого объекта с мощностью соответствующих объектов-
представителей, перечисленных в нормах.
     1 объект  Завод электрооборудования и погружных электродвигателей
S=10700 м2
Sн1=11000 м2 Тн1=15мес Монтаж оборудования1 
Кн1=
Sн2=10000 м2 Тн2=12мес Монтаж оборудования2
Кн2=
a.      Определим продолжительность строительства на единицу прироста стоимости
     
b.     Определим прирост мощности 10700-10000=700 м2
c.     Продолжительность строительства с учетом интерполяции
Тр=0,003*700+12=14,1≈14 мес
Тн > Тр   k=
К=
     4 объект Опытно-экспериментальная база
S=11200 м2
Sн1=9000 м2 Тн1=14мес Монтаж оборудования1
Кн1=
Sн2=15000 м2 Тн2=15мес Монтаж оборудования2
Кн2=
a.      Определим продолжительность строительства на единицу прироста стоимости
     
b.     Определим прирост мощности 11200-9000=2200 м2
c.     Продолжительность строительства с учетом интерполяции
Тр=0,00025*2200+14=14,55≈15мес
Тн = Тр   Кр=
     5 объект Завод электротермического оборудования
S=11980 м2
Sн=10000 м2 Тн=15мес Монтаж оборудования 
Кн=
a.      Определим увеличение мощности 
b.     Определим прирост к норме продолжительности строительства
19,8*0,3=5,94%
c.     Определим продолжительность строительства
Тр=
Тн < Тр
     
ЗаделыIIIIIIIVVVI
δ0,9381,8752,8143,7524,69
d0,9380,8750,8140,7520,69
Кр

δ=;
Кр = Кн + (Кн+1 - Кн) * d
     7 объект Завод лазерного оборудования
S=8300 м2
Sн=11000 м2 Тн=21мес Монтаж оборудования
Кн=
a.      Определим уменьшение мощности 
b.     Определим уменьшение нормы продолжительности строительства
38,35*0,3=11,565%
c.     Определим продолжительность строительства
     
Тн > Тр   k=
Кр=
          1.4.                    Расчет готовности и выполнения          
     1 объект
     
ЗаделыIIIIIIIVV
К
Готовность
Выполнение

     4 объект
     
ЗаделыIIIIIIIVV
К
Готовность
Выполнение

     5 объект
     
ЗаделыIIIIIIIVVVI
К
Готовность
Выполнение

     7 объект
     
ЗаделыIIIIIIIVVVI
К
Готовность
Выполнение

     1.5.                    Календарный график строительства и ввода объекта в
                                эксплуатацию                                
     
Наименова-ние работ
Стоимость,   т.руб
2004
2005
2006
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
Объект №1
1284,061284,062377,892377,892377,892473,012473,012473,012473,012473,012473,011331,621331,621331,62
1.   объем смр по генподряду28534,68
871,71871,711965,542377,892377,892473,012473,011648,351466,921396,021396,02255,13255,13436,56
2.   объем работ выполненный собственными силами20263,05
412,35412,35412,352306,762029,952029,952029,95559,58181,434181,434181,434181,434181,434559,58
3.   коммуника-ции1237,05
2214,492306,762306,76
4.   монтаж оборудования907,17
559,58559,58559,58559,58559,58
5.   сан.-тех. работы3917,05
265,08265,08265,08265,08265,08265,08265,08
6.   электро-монтаж1855,58
1014,981014,9870,970,970,970,970,9
7.   отделка354,5
1014,98553,62255,13255,13436,56
Объект №5
1.   объем смр по генподряду27681,14
2214,491746,731746,731720,621267,81187,79987,78252,83252,83428,84327,73
2.   объем работ выполненный собственными силами19791,98
3086,2380,02380,02380,02176,01176,01176,01176,01176,01380,02100
3.   коммуника-ции1200,05
4.   монтаж оборудования880,04
380,02380,02660,04380,02380,02
5.   сан.-тех. работы3800,16
180,01180,01180,01180,01260,02180,01180,01180,01180,01100
6.   электро-монтаж1800,07
2618,443712,2726,1126,1126,1126,1126,1126,1126,1126,11
7.   отделка208,844
Итого по 2 объектам
4098,513645,693660,83133,051901,181719,751824,861723,75

     
Наименова-ние работ
Стоимость,   т.руб
2004
2005
2006
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
Объект №4
3086,22618,443712,274098,513645,693660,83133,051901,181719,751824,861723,75805,42805,42805,421369,221369,22
1.   объем смр по генподряду24162,69
456,25456,25456,251369,221369,22
2.   объем работ выполненный собственными силами17130,02
349,17349,17349,171369,221369,22
3.   коммуника-ции1047,52
711,38711,38892,81
4.   монтаж оборудования768,18
5. сан.-тех.   работы3317,13
6.   электро-монтаж1571,27
7.   отделка328,567
Итого по 3 объектам
3086,22618,443712,274098,513645,693660,83133,051901,181719,751824,861723,751019,111019,111019,111910,831910,83
Объект №7
1.   объем смр по генподряду38216,64
416,85416,85416,851910,831910,83
2.   объем работ выполненный собственными силами27212,03
552,26552,26552,263280,053280,05
3.   коммуника-ции1656,79
1128,231128,231309,66
4.   монтаж оборудования1214,98
5.   сан.-тех. работы5246,5
6.   электро-монтаж2485,19
7.   отделка401,15
Итого по 4 объектам

                1.6.   Внутрипостроечный титульный список                
УТВЕРЖДАЮ
МИНИСТЕРСТВО_______________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ___________________________________
___________________________
__________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК_______________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________
ОСТАТОК СМЕТНОГО ЛИМИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА НАЧАЛО 2005 г.: 181734,18 т.руб.
ОБЩАЯ СУММА ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПО СМЕТЕ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2005 г.: 6372,35
т.руб.
                  ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК НА 2005 г                  
     
Код фирмыКод банкаДатаКс заголовка

     
Наименование стройки  пусковых комплексов, технологических этапов   отдельных объектов, сооружений и видов затрат
Срок стр-ва по нор-
мам, мес
Начало стр-ваКонец стр-ваВвод в действие в текущем годуСметная стоимостьОстаток сметной стоимости к началу годаЛимит КВ на год
мощностей
основ
ных фондов
всегов т. ч.всегосмроборудованиявсегосмроборудования
смр по договор
ной цене
оборудования
1. завод эл.оборудования и погружных эл.двигателей14IV кв. 2004IVкв. 20051070046678,1249478,8128534,6818143,4447169,8125966,5618143,4447169,8125966,5618802,66
4. опытно-экспериментальная   база15IV кв. 2005IV кв. 200641897,8324162,6915363,5641897,8424162,6915363,572932,852416,2642,27
5. завод эл.термического оборудования16II кв. 2004III кв. 20051198045281,8647998,7727681,1417600,7226399,3214301,9210569,1426399,3214301,9210569,14
7. завод лазерного оборудования18IV кв. 2005I кв. 200766267,2138216,6424299,666267,2138216,6424299,64638,73057,33956,21
Всего205642,62118595,1575407,32181734,18102647,8169034,9781140,6845742,0730370,28

     1.7.                    Форма Ф Ц 1 лПлан ввода в действие производственных
                            мощностей и объектов                            
     
Наименование заказчикаНаименование стройкиЕд. измеренияВсего Срок вводаИсполнитель 
ЗАО лПрогрессЗавод электрического оборудования   и погружных электродвигателей
м2
10700IV кв.ИП лКИТ
Министерство электрической   промышленностиЗавод электротермического   оборудования
м2
11980III кв.ИП лКИТ

     1.9.                    Форма Ф-3Б лОбъем товарной строительной продукции по
                               субподрядчикам                               
     
Подразделение Объем ТСПСубподрядчики Всего 
ЮВЕМСУОРСМУ-1ЮВСГМВМУ
Объект №1всего1855,58354,50412,353917,05907,177446,65
I
II
III
IV
-
265,08
795,24
795,24
-
-
141,8
212,7
412,35
-
-
-
-
559,58
1678,74
1678,74
-
-
544,302
362,87
Объект №4всего--1047,52--1047,52
I
II
III
IV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1047,52
-
-
-
-
-
-
-
-
Объект №5всего1620,09208,88-3420,18880,056129,20
I
II
III
IV
540,03
620,04
460,02
-
52,22
78,33
78,33
-
-
-
-
-
1140,06
1420,08
860,04
-
176,01
528,03
176,01
-
Объект №7всего--1656,79--1656,79
I
II
III
IV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1656,79
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего 3475,67563,383116,667337,231787,2216130,12

     1.8.                    Форма Ф-4 лПлан подрядных работ на планируемый год
     
Наименование строек, объектовИсполнитель Сметная стоимость смрСрок, мес/годОбъем подрядных работ
всегов т. ч. соб. силаминачала стр-ваконец стр-вавсего за годиз них по кварталамв т. ч. соб. силамииз них по кварталам
IIIIIIIVIIIIIIIV
1. завод электро
оборудования и погружных электродвигателей
ИП лКИТ28534,6820263,0511/200412/200525966,567133,677419,037419,033994,8618519,636721,326594,374258,96946,82
4.опытно-эксперименталь
ная база
АО лЭлектрон24162,6917130,0210/200512/20062416,26---2416,261368,75---1368,75
5.завод электро
термического оборудования
ИП лКИТ27681,1419791,986/20049/200514301,936643,475074,882583,58-8172,954735,152428,41009,4-
7. завод лазерного оборудованияОАО лЛазер38216,6427212,0310/20053/20073057,33---3057,331250,55---1255,05
Итого 118595,1584397,0845742,0813777,1412493,9110002,619468,4529311,8811456,479022,775268,363570,62

     
     
    1.10.               Форма Ф-5 лВедомость физических объемов работ    
     
Наименование работ и характеристика объектаЕд. изм.Объект №1Объект №4Объект №5Объект №7Всего
Мощность
т.м3
10,711,211,988,342,18
Общая стоимостьт.руб20617,5517458,5920000,8227613,1885690,14
Земляные работы
1.  разработка грунта экскаватором
-
-
2.  обратная засыпка бульдозером
-
-
3.  разработка грунта вручную
-
-
4.  транспорт грунта на расстояние 2км
-
-
5.  устройство подстилающих слоев и основ из песка
-
-
Фундаменты
6.     устройство монолитных бетонных и   ж/б фундаментов
-
-
7.     укладка сборных бетонных блоков
--
8.     укладка сборных ж/б блоков, плит
---
9.     устройство обмазочной   гидроизоляции
---
Каркас 
10. установка ж/б колонн, стоек
---
11. установка прогонов, балок, ригелей
---
12. установка ж/б ферм стропильных
---
Перекрытия и покрытия
13. укладка плит ребристых
---
14. укладка плит многопустотных
-----
15. укладка плит плоских
-----
Стены наружные
16.     установка стеновых панелей из   легкого бетона
--
-
17.     монтаж многослойных навесных   панелей
---
18.     установка ж/б перемычек
-
-
19.     герметизация стыков наружных   стен
-
-
Лестницы, балконы, ограждения
20.     установка маршей лестничных ж/б
-
-
21.     монтаж деревянных дверных и   оконных блоков
--
-
22.     монтаж алюминиевых конструкций   дверей, окон
-
-
Кровли 
23.     устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем
-
-
24.     устройство цементных стяжек
-
-
25.     устройство кровель рулонных
-
-
Перегородки 
26.     устройство кирпичных перегородок
-
-
27.     устройство перегородок из   легкобетона
-
-
Полы 
28.     устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем
-
-
29.     устройство бетонных и   легкобетонных стяжек
-
-
30.     устройство цементно-бетонных   полов
-
-
Внутренняя отделка
33.     штукатурка поверхностей
-
-
34.     подготовка поверхностей под   окраску
-
-
Наружная отделка
36.      штукатурка фасадов
-
-
37.      наружная облицовка   искусственными плитами
-
-
38.      отделки на фасадах
-
-
39.      остекление стеклом оконным
-
-
Итогот.руб18519,631368,768172,951250,5629311,91

2.План по труду
        2.1 Расчет 1 к форме Ф Ц 10 лЗатраты труда и з/п рабочих        
     
Наименование показателейОбъем работСметная стоимость, т.руб.Затраты труда, чел-дниЗ/п на весь объем, т.руб
ед. измеренияколичествона ед. работна весь объем
I. Строительно-монтажные работы
Земляные работы
1.     разработка грунта экскаватором
1000м3
15820152,510,00231,64-
2.     обратная засыпка бульдозером
м3
51237,12---
3.     разработка грунта вручную
100м3
80030,620,188150,4-
4.     транспорт грунта на расстояние   2км100т725744,42---
5.     устройство подстилающих слоев и   основ из песка
м3
492118,960,09546,74-
Фундаменты
6.     устройство монолитных бетонных и   ж/б фундаментов
100м3
1983,292097,330,771527,13-
7.     укладка сборных бетонных блоков
100м3
1796,671515,990,188337,77-
8.     укладка сборных ж/б блоков, плит
м3
3151148,4---
9.     устройство обмазочной   гидроизоляции
100м2
1323,970,0263,432-
Каркас 
10.     установка ж/б колонн, стоек
м3
4502426,00,68306-
11.     установка прогонов, балок,   ригелей
м3
2201219,50,76167,2-
12.     установка ж/б ферм стропильных
м3
5562624,490,295164,02-
Перекрытия и покрытия
13.     укладка плит ребристых
100м2
911133,310,02825,51-
14.     укладка плит многопустотных
100м2
--0,043--
15.     укладка плит плоских
100м2
-----
Стены наружные
16.     установка стеновых панелей из   легкого бетона
м2
1583,751506,30,03859,873-
17.     монтаж многослойных навесных   панелей
100м2
47902786,530,178852,62-
18.     установка ж/б перемычек
м3
239476,560,0266,214-
19.     герметизация стыков наружных   стенм шва6127237,117,9348,568-
Лестницы, балконы, ограждения
20.     установка маршей лестничных ж/б
10м2
8131,40,0796,399-
21.     монтаж деревянных дверных и   оконных блоков
100м2
365278,170,1140,15-
22.     монтаж алюминиевых конструкций дверей,   оконт72,21537,2429,272113,29-
Кровли 
23.     устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем
м3
18351459,940,33605,55-
24.     устройство цементных стяжек
100м2
19998291,980,03599,94-
25.     устройство кровель рулонных
100м2
199981577,250,032639,94-
Перегородки 
26.     устройство кирпичных перегородок
100м2
143091531,490,172432,53-
27.     устройство перегородок из   легкобетона
м2
74181238,810,098723,71-
Полы 
28.       устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем
м3
483416,920,42202,86-
29.       устройство бетонных и   легкобетонных стяжек
м2
19998935,90,045892,59-
30.       устройство цементно-бетонных   полов
100м2
16314606,550,044717,82-
Внутренняя отделка
33.       штукатурка поверхностей
100м2
399611044,580,093596,49-
34.       подготовка поверхностей под   окраску
м2
19951341,160,036725,05-
Наружная отделка
36.     штукатурка фасадов
100м2
182569,190,17310,25-
37.     наружная облицовка   искусственными плитами
100м2
2219,120,3168,51-
38.     отделки на фасадах
100м2
6998,350,0128,39-
39. остекление стеклом оконным
м2
61451404,740,052322,24-
Итого--29311,91-17732,8264962,6
Дополнительные затраты   труда и з/п, связанные с производством работ в зимних условиях--620,21-1189477,66
Итого--29932,12-18921,835440,26
II. Прочие затраты труда и з/п
1)      работы, выполняемые за счет НР   (6%)----1135,31326,42
2)      услуги субподрядным организациям   (2%)----378,44108,81
3)      обслуживание строительных машин   (2,5%)----473,05136,01
4)      прочие неучтенные расходы (0,5%)----94,6127,20
Итого----2081,41598,44
Итого по смр и прочим   затратам----21003,246038,7
III. Доплаты
1)      премиальные выплаты (за счет   ФЗП)-----433,31
Итого-----433,31
IV. Дополнительная з/п -----576,68
Всего----21003,247048,69

В плане по труду рассчитываются показатели трудоемкости, численного состава
работников, фонда, их з/п, а также дополнительные затраты труда и з/п.
План по численности рабочих и фонду  их заработной платы разрабатывается
исходя из плановых заданий по объему подрядных работ, норм затрат труда и
количеству выходов на 1 рабочего в год. Порядок разработки данного раздела
следующий:
1)      Определяем затраты  труда рабочих на СМР. При отсутствии  калькуляции
расчет осуществляется по усредненным показателям затрат труда на единицу
объема работ( расчет 1 к форме 10). Усредненные показатели учитывают
трудозатраты всего комплекса основных и сопутствующих им строительных работ .
2)      После расчета суммарных затрат труда  и заработной платы
составляется баланс рабочего времени (в расчете на 1-го рабочего) исходя из
общего количества календарных дней. в том числе праздничных и выходных
( при 5-ти дневной рабочей неделе).
3)      Исходя из суммарных затрат труда и количества выходов на одного
рабочего  в год определяется численность рабочих, а также фонд заработной
платы рабочих. Численность рабочих рассчитывается по формуле:
Чпл=Тпл  / Квых
где  Тпл Ц плановая трудоемкость;
Квых Ц количество явок на одного рабочего в год.
Чпл=17732,826/214,4= 83чел.
ФЗП=Чпл*ЗПср*12
где, ЗПср Ц средняя заработная плата  в размере 5000 руб.
12 Ц количество месяцев в году..
ФЗП=83*5*12=4962,6 т. руб
После расчета затрат труда и заработной платы определяется:
а) дополнительные затраты связанные с производством работ в зимнее время на
основе Сметных норм дополнительных затрат по видам строительства и
поправочных коэффициентов к нормам (расчет 2 к форме 10).
Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время на
основе сметных норм дополнительны затрат по видам строительства и поправочных
коэффициентов к нормам.
     2.2 Расчет 2 к форме Ф Ц 10 лДополнительные затраты, связанные с
             производством строительных работ в зимних условиях             
     
Объект строительстваМесто стр-ваТемп.   зонаНорма доп. затрат, % к   сметной стоимости работПоправочный   коэффициентГодовой объем смрРасчет доп. затратСумма доп. затрат, т.руб.
1. завод   электрооборудования и погружных электродвигателейВологодская областьIII2,30,918519,63
18519,63*
   0,023*0,9
383,36
4.опытно-экспериментальная   база1,61368,76
1368,76*
   0,016*0,9
19,71
5.завод электротермического   оборудования2,68172,95
8172,95*
   0,026*0,9
191,25
7. завод лазерного   оборудования2,31250,56
1250,56*
   0,023*0,9
25,89
Итого---29311,91-620,21

б) дополнительные затраты труда и заработная плата, связанные с производством
работ в зимних условиях (продолжение расчета 2 к форме 10). Расчет
производится с применением усредненных поправочных коэффициентов по группам
работ. Перечень работ относимых к группам для начисления поправочных
коэффициентов. а также усредненные поправочные коэффициенты к нормам времени
и расценкам по температурным зонам приведены в ЕНиР лОбщая часть. Расчет
производится следующим образом.
     Расчет затрат труда и ОЗП, компенсирующих пониженную норму выработки рабочих
                             в зимних условиях.                             
     
Виды работ по группам, принятым для вычисления поправочных   коэффициентовОбъем смрЗатраты труда,   чел-дниФЗП
всего, т.руб.уд. вес, %всегоуд.вес, %всегоуд.вес, %
I группа
Земляные работы
1.     разработка грунта экскаватором152,51-31,64---
2.     обратная засыпка бульдозером7,12-----
3.     разработка грунта вручную30,62-150,4---
4.     транспорт грунта на расстояние   2км44,42-----
5.     устройство подстилающих слоев и   основ из песка118,96-46,74---
Фундаменты
6.       устройство монолитных бетонных и   ж/б фундаментов2097,33-1527,13---
9.       устройство обмазочной   гидроизоляции3,97-3,432---
Стены наружные
19.     герметизация стыков наружных   стен237,11-48,568---
Полы 
28.     устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем416,92-202,86---
29.     устройство бетонных и   легкобетонных стяжек935,9-892,59---
Внутренняя отделка
33.     штукатурка поверхностей1044,58-3596,49---
34.     подготовка поверхностей под   окраску341,16-725,05---
Наружная отделка
36.       штукатурка фасадов69,19-310,25---
37.       наружная облицовка   искусственными плитами9,12-68,51---
38.       отделки на фасадах8,35-8,39---
39.       остекление стеклом оконным1404,74-322,24---
Итого   692223,617934,2944,741171,6723,61
II группа
Кровли 
23.       устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем1459,94-605,55---
24.       устройство цементных стяжек291,98-599,94---
Перегородки 
26.       устройство кирпичных перегородок1531,49-2432,53---
27.       устройство перегородок из   легкобетона1238,81-723,71---
Полы 
30.       устройство цементно-бетонных   полов606,55-717,82---
Итого   5128,7717,55079,5528,64868,45517,5
III группа
Фундаменты
7.       укладка сборных бетонных блоков1515,99-337,77---
8.       укладка сборных ж/б блоков, плит1148,4-----
Каркас 
10.       установка ж/б колонн, стоек2426,0-306---
11.       установка прогонов, балок,   ригелей1219,5-167,2---
12.       установка ж/б ферм стропильных2624,49-164,02---
Перекрытия и покрытия
13.       укладка плит ребристых133,31-25,51---
14.       укладка плит многопустотных------
15.       укладка плит плоских------
Стены наружные
16.       установка стеновых панелей из   легкого бетона1506,3-59,873---
17.       монтаж многослойных навесных   панелей2786,53-852,62---
18.       установка ж/б перемычек476,56-6,214---
Лестницы, балконы, ограждения
20.       установка маршей лестничных ж/б31,4-6,399---
21.       монтаж деревянных дверных и   оконных блоков278,17-40,15---
22.       монтаж алюминиевых конструкций   дверей, окон1537,24-2113,29---
Кровли 
25.     устройство кровель рулонных1577,25-639,94-- -
Итого 17261,1458,894718,98626,612922,4858,89
Всего   29311,9110017732,8261004962,6100

При этом фонд заработной платы распределяется пропорционально объемам СМР.
Далее определим средневзвешенные поправочные коэффициенты на зимний период.
Основанием для этого могут служить усредненные поправочные коэффициенты,
устанавливаемые по месяцам. При этом следует исходить из необходимости
равномерного выполнения работ в течение всего зимнего периода.
                   Усредненные поправочные коэффициенты                   
     
Температурная зонаМесяцыГруппы работ
IIIIII
III зонаНоябрь1,061,091,13
Декабрь, март1,081,121,17
Январь, февраль1,131,21,25

I группа Ц (1,06 × 1 + 1,08 × 2 + 1,13 × 2)/5 = 1,096
II группа Ц (1,09 × 1 + 1,12 × 2 + 1,2 × 2)/5 = 1,146
III группа Ц (1,13 × 1 + 1,17 × 2 + 1,25 × 2)/5 = 1,194
На основании установленных затрат труда, удельного веса работ, выполняемых в
зимних условиях, и средневзвешенных поправочных коэффициентов определяются:
-     дополнительные затраты труда рабочих:
7934,29*0,236*0,096+5079,55*0,175*0,146+4718,986*0,5889*0,194=848,67 чел-дней
-     доплата рабочим:
1171,67*0,236*0,096+868,455*0,175*0,146+2922,48*0,5889*0,194=382,62 т.руб.
     Расчет затрат труда и з/п рабочих, необходимых для выполнения работ в зимних
                                  условиях.                                  
Общая сумма дополнительных затрат составляет 620,21 т.руб. Из этой суммы
исключаются доплаты рабочим по поправочным коэффициентам (382,62 т.руб.) и
полученный остаток (620,21-382,62=237,59 т.руб.) служит основанием для
определения з/п и затрат труда.
З/п рабочих определяется исходя из удельного веса, составляемого в среднем
0,4 оставшейся суммы затрат: 237,59*0,4=95,036 т.руб.
При этом, если исходить из средней дневной заработной платы рабочего
(4962,6/214,4/83 =  278,87 т.руб.), то затраты труда рабочих составляют:
95,036/278,87=0,34 т.чел-дней.
Общие суммы дополнительных затрат труда и заработной платы составляют:
0,849+0,34 = 1,189 т.чел-дней.; 382,62+95,036 = 477,656 т.руб.
     2.3 Расчет 4 к форме Ф-10 лДоплаты по сдельно-премиальной системе оплаты
труда и другие доплаты, входящие в состав фонда основной и дополнительной з/п
                                  рабочих.                                  
Исходные данные:
        Фонд заработной платы рабочих-сдельщиков, занятых на основных
строительно-монтажных работах составляет - 80% от ФОТ: (4962,6+477,656)*0,8 =
4352,21 т.руб.
        Перевыполнение норм выработки по аккордным заданиям - 9%.
        Охват рабочих сдельно-премиальной системой оплаты труда на
строительно-монтажных работах Ц 80%.
        Размер премирования за каждый процент сокращения нормативного
времени Ц 0,75%.
     Расчет суммы премиальных доплат рабочим-сдельщикам:
Сокращение нормативного времени по аккордным заданиям: ;
Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда:
4352,21*0,8*0,0826*0,75=215,7 т.руб.
Премиальные и прочие доплаты рабочим-повременщикам определены в размере 20%
от ФОТ:
(4962,6+477,656)*0,2=1088,05 т.руб.
Премиальные и прочие выплаты рабочим-повременщикам:
1088,05*0,2=217,61 т.руб.
Общая сумма премиальных доплат рабочим составляет:
215,7+217,61=433,31 т.руб.
 2.4 Расчет 5 к форме Ф Ц 10 лДополнительная з/п рабочих занятых на смр 
                            I Оплата отпусков                            
Исходные данные:
Общая численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах: 83 чел.
Продолжительность отпуска (в среднем 24,5 дней)
Средняя дневная заработная плата рабочего Ц 278,87 т.руб.
Расчет общей суммы отпускных:
83*24,5*278,87=567,08 т.руб.
II Доплата бригадирам за руководство бригадой
1 бригада (нулевой цикл) =  чел.
2 бригада (монтажники) =  чел.
3 бригада (каменщики) =  чел.
4 бригада (отделочники) =  чел.
5 бригада (кровельщики) =  чел.
Бригадирам за руководство бригадой установлена ежемесячная доплата в размере
200 руб. на каждого.
Годовая сумма доплат бригадирам: 4 × 0,2 × 12 = 9,6 т.руб.
Общая сумма дополнительной заработной платы рабочим составляет:
567,08+9,6=576,68 т.руб.
     2.5 Расчет 6 к форме Ф Ц 10 лГодовой баланс рабочего времени (в расчете на 1
                                 рабочего)                                 
     
Наименование показателейКоличествоПроценты к номинальному   фонду рабочего времени
Общее количество   календарных дней365-
Количество нерабочих дней
всего
в т. ч. праздничных
выходных
117
12
105
-
-
-
Количество календарных   рабочих дней248100
Невыходы на работу
всего
в .т.ч. очередные и   дополнительные отпуска
отпуска   по беременности и родам
выполнение   государственных обязанностей
по   болезни
по   учебе
неявки   по разрешению администрации
прогулы
целодневные   простои
33,6
24,5
0,5
0,3
7,2
0,5
0,6
-
-
13,55
9,88
0,2
0,12
2,91
0,2
0,24
-
-
Количество выходов на 1   рабочего в год
в т. ч. I   квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
214,4
56
73,6
43,2
41,6
86,45
-
-
-
-

                     2.6 Форма Ф Ц 10 лПлан по труду                     
     
Наименование показателейСумма на годв т.ч. по кварталам
IIIIIIIV
Объем смр собственными силами, т.руб.29311,8811456,479022,775268,363570,62
Фонд з/п работников в строительстве
всего, т.руб.
в т.ч. рабочих, т.руб.
итр и служащих, т.руб.
8586,57
7048,69
1537,88
3355,63
640,02
601,00
2642,95
2169,59
473,36
1543,01
1266,65
276,36
1045,84
858,53
187,31
Социальные льготы и выплаты работникам из прибыли, т.руб.2492,35974,01767,15447,88303,59
Общий фонд з/п с учетом социальных выплат и льгот, т.руб.11078,924329,643410,091990,881349,41
Численность работников в строительстве
всего, чел
рабочих, чел
итр и служащих, чел
109
83
26
42
32
10
34
26
8
20
15
5
13
10
3
Выработка на одного рабочего на смр, т.руб353,16138,01108,7063,4643,01
Средняя з/п на одного работника с учетом социальных выплат и льгот, т.руб.101,6439,7231,2818,2612,38
Среднемесячная з/п на одного работника с учетом социальных выплат и   льгот, т.руб.8,473,312,611,521,03
Среднемесячная з/п на одного работника без учета социальных выплат и   льгот
всего
на одного работника, т.руб.
на одного итр и служащего, т.руб.
6,56
7,08
4,93
2,56
2,77
1,93
2,02
2,18
1,52
1,18
1,27
0,89
0,80
0,86
0,60
Трудоемкость работ, чел-дней21003,248208,076464,803774,282558,19

     
     
3.План МТС и комплектации
     
Наименование работ
№   расцен
ки   в ПВР
Физ. объем работНаименование материаловРасход   мат-ла на единицу
Общая потреб-
ность
измеритель
Земляные работы
1.     разработка грунта экскаватором
-
Щебень, м3
0,045-
2.     обратная засыпка бульдозером
----
3.     разработка грунта вручную
----
4.     транспорт грунта на расстояние   2км
----
5.     устройство подстилающих слоев и   основ из песка
-
Песок, м3
1,203-
Фундаменты
6.     устройство монолитных бетонных и   ж/б фундаментов
999,29
Бетон товарный, м3
101,691016,18
Арматура для монтажа ж/б5,1951,86
Лес пиленый, м3
6,26862,64
7.     укладка сборных бетонных блоков
4782,67
Блоки из тяжелого бетона, м3
114,175460,37
8.     укладка сборных ж/б блоков, плит
1047
Блоки из тяжелого бетона, м3
105,811107,83
9.     устройство обмазочной   гидроизоляции
430Битумы, т1,1835,09
Каркас 
10.      установка ж/б колонн, стоек
1445
Колонны, стойки, опоры, рамы, м3
0,9111316,4
11.      установка прогонов, балок,   ригелей
675
Балки, прогоны, ригели, м3
1,296874,8
12.      установка ж/б ферм стропильных
1745
Фермы, м3
0,9891725,81
Перекрытия и покрытия
13.      укладка плит ребристых
1756
Плиты перекрытия ребристые и   плоские, м2
78,7691383,18
14.     укладка плит многопустотных
1023
Плиты перекрытия многопустотные, м2
108,7211112,22
15.     укладка плит плоских
-
Плиты перекрытия ребристые и   плоские, м2
124,501-
Стены наружные
16.      установка стеновых панелей из   легкого бетона
6237,75
Панели наружных стен, м2
138,258623,69
17.      монтаж многослойных навесных   панелей
7142
Конструкции многослойные стальные, м2
165,5911826,44
18.      установка ж/б перемычек
478
Балки, прогоны, ригели, м3
0,777371,41
20.      герметизация стыков наружных   стен
13976Мастики, т0,08812,3
Лестницы, балконы, ограждения
20.      установка маршей лестничных ж/б
140
Лестничные марши и площадки, м2
10,153142,14
21.      монтаж деревянных дверных и   оконных блоков
721
Блоки дверные, м2
141,3791019,34
22.      монтаж алюминиевых конструкций   дверей, окон
141,14Окна, двери, витражи, перегородки алюминиевые, т1,248176,14
Кровли 
23.      устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем
3935
Гравий керамзитовый, м3
1,1564548,86
24.      устройство цементных стяжек
42352
Песок.м3
3,5651509,85
Раствор товарный, м3
1,521644,17
25.      устройство кровель рулонных
42442Мастики, т0,555235
Рулонные кровельные материалы, м2
481,498204357,38
Перегородки 
26.      устройство кирпичных перегородок
29863Кирпич керамический, т.шт.5,2151557,36
27.      устройство перегородок из   легкобетона
13118
Камни стеновые, м3
13,411759,12
Полы 
28.      устройство теплоизоляции   засыпным утеплителем
983
Гравий керамзитовый, м3
1,2341213,02
29.      устройство бетонных и   легкобетонных стяжек
42442
Песок, м3
3,41443,03
Бетон товарный,м3
2,07878,55
30.      устройство цементно-бетонных   полов
32280
Песок, м3
3,3351076,54
Бетон товарный,м3
3,1871028,76
Внутренняя отделка
33.      штукатурка поверхностей
82193
Раствор товарный, м3
2,3261911,81
34.      подготовка поверхностей под   окраску
41374
Раствор товарный, м3
0,08334,34
Наружная отделка
37.      штукатурка фасадов
3949
Раствор товарный, м3
3,092122,1
40.      наружная облицовка   искусственными плитами
483
Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2
176,764853,77
41.      отделки на фасадах
1389Сталь листовая, т0,1411,96
42.      остекление стеклом оконным
13029
Стекло оконное, м2
231,8730210,34

                       Расчет стоимости материалов                       
     
Группа материаловНаименование материалов
Потреб
ность   
Стоимость ед. ресурсаОбщая стоимость, т.руб.
1. Ж/б   изделия
Колонны,   стойки, опоры, рамы, м3
1316,475949996,74
Балки, прогоны, ригели, м3
1246,2164888085,41
Фермы, м3
1725,8151598903,45
Панели наружных стен, м2
8623,698137011,06
Плиты перекрытия ребристые и плоские, м2
1383,18467645,95
Плиты перекрытия многопустотные, м2
1112,22506562,78
Лестничные марши и площадки, м2142,1450571,78
Блоки из тяжелого бетона, м3
6568,2200213149,54
2. Бетоны и   растворы
Бетоны   товарный, м3
2923,4916174727,28
Раствор   товарный, м3
3469,4511734069,66
3. Стеновые   материалыКирпич   керамический, т.шт1557,3636415670,35
Камни   стеновые, м3
1759,128541502,29
4. Нерудные   материалы
Песок, м3
4029,42169680,97
Гравий   керамзитовый, м3
5761,885162973,13
5. Металлические конструкции
Конструкции   многослойные стальные, м2
11826,447799212,8
Сталь   листовая, т1,961552630,43
Арматура   для монолитного ж/б51,8616885875,66
Окна,   двери, витражи, перегородки алюминивые, т176,1414790026051,11
6.       Изделия лесопильной и   деревообрабатываю
щей промышленности
Лес   пиленый, м3
62,642657166,43
Блоки   дверные, м2
1019,34738752,27
7. Плитки   керамические
Плитки   керамические глазурованные облицовочные, м2
853,77132,1112,78
8. Рулонные   и полимерные материалы
Рулонные и   кровельные материалы, м2
204357,3812,002452,29
9. Стекло
Стекло   оконное, м2
30210,34120,063627,05
10. вяжущие   материалыБитумы, т5,09481824,52
Мастики, т247,85189274691,06
Итого 116046,79

                               4.План механизации                               
В плане механизации строительных работ планируется объем работ, выполняемых с
помощью строительных машин.
Дополнительные данные:
1.     удельный вес грунта 1,57 т/м3
2.     удельный веса металлических конструкций 150 кг/м2
3.     ж/б плиты 3×6×0,26 объемом 4,68 м3
4.     удельный вес деревянных оконных и дверных блоков 10 кг/м2
5.     расход кирпича 1000 шт на 15 м2 кладки при толщине перегородок 12,5 см
6.     прочие материалы составляют 20 % от общей стоимости эксплуатации машин
                             План механизации                             
     
Виды   работ, единица измеренияОбщий объем работ в   нат. выражениив т. ч. выполняемых   механизированным способомНаименование машинНорма выработки на 1   маш-смНеобходимое количество   маш-смСтоимость   эксплуатации
объемуд.   вес, %на 1 маш-см, руб.Всего, руб.
I Строительно-монтажные работы
1.Рытье котлованов, м3
1582015693,4499,2Экскаватор43,7359,121936,8695543,62
2.Обратая засыпка и   устройство подстилающих слоев, м3
56155615100Бульдозер14638,461770,768101,12
3.Погрузка на   автомашины, м3
4622,294622,29100Экскаватор43,7105,771936,8204855,34
4.Вывозка грунта, т.4622,294622,29100А/самосвал42110,051857204362,85
5.Планировка площадки,   м2
1950019500100Бульдозер146133,561770,7236494,69
6.Монтаж   металлоконструкций, т. 790,7790,7100Гусеничный кран51,315,411822,428083,18
7.Устройство   монолитных конструкций, м3
1983,29793,3240Гусеничный кран51,315,461822,428174,3
8.Кирпичная кладка, м2
217273259,0515Башенный кран24,3134,121583,4212365,61
9.Монтаж сборных ж/б и   бетонных конструкций, м3
2960,262930,6699Гусеничный кран24,3120,61583190914,84
10.Устройство дверных   и оконных блоков, м2
36536,510Гусеничный кран51,30,711822,41293,9
11.Установка арматуры,   т. 2445,312371,9597Гусеничный кран51,346,241822,484262,02
12. Установка   арматуры, т875,66131,3515Гусеничный кран51,32,561822,44666,13
II Погрузочно-разгрузочные работы
1.Ж/б и бетонные   конструкции, м3
5405,575405,57100Башенный кран35,4152,71583,4241784,73
2.Металлоконструкции,   т.790,7790,7100Гусеничный кран68,211,591822,421121,62
3.Арматура, т.875,66831,8895Гусеничный кран68,212,21822,422233,28
4.Оконные и дверные   блоки, т.3,653,3291Автокран31,50,112014,9221,64
5.Кирпич, тыс. шт.1448,471448,47100Башенный кран35,440,921583,464792,73
6.Прочие материалы-------461854,31
Итого затрат по   арендованным машинам-------2771125,91
Затраты на   эксплуатацию собственных машин--------
Всего-------2771125,91

                             5.План по себестоимости                             
                           Расчет себестоимости                           
     
Наименование затрат (по статьям)План затрат (тыс. руб.)Обоснование% к сметной стоимости
I Прямые затраты, в т. ч.21578,4273,6
1.Материалы11758,640,12
2.ЭММ2771,13План механизации9,45
3.ОЗП7048,69Расчет 1 к ф. 1024,05
II Накладные расходы (20% от ПЗ)4315,6915
Итого   себестоимость25894,1188,4
Итого   сметная стоимость29311,88100
Компенсация   заказчика по материалам сверх сметной стоимости104288,19

     Себестоимость = Объем СМР собственными силами Ц 11,66% от объема СМР
собственными силами = 29311,88-0,1166*29311,88=25894,11
     Материалы = Себестоимость Ц Накладные расходы Ц ЭММ Ц ОЗП =
25894,11-4315,69-2771,13-7048,69=11758,6
                         Смета накладных расходов                         
Смета накладных расходов составляется на плановый год в пределах лимита
накладных расходов, который рассчитывается по формуле:
Лимит накладных расходов = накладные расходы на СМР (88-103% от ФОТ
рабочих)+компенсации заказчика (2,5-5% от объема работ собственными силами) +
отчисления субподрядных организаций за услуги генерального подрядчика (2-3%
от объема субподрядных работ).
     
НАИМЕНОВАНИЕ   СТАТЕЙ ЗАТРАТГодовой план, т.руб.Годовой уд. вес, %
А.Административно-хозяйственные   расходы
1.Расходы   на оплату труда АХП.1537,8818,00
1.1Рабртники АХП (руководители, служащие).768,949,00
1.2Работники линейного персонала (прорабы).512,636,00
1.3Работники, осуществляющие хозяйственное   обслуживание256,313,00
2.ЕСН.399,854,70
3.Раходы   на содержание ПВМ.42,720,50
4.Затраты   на типографические расходы, эксплуатацию машинописной техники.34,180,40
5.Расходы   на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений АХП.85,441,00
6.Раходы   на приобретение канцтоваров.17,090,20
7.Раходы   на проведение всех видов ремонта.170,882,00
8.Расходы,   связанные со служебными разъездами работников АХП (в пределах организации)68,350,80
9.Раходы   по содержанию и эксплуатации служебного транспорта42,720,50
10.Затраты   по компенсационным работам АХП строительной организации, производственная   деятельность которой связана с необходимостью систематических служебных   поездок, расходов по использованию в этих целях личного автомобиля 128,161,50
11.Расходы   на наем служебного автомобиля85,441,00
12.Расходы   на служебные командировки ХП42,720,50
13.Амортизационные   отчисления по ОФ для аппарата управления68,350,80
14.Представительские   расходы связанные с коммерческой деятельностью организации и расходы по   проведению заседаний ревизионных комиссий51,260,60
15.оплата   консультаций, информационных, аудиторских услуг51,260,60
16.Другие   административно хозяйственные расходы51,260,60
ИТОГО ПО  СТАТЬЕ А
2879,25
33,70
Б.   Расходы на обслуживание производства:
1.Дополнительная   з/п рабочих1708,7520
2.Затраты,   связанные с подготовкой и переподготовкой кадров854,3810
3.ЕСН444,285,2
4.Раходы   по обеспечению санитарно гигиенических и бытовых условий341,754
5.Раходы   на охрану труда и технику безопастности (по200р на каждого работника)248,622,91
ИТОГО ПО СТАТЬЕ Б
3597,78
42,11
В.Расходы   на организацию работ на строительной площадке:
1.Износ и   расходы на ремонт МБП, инструмента, инвентаря, не относящихся к ОФ1093,612,80
2.Износ и   расходы, связанные с ремонтом и содержанием временных зданий и  сооружений42,720,50
3.Содержание   пожарной и сторожевой охраны8,540,10
4.Расходы,   связанные с изобретательностью и рационализацией85,441,00
5.Расходы   по геодезическим работам25,630,30
6.расходы   по проектированию производства работ213,592,50
7.Расходы   по содержанию производственных лабораторий51,260,60
8.Расходы   по благоустройству строительной площадки118,761,39
ИТОГО ПО СТАТЬЕ В
1639,55
19,19
Г.   Прочие НР:
1.Платежи   по обязательному страхованию строительной организации в соответствии с   установленным порядком85,441,00
2.Износ по   нематериальным активам111,071,30
3.Платежи   по кредитам банка в пределах ставки, установленной законодательством.42,720,50
4.Расходы,   связанные с рекламой в пределах утвержденных норм17,090,20
ИТОГО ПО СТАТЬЕ Г
256,31
3,00
Д.Затраты,   не учитываемые в нормах НР, но относимые на НР:
1.Пособия   в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм17,090,20
2.Налоги,   сборы, платежи и др. обязательные отчисления 93,981,10
3.Отчисления   в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды42,720,50
4.Расходы   возмещения заказчиками строек за счет прочих затрат относящихся к деятельности   подрядчика17,090,20
ИТОГО ПО СТАТЬЕ Д
170,88
2,00
ВСЕГО
8543,77
100

6.План образования и распределения прибыли
Планирование прибыли имеет своей целью определение балансовой прибыли,
получаемой строительно-монтажной организацией от всех видов деятельности: от
сдачи заказчику готовой продукции, от реализации на сторону продукции и
услуг, от реализации выбывшего и излишнего имущества и других видов
деятельности.
                        План по прибыли на 2005 г.                        
     
Наименование   показателейСумма, т.руб Формула расчета
1.Выручка от реализации29932,12V смр с. с.+ зимн. удорожание.
2.Прочая реализация29,930,1% от п.1.
3.Прибыль от реализации СМР3490,0911,66% от п.1.
4.Прибыль от прочей реализации5,9920% от п. 2
5.Прочая прибыль и внереализационные доходы1496,615% от п.1.
6.Балансовая прибыль4992,69п. 3 + п. 4 + п. 5
7.Льготы по налогооблажению1497,8130% от п. 6
8.Налог на прибыль838,77(п.6 Ц п. 7)*24%
9.Чистая прибыль, в т. ч.4153,92п.6 Ц п. 8
9.1.Направляемая на развитие   производства1661,5740% от п. 9
9.2.Направляемая на социальные   выплаты и льготы2492,3560% от п. 9

     Распределение прибыли на социальные льготы и выплаты работникам     
     
Наименование выплат   и льготСумма на год т.руб.в т. ч. по   кварталам
IIIIIIIV
Всего выплат работникам из прибыли2492,35643,71634,18614,05600,41
 1. Текущее премирование по итогам работы423,70106,295,68108,14118,68
 2. Вознаграждения по итогам года    (по 3000 р. на каждого   работника)327---327
 3. Единовременное поощрение работников423,7099,18110,7398,94114,85
 4. Вознаграждения за выполнение особо важных дел 401,2795,19100,81110,2095,07
 5. Льготы на питание24,926,236,236,236,23
 6. Льготы по оплате путевок на отдых и лечение24,926,626,036,236,04
 7. Льготы по оплате путевок на отдых и лечение детям   сотрудников423,70101,14102,84105,93113,79
 8. Премиальные выплаты за работу во вредных условиях,   праздничные дни и сверхурочное время110,1530,5424,7126,6628,24
 9. Новогодние подарки детям2,49---2,49
10. Материальная помощь22,435,715,95,615,21
11. Затраты на подготовку и повышение квалификации348,9386,2489,5187,2485,94

         7.Основные технико-экономические показатели СМУ на плановый год         
                     Технико-экономические показатели                     
     
Наименование показателейЗначение расчетного   показателяОбоснование
1.Ввод производственных мощностей в эксплуатацию, м2
22680S пуск. объектов
2.Объем подрядных работ, т.руб, в т.ч.
2.1. Ген. подряд
45442п.2.2 + п.2.3.
2.2. Собственные силы29311,88ф.-5.
2.3 Субподряд16130,12ф.-3Б.
3. Численность работников  СПП, чел109п.3.1 + п.3.2
3.1 рабочих83р.5 к ф.-10.
3.2. ИТР и служащих26
ФОТИТР/5/12
4. Выработка на 1 рабочего на СМР353,16п.2.2 / п.3.1.
5.Фонд основной и дополнительной з/п , т.руб.7048,69р.1. к ф.-10.
6.Социальные выплаты и льготы, т.руб.2492,35
План по прибыли
    п. 9.2.
7. Среднемесячная заработная плата  на 1 работника с   учетом социальных выплат и льгот8,47
8. Среднемесячная з/п без учета социальных выплат и льгот
6,56
8.1. на одного рабочего587,39
8.2. на одного ИТР и служащего4,93
9. Количество рабочих дней на 1 работника в год214,4р.6 к  ф.-10
10.Удельные трудозатраты0,0028п.3.1 / п.2.2
11. Себестоимость СМР всего, т.руб.25894,11План по СС
11.1 Материалы11758,6План по СС
11.2 ОЗП7048,69План по СС
11.3. ЭММ2771,13План по СС
11.4. Накладные расходы4315,09План по СС
12. Прибыль от производственно-хозяйственной деятельности4992,69План по прибыли   п.6.
13. Уровень рентабельности, %1,16п.12 / п.11.

                                                                          
     
Список литературы
1. лДиагностика, оценка и реструктуризация строительного предприятия. Бизнес-
планирование. С.А. Баркалов, В.Н. Бурков, А.В. Глухов. Воронеж, 2002 г.
2. лБизнес-план. Организация и планирование предпринимательской
деятельности. Э.А. Уткин. Москва. лИнфра-М, 1997 г.
3. СНиП 1.04.03Ц85 лНормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть 1, М.: лАП ЦИТП, 1991
г.
4. СниП 4.07-91 лСборник сметных норм дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ-91), М. лГосстрой СССР,
1991 г.
5. ЕНиР лЕдиные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы, общая часть, М. лПрейскурантиздат, 1987 г.
6. Методические рекомендации по составлению производственно-экономического
плана (стройфинплана) строительно-монтажных организаций. М. лСтройиздат,
1982 г.
7. Журнал лСтроительство и цены. Воронеж. №2, ноябрь 2003 г.
8. Методические указания по выполнению курсового проекта лРазработка годового
производственно-экномического плана (стройфинплана) строительно-монтажного
управления для студентов специальности 07. 08. 02 / Воронеж. инж. Ц строит.
институт; Сост.: Н. А. Анисимова Ц Воронеж, 1990 г. Ц 40 с.
9. ПВРы.