Роль и место ходингов в формировании регионального рынка переходной экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Шарифов, Вагит Садиевич |
| Место защиты | Вогоград |
| Год | 1996 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Автореферат диссертации по теме "Роль и место ходингов в формировании регионального рынка переходной экономики"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ ВОГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Диссертационный совет К 064.59.03 ; по экономическим наукам
УДК 334.756 На правах рукописи
ШАРИФОВ Вагит Садиевич
РОЛЬ И МЕСТО ХОДИНГОВ В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (его отраслями)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
ВОГОГРАД 1996
Работа выпонена на кафедре экономики и менеджмента Вогоградского государственного университета.
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор
ШабунинаИ.М.
Официальные оппоненты: доктор'экономических наук, профессор
Миловидов К.Н.;
кандидат экономических наук, доцент Ломовцева O.A.
Ведущая организация - Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов
Защита состоится июня 1996 г. в час. на заседании
диссертационного совета К 064.59.03 по присуждению ученой степени кандидата экономических наук в Вогоградском государственном университете (400062, Вогоград, ул.2-я Продольная, 30, ВоГУ, ауд. 201 "А").
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Вогоградского государственного университета.
Автореферат разослан ^-Ccuj 1996 г.
Ученый секретарь диссертационного совета к.э.н., доцент fZy
Лебедева H.H.
социально-экономических функций, научное обоснование необходимости региональных рынков крупных производителей - эти вопросы отражались в экономической науке весьма не поно. Особенно это касается вопросов аргументации данных явлений, их научной оценки на основе обобщения отечественного опыта в соотнесении с мировыми процессами, учета действия объективных законов общественного развития. Проблемы корпоризации несколько больше отражены в экономической науке и правомерно связываются с переходной ситуацией и необходимостью функционирования в этих условиях рынка крупного производителя.
Перестройка экономики и изменение форм и видов собственности вызвали к жизни, по существу, заново вопросы маркетингового управления не только фирмами, производящими потребительские товары и услуги, но и товары производственного назначения.
Научный интерес к данной проблематике заставляет обратиться к анализу накопленного теоретического материала. В первую очередь, -это труды наиболее авторитетных зарубежных авторов, таких как А.Маршал, И.Шумпетер, Э.Чемберлин, Дж.Робинсон, Ф.Хайек, М.Фридман и др. Другую группу источников составляют труды современных отечественных экономистов. Заметное место эти проблемы нашли в исследованиях А.Лившица, Д.Львова, С.Шаталина, Е.Ясина и др.
Теоретическое значение имеют официальные материалы, постановления и указы Президента, экономические программы Правительства России, оценка опыта реализации этих документов.
Критический анализ публикаций, в которых рассматриваются затронутые автором проблемы, свидетельствует, что применительно к отечественной ситуации в экономике, особенно в аспекте антикризисной политики, наработанный наукой материал не может служить научной основой трансформационных процессов в рыночную
экономику. Поэтому обобщение имеющегося опыта, критическое его осмысление, поиск средств выхода из кризиса, нахождения эффективных экономических форм становления развитого рынка товаров производственного назначения (нефтепродуктов), собственный опыт работы автора в сфере становления эффективных экономических структур и предопределили выбор темы исследования, его цель, задачи и структуру. Понимая всю широту и глубину поднятой проблемы, автор сосредоточил свое внимание на исследовании роли и места ходингов в переходной экономике, природы интеграционных процессов в соотнесении с определением параметров региональных рынков, вопросов макроструктурной и микроэкономической роли финансово-промышленных групп в рыночной экономике.
Цель и задачи исследования. Постановка и решение актуальной народнохозяйственной проблемы преследовали целью обосновать место и роль ходингов в становлении регионального рынка переходной экономики, проанализировать процесс стратегического управления ходингом, показать встроенность маркетингового комплекса в эту систему для просчета эффективности сбытовой и технической политики и выработки оптимальной модели системы маркетингового управления. В соответствии с поставленной целью в работе сделана попытка:
- теоретически обосновать объективную необходимость и роль интегрированных экономических структур типа "ЛУКойл", приобретающих характер монополий на региональных рынках в переходной национальной экономике;
сформулировать социально-экономические предпосыки формирования ходингов типа "ЛУКойл", выпонения ими функций среднего звена управления в регионах;
- проанализировать организационно-экономическую систему управления ходингом на примере Нефтяной компании "ЛУКойл", ее результативности;
- разработать оптимальную модель системы маркетингового управления крупной нефтяной компанией с учетом особенностей ее как структуры ходингового типа;
- выявить социально-экономические предпосыки приобретения ходингом типа "ЛУКойл" свойств и функций финансово-промышленной группы;
- показать на примере функционирования ходингов в рамках региональных рынков способность решать ими крупные социально-экономические задачи выхода экономики из кризиса, создания базы экономического роста;
- обобщить, систематизировать материал, проанализировав опыт рыночной трансформации, интеграции по вертикали и корпоризации на практике нефтяного ходинга "ЛУКойл" и его региональных структур, как среднего звена управления региональным рынком нефтепродуктов.
Методологическую и теоретическую основу диссертационного исследования составляют, с точки зрения концептуальной, произведения классиков экономической науки, работы современных и зарубежных авторов, законы Российской Федерации, а также другие официальные документы и материалы в их критическом научном осмыслении. Поставленные в диссертации задачи реализуются автором посредством использования исторического и логического методов исследования, применения экономического анализа, монографического, графического, метода группировок, экспертного опроса. Результаты исследований ведущих отечественных и зарубежных ученых критически осмыслены и подтверждены в практической деятельности автора в процессе формирования производственно-функциональных структур и системы управления
Вогоградского территориального управления Нефтяной компании "ЛУКойл".
Основные положения, выносимые на защиту:
- концепция отечественной рыночной переходной экономики дожна включать обоснование объективной необходимости и механизма образования крупных структур на основе вертикальной и горизонтальной интеграции имеющихся дореформенных образований, приватизационного и диверсификационного процессов;
- способность вышеуказанных структур решать крупные социально-экономические задачи обосновывается возможностью включения ими в практику хозяйствования таких инструментов, как система регулирования инвестиций, направление их в производственную сферу, стимулирования сбыта и спроса, а тем самым и занятости, условий роста валового национального продукта (ВНП);
макроэкономическими предпосыками формирования интегрированных структур типа ходингов и приобретения ими функций финансово-промышленных групп (ФПГ) в российских условиях являются инфляция, системный неплатеж, разрыв производственных связей между субъектами хозяйствования, необходимость структурной перестройки экономики за счет лучших возможностей концентрации капитала и управления инвестициями;
- классическое положение о том, что увеличение эффективности спроса может быть достигнуто путем стимулирования потребления, для переходной экономики (обладающей чертами депрессивности) имеет весьма ограниченное действие. В подобной ситуации акцент в экономическом управлении перемещается на инвестиции. В переходной экономике монополии типа "ЛУКойл" способны дать относительно устойчивый прирост инвестиций (за счет прироста прибылей), которые на региональных рынках являются общественно контролируемой величиной, то есть залогом структурной перестройки экономики в соответствии с общественными потребностями;
- ходинговые структуры типа "ЛУКойл" решают крупные социально-экономические задачи, в том числе обеспечивают развитие инфраструктуры. Их деятельность при условии определенной протекционистской политики государства является гарантом развития социально ориентированного рынка (рынка товаров производственного назначения, а затем и товаров народного потребления отечественного происхождения), решает задачи экономического роста повышения качества жизни в России.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
- выявлены и аргументированы новые явления в переходной экономике, порождающие необходимость образования компаний ходингового типа, функционирующих на принципах монополий (вернее олигополий) на региональных рынках;
- определены экономические цели создания и функционирования интегрированных экономических структур типа компании "ЛУКойл", их дочерних региональных предприятий, выпоняющих функции среднего звена управления в регионах;
- сформулированы и обоснованы положения концепции объективной необходимости интеграции по вертикали и образования экономических структур типа "ЛУКойл" на современном этапе в системе рыночного хозяйства в соотношении с исследованием сущности регионального рынка крупного производителя нефтепродуктов;
- выявлены объективные условия трансформации ходингов в финансово-промышленные группы;
- выявлены социально-экономические функции, выпоняемые финансово-промышленными группами как структурами среднего звена государственного управления;
показана система рынков товаров производственного назначения, определены место и роль рынков нефтепродуктов в становлении региональных рынков энергоносителей;
- показаны пути совершенствования и упорядочения движения финансовых средств на основе выработанных новых подходов к формированию платежеспособного спроса и эффективного сбыта нефти и нефтепродуктов, взаимоувязки товарных и денежных потоков;
- создана оптимальная модель маркетингового управления крупной структурой ходингового типа в переходной экономике, учитывающая параметры региональных рынков;
предложена гибкая схема маркетинговой работы с региональными структурами, реализующими нефтепродукты, основанная на стимулировании сбыта;
- обоснованы рациональные организационно-производственные, организационно-функциональные конечные формы интегрированных экономических структур и их составляющих (в том числе и на региональном уровне) в перспективе развития рыночных отношений.
Практическая значимость работы. Разработанная модель регионального маркетингового управления, представленная в диссертации, может быть использована в переходный период в практической деятельности новых отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний, осуществляющих весь комплекс работ, составляющих технологическую цепочку от разведки и добычи нефти до реализации готовых нефтепродуктов. Практическое внедрение данной модели позволит существенным образом влиять на конкурентоспособность конкретной компании по отношению к другим конкурентам посредством гибкого ценообразования и применения других элементов системы "маркетинг-микс". Использование предложенной схемы маркетинговой работы позволит увеличить величину прибыли, остающейся в распоряжении нефтяного ходинга, которая в дальнейшем может быть направлена на мероприятия по
достижению стратегических целей и решения ряда связанных с ними задач.
Апробация работы и внедрение ее результатов осуществлялись в ходе разработки стратегии развития Вогоградского территориального управления Нефтяной компании "ЛУКойл"; на Научно-технических Советах, учебно-консультационных семинарах; при разработке международных программ сотрудничества, а также на симпозиумах и научно-практических конференциях в России и за рубежом; материалы опубликованы в 10 печатных работах общим объемом около 15 печатных листов.
Структура диссертации вытекает из логики исследования и включает введение, три главы, заключение, список литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дается обоснование актуальности, необходимости теоретической и методологической разработки темы исследования, раскрывается степень ее научной проработанности, формулируются цель и задачи исследования, определяются методологические основы диссертационной работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту, показываются элементы научной новизны, представленные автором.
В первой главе "Объективные предпосыки формирования структур ходингового типа в переходной экономике" раскрываются социально-экономические условия становления региональных рынков энергоносителей, в частности, нефтепродуктов, являющихся одной из подсистем рынка товаров производственного назначения (ТПН). Выделены некоторые особенности рынка ТПН; дана классификация последних по различным типологическим признакам; рассмотрены функции рынка ТПН.
За период реформ структура нефтяной отрасли претерпела разрыв по горизонтали и интегрирование по вертикали. В результате
был получен ряд корпоративных образований, включающих в себя всю технологическую цепочку от разведки и добычи до реализации. При этом были созданы предпосыки для развития конкурентоспособных экономических формирований региональных рынков нефтепродуктов. Новые нефтяные компании в современных условиях получили возможность самостоятельно формулировать и реализовывать на практике стратегические рыночные задачи при непосредственном, государственном регулировании для реализации общенациональных целей.
Монополия (олигополия) в таких отраслях, какими представлен топливно-энергетический комплекс (в частности, нефтяной), позволяет инвестициям стать контролируемой величиной, что стимулирует, в конечном счете, и рост потребления.
Способами регулирования эффективности спроса являются денежный кредит и бюджетная политика. Государство, реализуя бюджетную политику в отношении крупных монопольных формирований, находящихся в государственно-частной собственности, имеет возможность взвешивать предельную эффективность инвестируемых капиталов на основе общих социальных выгод, становится экономическим партнером корпораций. Кредитная политика (в том числе коммерческие кредиты) также более эффективна по отношению к крупным интегрированным структурам, так как эти формирования обладают достаточным объемом залоговых ресурсов.
Объективная необходимость формирования структур ходингового типа связана с созданием экономически управляемых и регулируемых технологических комплексов путем добровольного объединения предприятий и организаций в концерны, корпорации, ходинговые компании и иные корпоративные формы управления.
Функционирование ходингов связано с развитием акционерной формы собственности и позволяет без прямого слияния различных с
точки зрения сфер приложения капиталов компаний осуществлять их функциональное взаимодействие как бы под одной "крышей".
Обычно в мировой практике под ходинговой компанией (ходингом) понимают акционерные общества, которые ставят перед собой цель путем приобретения пакетов акций, как правило, контрольных, других компаний и фирм осуществлять по отношению к ним контрольные, управленческие, финансово-кредитные и т.п. функции, сохраняя при этом юридическую и оперативно-тактическую экономическую самостоятельность.
Необходимость создания структур ходингового типа вытекает из актуальности решения одной из главных задач - сохранения существующей технологической базы, концентрации капитала, управления инвестициями, опираясь не на жесткие административные меры, а на финансовое единство сложных производственных комплексов. Единая финансовая база, присущая ходинговым структура, необходима для осуществления единой научно-технической и инвестиционной политики и для координации производственно-хозяйственной деятельности. Отечественные ходинговые структуры пока вмешиваются в вопросы сбыта и снабжения, правомерность этого подтверждается тем, что и на Западе эта функции свойственны крупным компаниям, имеющим, как правило, собственную сбытовую сеть.
По своему существу, современные ходинги выступают в качестве формы ФПГ. Исходя из общепринятой практики, ФПГ можно определить как крупные организации, в рамках которых происходит объединение промышленных предприятий, финансовых и прочих институтов в целях осуществления скоординированной хозяйственной деятельности и движения капиталов, разрешения системного неплатежа, порожденного спецификой (скорее - ошибками) проводимых в России реформ. Данные структуры являются современной формой объединения банковского и промышленного
(иногда и торгового) капиталов, позволяющей на совместной основе осуществлять реализацию крупных проектов. Если говорить о точках соприкосновения ходингов и ФПГ, следует отметить, что ходинги выступают в качестве наиболее вероятной формы образования последних.
Деятельность ходингов сопряжена с различными аспектами функционирования экономики страны: производственными, инвестиционными, управленческими, научно-техническими, размещенческими, социальными и др. Многообразие функций, выпоняемых крупными промышленными предприятиями в особенно сложных условиях российской переходной экономики, для которой характерны проблемы неплатежей, спада производства многих технически сложных, готовых изделий, социальное расслоение населения и др., требует комплексного, системного подхода к изучению этого сложного экономического явления. Необходимо также выработать механизм включения подобных структур в модель оздоровления и возрождения экономики страны, используя критические массы капиталов, специалистов, материально-техническую базу, сосредоточенные в их руках.
Важной представляется роль ходинговых структур при согласовании интересов в цепочке "производитель-потребитель". В случае, когда предприятия объединены по принципу вертикальной интеграции (а это один из наиболее распространенных вариантов в нашей экономике), возникает цепь. Каждое предприятие, являющееся ее элементом, является одновременно и потребителем, и продавцом, при этом имея связи по крайней мере с каким-либо одним другим членом ходинга.
Одним из направлений, в которое ходинговые компании в российской экономике могут внести существенный вклад, является значительное ослабление проблемы неплатежей. Осуществление данной функции достигается путем контроля за товарными и
финансовыми потоками с целью достаточно гибкого и оперативного управления ими. Примером может явиться корректировка системы движения товарно-денежных потоков в рамках Нефтяной Компании "ЛУКойл" (см.рис. 1).
Традиционная схема работы представляет собой последовательную цепочку, первоначальным звеном которой является нефтедобыча. Далее на каждом этапе товар меняет собственника: нефтепереработка, нефтепродуктовое обеспечение и лишь затем реальный потребитель. Очевидно, что чем больше совершается актов купли-продажи, тем длиннее путь финансовых средств от потребителей до производителей.
' ' 1
Нефтедо- Головная Оптовый
бываю- - - - -И компания НПЗ покупа-
щее АО ----> тель
1- 1 |
Банк Банк
нефтедо- Общий Баше оптового
бываю- банк НПЗ покупа-
щего АО теля
- деньги " - товар
Рис. 1. Схема товарно-денежных потоков ходинга Новая система основана на расчетах через общий для всех субъектов ходинга банк и позволяет резко сократить путь движения средств, использовать внутрикорпоративные цены. Выплата всех налогов оплачивается после реализации нефтепродуктов и поступления средств на счета предприятия.
Образующиеся ходинговые структуры могут стать фактором социально-экономической стабильности. С появлением новых крупных хозяйственных структур в рыночной экономике связываются надежды на формирование ее устойчивости поскольку механизм управления
"спущен" с верхнего этажа на средний, на уровень корпораций и тому подобных формирований.
Кроме того, ходинги способны выпонять ряд таких социально значимых функций, как сохранение и создание новых рабочих мест, решение вопросов, связанных с созданием социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, наука и т.д.), благотворительные акции, пенсионное обеспечение работников.
Во второй главе "Анализ организационно - экономической системы управления ходингом (на примере Вогоградского территориального управления Нефтяной компании "ЛУКойл")"
рассмотрены, в частности, процессы стратегического управления ходингом.
Для реализации стратегий, представляющих собой набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности, в любой компании дожна быть создана адекватная организационная структура. В связи с этим в стратегическом управлении используется также такое определение стратегии, как догосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы ее деятельности, средств и форм, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиций последней в определенной среде, приводящее организацию к ее целям.
Элементами, осуществляющими координацию и управление предприятиями компании, а также занимающимися распределением" ресурсов, реализацией нефтепродуктов и другими задачами в регионах, являются территориальные управления.
Вогоградское территориальное управление является структурным управленческим элементом головной компании нефтяного ходинга, реализующим интересы всей корпоративной системы в масштабах конкретного региона. В связи с этим
представляется необходимым выделить преимущества и недостатки данной формы организации бизнеса.
Преимуществами такой управленческой системы является то, что Нефтяная компания имеет широкие возможности разработки и реализации на всех уровнях единой согласованной рыночной политики и стратегии собственного развития. При этом исключается возможность возникновения такой ситуации на рынке, когда действия отдельных управленческих элементов противоречат принципам общего стратегического управления компанией.
Основной момент, который можно отнести к недостаткам существующей системы принятия решений, заключается в следующем. Территориальное управление не обладает правами самостоятельно принимать решения в области маркетинга, в том числе самостоятельно проводить региональную ценовую политику. Оно может лишь предоставлять рекомендации высшему руководству относительно данных вопросов. Мало того, оно не имеет собственных основных и оборотных средств. Все это ведет к потерям времени, вызванным необходимостью согласовывать каждое хозяйственное решение с соответствующими функциональными подразделениями нефтяной компании. Тем самым теряется возможность более гибкого реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, на удовлетворение платежеспособного спроса на рынках различных регионов, на требования покупателей. Результатом этого может быть недополучение прибыли или несение убытков в ходе хозяйственной деятельности. Очевидно, что в ходе развития компании, дальнейшего становления региональных рынков нефтепродуктов управленческие структуры будут реорганизованы таким образом, что они получат возможность устранить указанные противоречия при сохранении существующих преимуществ.
В работе проведен анализ результатов хозяйственной деятельности ходинга (на примере Вогоградского территориального управления Нефтяной компании "ЛУКойл").
Динамика товарной продукции показывает, что произошел рост объема товарной продукции в денежном исчислении за рассматриваемый период в 5,9 раза. Но он был достигнут за счет увеличения цен на нефтепродукты и прочих инфляционных факторов.
Реализованная продукция является одним из показателей, характеризующих эффективность маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта. Этот показатель вырос в 9,8 раза, что свидетельствует о положительной тенденции в сторону уменьшения товарных запасов.
Динамика затрат на производство товарной продукции показывает, что если в конце рассматриваемого периода по сравнению с началом объем товарной продукции в стоимостном выражении вырос в 5,9 раза, то затраты на ее производство - только в 4,6 раза. Это является результатом увеличения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
____Диаграмма 1
Динамика рентабельности
217л- Ч-
0,97 Ч
3,98 6,44 6,06
0,2 гл
Шкв.94 IV кв. 94 1кв.95 Икз.95 Н!кв.95 |Укв.95
Показателями, непосредственно характеризующими общую экономическую эффективность, являются прибыль и рентабельность. Показатель рентабельности изменяся скачкообразно (см.диаграмму 1), в то время, как объемы выработки товарной продукции в'
натуральном выражении были относительно стабильными. Этот факт находит свое объяснение в том, что на практике был внедрен ряд элементов новой системы маркетинговой работы, предполагающей установление дифференцированных региональных цен на нефтепродукты и упорядочения денежных и материальных потоков.
Планирование объемов деятельности Вогоградского территориального управления на рынке осуществляется на основе изучения конъюнктуры региональных рынков, договоров с оптовыми покупателями.
Сведения о потребностях рынков направляются в территориальное управление, где в планово-экономическом отделе ежемесячно составляется материальный баланс выработки нефтепродуктов, в котором отражены объем и источники получения нефти, объем производства нефтепродуктов по видам, величина потерь.
В системе маркетингового управления особое внимание уделяется развитию компьютерной системы управления, помогающей организовывать бесперебойную работу всех подразделений.
В третьей главе "Оптимизация модели системы маркетингового управления Вогоградского территориального управления Нефтяной компании "ЛУКойл" разработана модель "маркетинг-микс". Система "маркетинг-микс" (marketing mix) представляет собой серию конкретно реализуемых маркетинговых мер воздействия на рынок, направленных на повышение конкурентных позиций фирмы. Данная система содержит следующие элементы: товарная политика; ценовая политика; сбытовая политика; политика формирования спроса.
Схема маркетинговой деятельности, внедряемая в Вогоградском территориальном управлении Нефтяной компании "ЛУКойл", представлена на рис.2. Она предполагает, что в целях обеспечения эффективности маркетингового управления и создания маркетинговой системы вертикального типа сбыт нефтепродуктов по регионам
деятельности необходимо вести, в первую очередь, через сбытовые структуры Нефтяной компании "ЛУКойл". Для этого предусматривается действенная система мотивации сбыта нефтепродуктов. На основе исследования рынка и полученной информации в территориальном управлении формируются планы производства нефтепродуктов на различные периоды. Исходя из объемов нефти, поставленной для переработки от нефтедобывающих структур "ЛУКойла", составляется ежемесячный материальный баланс выработки нефтепродуктов по всей номенклатуре товарной продукции. Составляется также план реализации по направлениям работы, исходя из информации, полученной в ходе маркетинговых исследований, а также по результатам работы каждой группы по региональным направлениям;_
Отдел маркетинга
Регионы де стельности
Вогоград Астрахань Камыкия
Краснодар.кр. Ставроп.кр. Сев.Кавказ
Москва С.-Петербург
| Дилеры | | Дилеры | Дилеры |
| Потребители | | Потребители | ) Потребители | Рис.2.Схема маркетинговой деятельности Далее рассчитываются так называемые базовые цены реализации нефтепродуктов. Основными факторами, влияющими на эти цены, являются следующие: цена нефти, поступившей от нефтедобывающих предприятий; величина тарифов за транспортировку нефти; стоимость переработки нефти.
В базовые цены также включается прибыль, которая предполагает рентабельность на уровне 1-2%. Таким образом,
реализация нефтепродуктов по базовым ценам обеспечивает безубыточность хозяйственной деятельности и некоторую минимальную величину прибыли.
Однако реализация нефтепродуктов по базовым ценам, во-первых, лишила бы маркетинговую службу возможности гибкого маневрирования с использованием ценового фактора, а, во-вторых, в результате такого действия значительная масса прибыли осела бы в коммерческих структурах, которые занимаются только реализацией, а не стала допонительным источником инвестиций для всей компании, в первую очередь, для развития производства, создания новых основных фондов, рабочих мест и т.д.
Группы по региональным направлениям, зная все характеристики региональных рынков, входящих в сферу их деятельности, конкурируют с другими компаниями, предлагая своим дилерам реализовывать потребителям нефтепродукты по ценам, уровень которых несколько ниже сложившихся в регионе. Известно, что ценовые скидки являются одним из самых действенных инструментов мероприятий по стимулированию сбыта. В результате потенциальные покупатели будут предпочитать покупать этот бензин не у каких-то других компаний, а именно у "ЛУКойла". При этом разница между базовой ценой и региональной будет составлять величину допонительной прибыли:
АП = ЦР - ЦБ,
где ДП - величина допонительной прибыли, ЦР - цена реализации, ЦБ - базовая цена. Часть АП будет являться источником средств для обеспечения эффективной мотивации. Предполагается, что допонительная прибыль будет делиться пополам между Нефтяной компанией в лице ВТУ и дилером.
Для обеспечения заинтересованности прочих коммерческих структур предлагаются несколько менее выгодные условия. Дело в том, что в отличие от дилеров, другие являются относительно новыми
субъектами. В связи с этим повышается риск при работе с ними, а, следовательно, минимизируя его, ВТУ предлагает им не 50%, а только 30%. Несмотря на это, суммы, остающиеся в их распоряжении, являются довольно существенными.
Фактором, существенно влияющим на реализацию нефтепродуктов являются условия заключаемых договоров. Служба маркетинга может эффективно изменять условия договоров таким образом, что потребители будут реагировать на эти стимулы и в конечном итоге заключать их. При этом система ценообразования и система скидок взаимозависимы и применяются одновременно.
Таким образом, гибко реагируя на меняющиеся условия окружающей среды, осуществляя регулирование посредством ценового фактора и условиями договоров, можно значительно повысить эффективность маркетинговой работы, что выражается, в первую очередь, в завоевании региональных рынков, в увеличении продаж и прибыли, которая может пойти на дальнейшее расширение деятельности нефтяной компании по различным ее направлениям, в том числе и на развитие социальной инфраструктуры.
Новая система региональной работы предполагает как одно из стратегических направлений, создание новых основных фондов (нефтебаз, предприятий, обеспечивающих инфраструктуру), а также привлечение людских ресурсов, без которых эффективная конкурентная борьба невозможна в догосрочной перспективе. Естественно, для проведения указанных мероприятий необходимы крупные средства, получение которых в условиях продожающейся инфляции все еще остается одной из существенных проблем. Источниками этих средств могут стать как раз допонительные поступления, получаемые от применения новой системы маркетинговой работы в различных регионах.
Анализ и практика функционирования Вогоградского территориального управления Нефтяной компании "ЛУКойл",
созданного на базе филиала Финансовой компании "ЛУКойл" в интересах реализации политики нефтяной компании по формированию стабильного и платежеспособного рынка сбыта нефтепродуктов, показывает, что назрела потребность в дальнейшем его структурном совершенствовании. С учетом геополитического положения Вогограда, масштабов деятельности территориального управления представляется целесообразным сформировать на его базе структуру, в которой бы предприятия по реализации нефтепродуктов были бы ему подчинены непосредственно, что позволит, как представляется, существенным образом влиять на конечные результаты, даст возможность обеспечить бесперебойное функционирование схемы взаимодействия всех звеньев производства и реализации нефтепродуктов, повысить скорость оборота, реализовать единую ценовую политику нефтяной компании, стабилизировать денежный поток и ликвидировать дебиторскую задоженность.
Как было отмечено, одними из наиболее важных структур среднего уровня управления являются такие образования, как ходинги, функционирующие на принципах финансово-промышленных групп. Отметим, что ходинговые компании могут стать одной из самых распространенных форм существования ФПГ,| объединив на основе владения контрольными пакетами акций дочерних предприятий, а также иных отношений структуры различной направленности: производственные, финансовые, коммерческие и пр.
На формирование подобных структур накладывают отпечаток и процессы приватизации, одним из основных результатов которой является установление новой модели российской государственности -переплетения интересов нового бизнеса и новой управленческой элиты - "государства взаимопонимания".
Новый этап трансформации ведет к формированию нового вида собственности, и, следовательно, адекватной ей системы управления в российской экономике. В допонение к двум секторам - частному и
государственному' - складывается сектор государственно-частной собственности. Развитие этого сектора, к которому преимущественно принадлежат крупные корпоративные структуры, очевидно, будет определять динамику российской экономики в будущем, причем не только ближайшем.
Известно, что в зарубежных странах отсутствует процедура государственной регистрации крупных ФПГ, и в этом отношении российский опыт уникален. Наличие подобной процедуры в России оправдано тем, что государство видит в лице ФПГ важный инструмент экономической политики, берущий на себя функции стратегического управления. Таким образом, ФПГ становятся потенциальными партнерами государства в реализации курса на стабилизацию и создания предпосылок для начала экономического роста.
В связи с вышесказанным следует отметить, что преобразование ходинговых структур и приобретение ими функций и свойств ФПГ может проходить вовсе не обязательно путем формальной регистрации.
Ходинг, приобретший качество ФПГ, в состоянии обеспечить ряд мероприятий, таких как: срочная мобилизация средств для реализации необходимых инвестиционных проектов; комбинирование различного по срокам кредитования; кооперирование взаимосвязанных производств; восстановление технологических и производственно-хозяйственных связей различных уровней (межотраслевом, межрегиональном, трансрегиональном); развитие крупных направлений научно-технического прогресса; содействие в обеспечении территориальной общности и единстве производственной и социальной инфраструктуры.
Таким образом, на новом витке развития отечественной экономики субъектами, оказывающими существенное влияние на ход экономической трансформации и играющими в ней основную роль,
являются крупные структуры, относящиеся к среднему уровню управления, пришедшие на смену отраслевым министерствам.
Ходинговые структуры могут стать одной из самых распространенных форм организации отечественных ФПГ, объединив на основе владения контрольными пакетами акций дочерних предприятий производственные структуры ряда отраслей, финансовые институты, а также коммерческие фирмы и организации, обеспечивающие инфраструктуру, в том числе и социальную.
В заключении приведены наиболее важные теоретические обобщения и прикладные рекомендации. Разработки, представленные автором в диссертации, могут использоваться в качестве основы для создания инструментарно-методической базы формирования приемлемых хозяйственно-организационных и структурно-функциональных форм интегрированного производства и управления в отечественной переходной экономике, имеющих тенденцию перспективного развития.
По теме диссертации опубликованы следующие основные работы:
1 .Особенности реформирования структуры нефтяной отрасли// Нефть России.1996.№5.-0,5 п.л.
2.Модель регионального маркетингового управления крупной нефтяной компании в условиях переходного периода//Нефть России.1996.№6,- 0,8 п.л.
3. Откуда текут бензиновые реки.-Вогоград, 1996.-5 п.л.
Похожие диссертации
- Отношения собственности в переходной экономике
- Организационно-экономические основы развития инфраструктуры регионального рынка зерна
- Формирование инфраструктуры регионального рынка электроэнергии в условиях развития конкурентных отношений в отрасли
- Управление продвижением продукции промышленных корпораций на региональные рынки
- Моделирование стратегий управления розничной торговлей на региональном рынке нефтепродуктов