Налоги и внебюджетные фонды
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в размере 197526,8 тыс.рублей;
12) штрафы, санкции, возмещение ущерба - 195214,1 тыс.рублей или 85,9%, в основном за счет:
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения в размере 104361,9 тыс.рублей;
прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов в размере 58820,6 тыс.рублей;
) прочие неналоговые доходы поступили в размере 55497,8 тыс.рублей;
) возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет составил 34040,1 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления - 1300923,7 тыс.рублей или 65,4% (112,1% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797.
Необходимо отметить, что суммы плановых показателей по расходам на 2009г., представленные в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г. отличаются от плана, утвержденного бюджетом на 2009г. (с учетом последних изменений от 24.09.2009г. Реш.№797). Таким образом, исполнение в относительных показателях также отличается (см. Табл.2).
Таблица 2
Наименование показателяПлановые показатели по расходам, тыс. руб.Отклонение, тыс. руб.Исполнение консолоидир.бюджета по расходамутв. от 24.09.2009г. Реш.№797отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.)тыс руб.Относительно плановых показателей, %утв. от 24.09.09г. Реш.№797отчет об исполнении консолидир.бюджета (вх.№8976 от 27.11.09г.)Общегосударственные вопросы1627904,61641082,913178,31028835,363,2,7%Национальная оборона1286,31286,30,0650,550,6,6%Национальная безопасность и правоохранительная деятельность125808,9127637,51828,686295,968,6,6%Национальная экономика1030750,91057625,426874,5883424,585,7,5%Жилищно-коммунальное хозяйство5042495,15081873,539378,42395791,847,5,1%Охрана окружающей среды64329,764329,70,053605,083,3,3%Образование3767805,23780435,212630,02859543,675,9,6%Культура, кинематография, средства массовой информации220588,0222625,02037,0161457,873,2,5%Здравоохранение, физическая культура и спорт1657898,31760807,3102909,01309042,879,0,3%Социальная политика692486,01323402,3630916,3754878,3109,0,0%ИТОГО14231353,015061105,1829752,19533525,567,0,3%
По состоянию на 01.11.2009г. исполнение по расходам составило 9533525,5 тыс. рублей или 63,3% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797).
Наибольший процент исполнения (на 01.11.2009г.) наблюдается по разделам: Национальная экономика - 83,5% (85,7% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); Охрана окружающей среды - 83,3%; Образование - 75,6% (75,9% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797), Здравоохранение, физическая культура и спорт - 74,3% (79,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); наименьший - по разделу Национальная оборона - 50,6%.
Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления представлены в Табл.3., из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.11.2009г. характерен для следующих расходов:
1оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 75,4% (3317480,1тыс.рублей);
2оплата работ, услуг - 67,6% (2891568,9 тыс. рублей), в том числе коммунальные услуги - 70,0% (525402,3тыс.рублей).
Таблица 3
Код Наименование показателяИсполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г.Исполнено за октябрь 2009г.План (согласно отчету об исполнении консолидир.бюджета) тыс.руб.Исполненотыс.руб.%тыс.руб.%200Расходы 12886658,78504460,266,00856,66,80Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4402268,83317480,175,49646,48,61Заработная плата 3475291,92633944,775,88489,78,62Прочие выплаты 26481,417850,967,459,97,83Начисления на выплаты по оплате труда 900495,6665684,573,9096,88,80Оплата работ, услуг4274415,32891568,967,61525,36,61Услуги связи 40212,526279,665,410,28,52Транспортные услуги 15742,09254,258,82,25,83Коммунальные услуги750877,5525402,370,0071,73,94Арендная плата за пользование имуществом17736,113677,077,16,05,65Работы, услуги по содержанию имущества2403629,91617578,867,32697,37,26Прочие работы, услуги 1046217,3699377,066,8448,07,10Обслуживание государственного (муниципального) долга 243900,386151,735,3690,66,41Обслуживание внутреннего долга243900,386151,735,3690,66,40Безвозмездные перечисления организациям2660948,21425713,253,64812,63,91Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям783932,3640689,481,7018,69,12Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций1877015,8785023,741,8794,01,80Социальное обеспечение 861330,7409075,947,5953,18,22Пособия по социальной помощи населению834762,3391559,346,9024,78,33Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 26568,417516,565,928,47,30Прочие расходы 443795,4374470,484,4228,54,10Поступление нефинансовых активов2174446,51029065,447,3313,62,20Увеличение стоимости основных средств 1840257,3789750,442,9703,31,10Увеличение стоимости материальных запасов 334189,2239314,971,6610,38,6%
По состоянию на 01.11.2009г. параметры исполнения бюджета городского округа Самара следующие:
доходы - 10015402,9 тыс.рублей или 74,8% (79,8% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797);
расходы - 9533525,5 тыс.рублей или 63,3% (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797)
дефицит - 481877,4 тыс. рублей.
4. Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Самара за январь-июнь текущего года и ожидаемые итоги со