Паспорт программы Наименование субъекта бюджетного планирования Комитет по образованию администрации
| Вид материала | Программа |
- Паспорт программы Наименование субъекта бюджетного планирования Красноярский край, 215.73kb.
- Паспорт ведомственной целевой программы «Мониторинг земель Чувашской Республики, 232.79kb.
- Наименование Программы «Развитие овцеводства в Республике Марий Эл на 2011 2013 годы», 240.09kb.
- Наименование Программы Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских, 221.22kb.
- Ведомственная целевая программа «Адресная социальная помощь малоимущим категориям граждан, 237.41kb.
- Наименование программы «Развитие системы образования Калининграда» Заказчик программы, 1479.32kb.
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Министерство сельского хозяйства российской федерации, 281.47kb.
- «о результатах и основных направлениях деятельности» комитет по контролю в сфере благоустройства, 535.55kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере, 453.92kb.
Ведомственная целевая программа
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»
на 2012 год
Паспорт программы
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2012 год (далее – Программа) |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение социальной поддержки и защиты населения |
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
| Задачи Программы | 1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Обеспечение защиты прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства. 3. Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
| Целевые показатели (индикаторы) | - предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей- 100%; - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 86,5 %; |
| | - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года - 68,5%; - охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот, полным государственным обеспечением- 100%; - доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получающих ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, от числа имеющих основания для её предоставления- 100%. |
| Краткая характеристика программных мероприятий | - финансовое обеспечение предоставления государственных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и в приёмных семьях, а также в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие социального патроната над детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; - реализация мер социальной поддержки, закрепленных федеральным и региональным законодательством |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | Общий объем финансирования по Программе: 224 160,00 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) - 2 497,00 тыс.руб.; - за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) - 221 663,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Обеспечение реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |
| | 2. Увеличение доли устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3. Создание благоприятных условий для воспитанников муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их успешной социальной адаптации |
I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации. Бюджетам муниципальных районов (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций.
В городе Мурманске общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на начало 2011 года составляет, с учетом усыновленных детей, 1612 человек, что на 2,3% меньше, чем год назад.
На семейном воспитании находятся 1374 ребёнка, в учреждениях – 238 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых в детских домах – 180 человек, в учреждениях профессионального образования – 18 детей-сирот.
В соответствии с законодательством детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за время пребывания в соответствующем муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей предоставляется полное государственное обеспечение, включающее в себя предоставление бесплатного питания, бесплатной одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания. Помимо этого предоставляются дополнительные меры социальной поддержки: бесплатный проезд, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным пособием при выпуске из учреждения, предоставляется ежемесячная жилищно-коммунальная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В последние годы наметились положительные тенденции по поддержке детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также по формированию положительного отношения общества к принятию в семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Право на воспитание в семье реализовано в 2010 году в Мурманске для 85,2% детей-сирот (2009 год – 76%). В семьях усыновителей воспитываются 625 (45%), в семьях опекунов (попечителей) – 643 (47%), в приемных семьях – 106 (8%) детей-сирот.
В городе Мурманске отмечается снижение численности выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сокращение произошло на 39%. Однако доля таких детей в общей численности детского населения города существенно не изменилась.
Организация работы с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить число лишений родительских прав. Таким образом, для решения задачи предотвращения сиротства требуется организация планомерной, комплексной профилактической работы с неблагополучными семьями на ранней стадии кризиса, направленной на восстановление семьи, обеспечение в ней условий для соблюдения прав ребенка.
Программа позволит реализовать систему мер, направленных на осуществление государственной политики по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и направлена на:
- финансовое обеспечение предоставления государственных услуг по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение эффективной реабилитации и социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем раннего выявления семейного неблагополучия;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реализацию мер социальной поддержки, закрепленных федеральным и региональным законодательством.
Данные мероприятия будут способствовать реализации одной из тактических целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск – обеспечение социальной поддержки и защиты населения (в соответствии с распоряжением администрации города Мурманска от 09.08.2011 № 132-р «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании город Мурманск»).
Задачи Программы соответствуют ведомственной цели «Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа». Реализация Программы предусматривает оказание муниципальной услуги: «Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в детских домах».
Программа направлена на решение следующих задач:
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение защиты прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства;
- обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
II. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||
| Отчетный год | Текущий год | Год реализации Программы | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Цель: обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | ||||
| | Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки, в соответствии с нормативно-правовыми актами Мурманской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Задача 1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
| 1.1 | Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 85,2 | 86 | 86,5 |
| 1.3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | % | 67 | 68 | 68,5 |
| | родителей, выявленных в течение года | | | | |
| 2 | Задача 2. Обеспечение защиты прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства | ||||
| 2.1 | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот, полным государственным обеспечением | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ||||
| 3.1. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получающих ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, от числа имеющих основания для предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты | % | 100 | 100 | 100 |
III. Перечень программных мероприятий
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнитель | ||
| | | 2012 год | Наименование | Ед. изм. | 2012 год | | |
| Цель: обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | |||||||
| Задача 1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||
| 1.1 | Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей | 2012 | 90 515,0 в т.ч. ОБ – 90 515,0 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей | чел. | 630 | Комитет по образованию |
| 1.2 | Предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях | 2012 | 18 604,0 в т.ч. ОБ – 18 604,0 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях | чел. | 140 | Комитет по образованию |
| 1.3 | Предоставление выплаты вознаграждения приемному родителю | 2012 | 32 166,0 в т.ч. ОБ – 32 166,0 | Количество приемных родителей | чел. | 102 | Комитет по образованию |
| Итого по задаче 1: | | 141 285,0 в т.ч. ОБ – 141 285,0 | | | | | |
| Задача 2. Обеспечение защиты прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства | |||||||
| 2.1 | Предоставление содержания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 7 лет до 18 лет, лицам из их числа в муниципальных детских домах | 2012 | 21 371 ,1 в т.ч. ОБ – 21 371,1 | Количество воспитанников муниципальных детских домов в возрасте от 7 лет до 18 лет, находящихся на полном государственном обеспечении | чел. | 59 | Комитет по образованию, МОУ Детский дом № 2,3,5 |
| 2.2 | Предоставление содержания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья | 2012 | 8 550,22 в т.ч. ОБ – 8 550,22 | Количество воспитанников муниципальных детских домов с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на полном государственном обеспечении | чел. | 30 | Комитет по образованию, МОУ Детский дом № 2,3,5 |
| 2.3 | Выплата вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат | 2012 | 1 202,0 в т.ч. ОБ – 1 202,0 | Число детей, над которыми установлен социальный патронат | чел. | 70 | Комитет по образованию |
| 2.4 | Осуществление выплаты выпускникам муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях попечителей, в приемных семьях, не продолживших обучение в учреждениях профессионального образования | 2012 | 182,0 в т.ч. ОБ - 182,0 | Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях попечителей, в приемных семьях, не продолживших обучение в учреждениях профессионального образования | чел. | 2 | Комитет по образованию |
| 2.5 | Осуществление воспитания и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2012 | 32 633,0 в т.ч. МБ – 2 497,0 ОБ – 30 136,0 | Количество воспитанников муниципальных детских домов в возрасте от 7 лет до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 89 | Комитет по образованию, МОУ Детский дом № 2,3,5 |
| 2.6 | Содержание имущества МОУ Детский дом | 2012 | 3 140,68 в т.ч. ОБ – 3 140,68 | Количество учреждений | единиц | 3 | Комитет по образованию, МОУ Детский дом № 2,3,5 |
| Итого по задаче 2: | | 67 079,00 в т.ч. МБ – 2 497,00 ОБ – 64 582,00 | | | | | |
| Задача 3. Обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | |||||||
| 3.1 | Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 2012 | 15 796,0 в т.ч. ОБ – 15 796,0 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата | чел. | 670 | Комитет по образованию |
| Итого по задаче 3: | | 15 796,0 в т.ч. ОБ – 15 796,0 | | | | | |
| Всего по Программе, в том числе | | 224 160,00 в т.ч. ОБ – 221 663,0 МБ – 2 497,00 | | | | | |
| -публичные обязательства | | 158 465,0 в т.ч. ОБ – 158 465,0 | | | | | |
| -муниципальные услуги (работы) | | 62 554,32 в т.ч. ОБ – 60 057,32 МБ - 2 497,0 | | | | | |
| - мероприятия по содержанию имущества | | 3 140,68 в т.ч. ОБ – 3 140,68 | | | | | |
IV. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации
Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение тактической цели - обеспечение социальной поддержки и защиты населения - через предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Внешним риском реализации Программы может стать несбалансированное распределение финансовых средств.
Минимизировать негативное влияния внешних факторов позволит анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременное внесение изменений в консолидированный бюджет в части перераспределения средств.
Внутренним риском реализации Программы может стать несбалансированное распределение финансовых средств в соответствии с заявками муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приблизительный прогноз числа детей, признанных оставшимися без попечения родителей.
Меры, которые могут повлиять на снижение внутренних рисков, - анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.
V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| Коды классификации операций сектора государственного управления управления | Всего 2012 год, тыс.руб. |
| 1 | 2 |
| Всего по Программе: | 224 160,00 |
| в том числе за счет: | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 2 497,00 |
| 211 Заработная плата | 1 606,95 |
| 212 Прочие выплаты | 404,77 |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 485,28 |
| средств областного бюджета: | 221 663,0 |
| 211 Заработная плата | 22 907,81 |
| 212 Прочие выплаты | 1 102,97 |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 6 920,07 |
| 221 Услуги связи | 191,1 |
| 222 Транспортные услуги | 92,55 |
| 223 Коммунальные услуги | 4 504,28 |
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 12 357,42 |
| 226 Прочие работы, услуги | 34 961,57 |
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 125 936,36 |
| 290 Прочие расходы | 134,50 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 633,4 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 10 920,97 |
_________________________________