Бюджетная система России
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:
Текущий год: 275 чел. *250=68 750 руб.
Проект: 325*250=81 250 руб.
Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей (14)
Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов * Число дето-дней (15)
Текущий год: 61 875 руб.*45=2 784 375 руб.
Проект: 73 125*45=3 290 625 руб.
Расходы на мягкий инвентарь:
на оборудование всех новых мест в текущем и следующем периоде: 515* 50 новых мест=25 750 руб.
на дооборудование всех ранее действующих мест:
текущий год 250*320=80 000 руб.
проект 300*320= 96 000 руб.
Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.
Текущий год: 630*275=173 250 руб.
Проект: 630*325=204 750 руб.
Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7
Всего расходов в текущем году:
750+17 875+ 2 784 375+25 750 + 80 000+ 173 250+6 875 =3 156 875 руб.
В следующем финансовом году:
250+21 125+3 290 625+25 750+ 96 000+ 204 750+8 125=3 727 625 руб.
Средства родителей приравнивается к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
Таблица 10 Свод расходов на образование, руб.
НаименованиеПринятоИсполнено за 6 месяцевОжидаемое исполнениеПроект на год1. ДОУ в городах (табл. 9)31568751578438315687537276252. ДОУ в сельской местности7000004000007000008000003. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8)30067311503366300673132904834. Школы общеобразовательные в сельской местности7500003750007500008000005. Школы-интернаты в городах и сельской местности3981912000003981913659006. Приобретение учебников4600002300004600004000007. Вечерние и заочные общеобразовательные школы469232346046923482208. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми5602002801005602006100009. Детские дома4000020000400004000010. Фонд всеобуча (п. 3*1%)3006715034300673290511. Прочие учреждения и мероприятия в области образования50000027000050000060000012. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков4500022500450005000013. Итого расходов (п.1-п.12)9693987491789896939871076513314. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+20%)12000005000001200000144000015. Капитальные вложения на строительство900000500000900000120000016. Капитальный ремонт600000300000600000500000Всего расходов1239398762178981239398713905133
Таблица 11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10:
Кср. = К01.01.+
где Кср - среднегодовое количество коек; К01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит: 68+((86-68)*9 мес./12)=82 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
+(5*5/12)=92 к.
Таблица 12
2. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измеренияБольницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностиПринято в текущем годуПроект на следующий годПринято в текущем годуПроект на следующий год1.Среднегодовое количество коек (табл.11)х587х3532. Средняя зар/ плата на 1 койку в год, руб.8509008008503. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2)500 000528 300300 000300 050
Таблица 13 Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измеренияБольницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностиПринято в текущем годуПроект на следующий годПринято в текущем годуПроект на следующий годI. Канцелярские и хозяйственные расходы1. Среднегодовое количество коекх587х3532. Расходы на 1 койку в год, руб.2502502502503. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2)х146 750х88 250II. Мягкий инвентарь1. Кол-во коек на начало годах540х3092. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.6006006006003. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2)х324 000х185 4004. Прирост коек за год (см. табл. 11)х615-540=75х 371-309=625. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.8008008008006. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5)х60 000х49 6007. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6)х384 000х235 000
Таблица 14 Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измеренияБольницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностиПринято в текущем годуПроект на следующий годПринято в текущем годуПроект на следующий год1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 12)500 000528 300300 000300 0502. Начисления на заработную плату (26%)130 000137 35878 00078 0133. Питание (табл. 11)3 200 0004 365 8902 500 0002 602 3804. Медикаменты (табл. 11)3 000 0004 722 0802 800 0002 767 6205. Мягкий инвентарь (табл. 13)х384 000х235 0006. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13)х146 750х88 2507. Приобретение оборудования (рост 15%)250 000287 500150 000172 5008. Капитальный ремонт (рост 5%)1 200 0001260 000700 000735 0009. Прочие расходы400 000450 000300 000350 000Итого расходов8 680 00012 281 8786 828 0007 328 813
Таблица 15 План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Таблица 16 Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
ПоказательПринято в текущем годуПроект на следующий год1. Заработная плата мед. персонала650 000700 0002.Начисления на заработную плату (26%)169 000182 0003, Медикаменты763 658900 0004. Мягкий инвентарьх300 0005. Канцелярские и хозяйственные расходых150 0006. Приобретение оборудования и инвентаря (рост на 15%)