СодержаниеIV. Маркетинговое обоснование 11
V. Себестоимость продукции и ценообразование 38
VI. Производственная программа 43
IX. Риски 73
Прогнозируемая доходность инвестиций – от 115 до 170% в год.
II.Концепция инвестиционной идеи
III.Продукия, ее особенности III.1.Описание продукции
III.2.Применяемые технологии и конструкции
III.2.2.Процесс производства срубов
III.2.3.Соединения бревен
III.2.4.Крыша и перегородки
III.2.5.Резные элементы
III.2.6.Сроки изготовления срубов
III.3.Качество продукции
IV.Маркетинговое обоснование IV.1.Рынок сбыта
IV.1.2.Оценка спроса и предложения
Эластичность спроса
Рисунок 1. Эластичность спроса по цене для отдельно взятого предприятия
IV.1.3.Сегментация рынка
Рисунок 2. Сбыт рубленых домов предприятиями-конкурентами.
Поведенческий принцип
IV.2.1.Западные конкуренты
IV.2.2.Российские конкуренты
IV.3.Маркетинговая концепция
Основная концепция стратегии «Лидер»
Основная концепция стратегии «Сильный конкурент»
Основная концепция стратегии «Мелкий субподрядчик»
IV.3.2.Выбор целевых сегментов рынка
Рынок Москвы и московской области
Рынок Скандинавских стран
Рынок Германии
Рынок Петербурга и области
Статус покупателя
Концентрация маркетинговых усилий в зависимости от выбранной стратегии
Рисунок 3. Распределение усилий маркетинга по сегментам при стратегии «Лидер»
Рисунок 4. Распределение усилий маркетинга по сегментам при стратегии «Серьезный конкурент»
Рисунок 5. Распределение усилий маркетинга по сегментам при стратегии «Мелкий субподрядчик»
IV.3.3.Продвижение товара
Основные этапы продвижения товара
Реклама и Public Relation
Производственные возможности
Дополнительные услуги
Имидж предприятия
IV.3.4.План маркетинговых мероприятий
Таблица 1. План маркетинговых мероприятий первого года функционирования предприятия для стратегии «Лидер»
Таблица 2. План маркетинговых мероприятий первого года функционирования предприятия для стратегии «Сильный конкурент»
Таблица 3. План маркетинговых мероприятий первого года функционирования предприятия для стратегии «Мелкий субподрядчик»
V.Себестоимость продукции и ценообразование V.1.Планирование себестоимости продукции
Таблица 4. Калькуляция затрат на материалы
Таблица 5. Калькуляция затрат на основную заработную плату.
Обвяз сруба
Рубка стен
Обработка проемов
Изготовление рубленых фронтонов
Изготовление конструкций крыши
Конструкции пола
Изготовление резных элементов
Таблица 6. Калькуляция затрат на эксплуатацию машин и механизмов
V.1.2.Нормы и расценки на оплату труда рабочих
Таблица 7. Определение норм и расценок на оплату труда рабочих основного производства.
V.2.1.Ценовая политика конкурентов. Достоинства и недостатки
V.2.2.Анализ цен, сложившихся на рынке.
Таблица 8. Цены основных конкурентов
V.2.3.Обоснование выбранной ценовой политики
VI.Производственная программа VI.1.Оценка вероятного объема реализации продукции
Таблица 9. Возможные объемы заказов в ответ на рекламные мероприятия, м срубов для стратегии «Лидер».
Таблица 10. Возможные объемы заказов в ответ на рекламные мероприятия, м срубов для стратегии «Сильный конкурент».
Таблица 11. Возможные объемы заказов в ответ на рекламные мероприятия, м срубов для стратегии «Мелкий субподрядчик».
VI.1.2.Темпы наращивания мощности
Рисунок 6. Возможный объем работ и темпы наращивания мощности при стратегии «Лидер»
Таблица 12. Планируемое наращивание численности рабочих при стратегии «Лидер»
Рисунок 7. Возможный объем работ и темпы наращивания мощности при стратегии «Сильный конкурент»
Таблица 13. Планируемое наращивание численности рабочих при стратегии «Сильный конкурент»
Таблица 14. Планируемое наращивание численности рабочих при стратегии «Мелкий субподрядчик»
VI.2.Планируемые объемы производства
Таблица 15. Перечень возможных построек, изготавливаемых предприятием
VI.2.2.Расчет средних показателей плана работ
Таблица 16. Усредненные показатели возможных видов построек для составления календарного плана производства работ.
Таблица 17. Распределение объема работ по месяцам изготовления
VI.2.3.Календарный план производства продукции по усредненным показателям
Таблица 18. Вероятное количество заказов в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Лидер»
Таблица 19. Вероятный объем работ в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Лидер»
Таблица 20. Вероятное количество заказов в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Сильный конкурент»
Таблица 21. Вероятный объем работ в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Сильный конкурент»
Таблица 22. Вероятное количество заказов в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Мелкий субподрядчик»
Таблица 23. Вероятный объем работ в течение первого года функционирования предприятия для стратегии «Мелкий субподрядчик»
VII.производство продукции VII.1.Организация производства
Таблица 24. Расчет минимальной площади производства.
VII.1.2.Варианты организации производственной площадки
Рисунок 9. Организация работы пилорамы.
Рисунок 10. Расположение сруба и эстакад для окорки и острожки бревен.
Рисунок 11. Схема расположения производства при использовании башенного крана
Таблица 25. Объемы отходов (потерь) производства в месяц
VII.1.3.Применяемые ресурсы
Таблица 26. Определение расчетной мощности трансформатора
VII.1.4.Потребляемые ресурсы. Материально-техническое обеспечение
VII.1.5.Организация транспортировки и сборки срубов
VII.1.6.Попутная продукция
Архитектурное проектирование
Инвестиционное проектирование
VII.1.7.Влияние на окружающую среду
VII.2.Организация труда, заработной платы и техника безопасности
Таблица 27. Общая численность максимального количества рабочих.
VII.2.2.Традиционные способы организации труда
VII.2.3.Привлечение и закрепление рабочей силы
VII.2.4.Охрана труда и техника безопасности
VIII.Организация управления VIII.1.Структура управления предприятием
Рисунок 12. Структура управления предприятием для стратегии «Лидер»
Рисунок 13. Структура управления предприятием для стратегии «Сильный конкурент»
Рисунок 14. Структура управления предприятием для стратегии «Мелкий субподрядчик»
VIII.2.Оценка расходов на управление
Таблица 28. Штатное расписание управленческого аппарата при стратегии «Лидер»
Таблица 29. Штатное расписание управленческого аппарата при стратегии «Сильный конкурент»
Таблица 30. Штатное расписание управленческого аппарата при стратегии «Мелкий субподрядчик»
VIII.2.2.Оборудование офиса. Затраты на функционирование офиса
Таблица 31. Стоимость оборудования офиса, долл. США
Таблица 32. Текущие расходы на содержание офиса, долл. США
IX.Риски IX.1.Выявление и первичный анализ рисков
IX.2.Экспертная оценка рисков
X.Экономическое обоснование X.1.Организационно-правовые схемы работы предприятия
I – арендодержатель.
Ведение бухгалтерского учета
II – собственник ОПФ
Ведение бухгалтерского учета
III – большое производство.
Ведение бухгалтерского учета
IV – малое производство
Ведение бухгалтерского учета
V – Агентство по реализации
Ведение бухгалтерского учета
А1 – арендная плата за землю, офисные помещения, другое недвижимое имущество, которое предприятие берет в долгосрочную аренду. А
А3 + А3’ = Амортизация ОПФ + ЗП2 1,4 + А3: А3 0.
Ц1 – цена производства, уплачиваемая покупателем предприятию III. На Ц1
Ц3, Ц4 – цена, уплачиваемая покупателем предприятию V (агентство по реализации). На Ц3, Ц4
А3 = Фактическая прибыль предприятия.
Таблица 33. Ориентировочный расчет размера выплат в бюджет и внебюджетные фонды на один квадратный метр среднего сруба.
Таблица 34. Всего выплат в бюджет и внебюджетные фонды на один квадратный метр среднего сруба
X.2.Исходные данные для экономического и финансового планирования
Период, рассматриваемый в финансовом плане, принят равным 27 интервалам
X.2.2.Прогнозирование расходной части финансового плана
X.3.Расчет финансового плана
X.4.Анализ финансового плана
X.4.2.Анализ движения денежных средств и эффективности инвестиций
X.4.3.Анализ балансовых отчетов и финансовой состоятельности предприятия
X.4.4.Анализ чувствительности проекта
X.4.5.Сравнительный анализ финансового плана для различных стратегий
|
