Протокол №17 от 07 февраля 2012 г

Вид материала

Регламент

Подобный материал:

• Бюллетень содержит данные за период с 02 февраля 2012 по 09 февраля 2012 для: Тема:, 4337.75kb.
• Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по с окмо с февраля, 1416.51kb.
• Программа мероприятий: 7 февраля 2012 года в 10: 00 торжественное открытие Всероссийской, 73.65kb.
• План проведения 2-3 февраля 2012 г. 2 февраля Секционные заседания начало работы, 304.82kb.
• Конкурс проходит по трем категориям: «Мастер», «Юниор» и«Дебют». Ккатегории, 152.59kb.
• Конкурс проходит по трем категориям: «Мастер», «Юниор» и«Дебют». Ккатегории, 150.82kb.
• Утвержден общим собранием учредителей протокол №1/08 от «1» февраля 2008 г. Устав общества, 305.49kb.
• План основных мероприятий Министерства культуры Республики Башкортостан с 13 февраля, 115.59kb.
• Протокол № 3 от 08 февраля 2005, 72.33kb.
• Приказ от 27. 01. 2012 г. №120 г. Брянск Опроведении областного конкурса «Профессионал-новатор, 231.13kb.

Контроль исполнения ГКПЗ осуществляется на основе:

• требований законодательства и органов государственного регулирования по исполнению договоров и проведению расчетов;
  
• требований локальных нормативных актов Общества по формированию консолидированной отчетности о закупочной деятельности и по формированию годового отчета.
  

1. Процессы контроля исполнения ГКПЗ:

• формирование отчетов об исполнении ГКПЗ;
  
• формирование отчетов о складских остатках;
  
• контроль отклонений от планов исполнения ГКПЗ;
  
• формирование отчетов об исполнении ГКПЗ для Совета директоров Общества.
  

1. Контрольные точки процесса контроля исполнения ГКПЗ:

• формирование и согласование отчетов об исполнении ГКПЗ – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (в соответствии с Регламентом бизнес – процесса контроля исполнения ГКПЗ);
  
• формирование и согласование отчетов о складских остатках – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (в соответствии с Регламентом бизнес – процесса контроля исполнения ГКПЗ).
  

1. Направление согласованных отчетов об исполнении ГКПЗ для Совета директоров Общества – до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (в соответствии с Регламентом бизнес – процесса контроля исполнения ГКПЗ).

2. Контроль исполнения договоров осуществляется на основе:

• требований законодательства и органов государственного регулирования по исполнению договоров и проведению расчетов;
  
• условий заключенных договоров;
  
• требований локальных нормативных актов Общества по формированию консолидированной отчетности о закупочной деятельности и по формированию годового отчета.
  

1. Процессы контроля исполнения договоров:

• организация исполнения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
  
• контроль исполнения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг контроль поступления и правильности оформления первичной учетной документации по результатам исполнения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
  
• формирование консолидированной отчетности о закупочной деятельности перед Советом директоров Общества;
  
• предоставление данных в корпоративный годовой отчет.
  

1. Контрольные точки процесса исполнения договоров:

• осуществление поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - в соответствии с договором поставки товаров, договором выполнения работ, оказания услуг;
  
• осуществление платежей по договору поставки товаров, договором на выполнение работ, оказание услуг - в соответствии с условиями договоров.
  

15. Ведение реестров

    1. Реестр договоров

       1. В Обществе должен вестись Реестр договоров с Контрагентами и дополнительных соглашений к ним, с которыми Общество имело положительный и/или отрицательный опыт взаимоотношений по заключенным и исполненным и (или) исполняемым сделкам (такой опыт должен быть подтвержден соответствующими документами). При этом должна обеспечиваться доступность указанного реестра работникам Общества, участвующим в закупочной деятельности.