Экологическая стратегия ОАО "АТП" г. Лесной
Дипломная работа - Экология
Другие дипломы по предмету Экология
исла выпущенных на линию автомобилей к общему количеству их в автохозяйстве. Для всего парка подвижного состава за любой период времени - отношением действительного числа автомобиле-дней работы к возможному при данном режиме.
Коэффициент использования подвижного состава:
Оценивает степень использования подвижного состава на перевозках. Определяется для единицы подвижного состава - отношением количества дней нахождения в работе к общему количеству календарных дней. Для всего парка подвижного состава за любой промежуток времени - отношением количества автомобиле-дней работы к календарным автомобиле-дням.
Коэффициент технической готовности подвижного состава:
Оценивает степень готовности технически исправного подвижного состава к перевозкам. Определяется: для единицы подвижного состава - отношением количества дней, в которые единица подвижного состава была технически исправна, к общему количеству календарных дней, за которое определяется этот показатель. Для всего парка подвижного состава за любой промежуток времени - отношением количества автомобилей, готовых к эксплуатации, к общему их инвентарному числу за данный промежуток времени.
Рассмотрим технико-экономические показатели ОАО АТП г. Лесной за 2006-2008 годы.
Основные технико-эксплуатационные показатели за 2008 год выполнены следующим образом (см. таблицу 2).
Таблица 2
Анализ показателей, характеризующих производственную деятельность ОАО "АТП" г. Лесной
№№ п/пПоказателиЕд. изм.200620072008Темп роста/снижения, %Абсолютный приростфактфактпланфакт07/20062008/20072007-20062008-2007I.Эксплуатация1.1.Среднесписочное количество автотранспортных средств и механизмов (без аренды)ед.3243203163171009999-4-31.2.М/дни в хозяйстве по календарным днямдн.794151169441155241157261001479937529-12181.3.М/дни по рабочим днямдн.544217912678493785891001459924705-5371.4.М/дни в работедн.493896967768226692901021419920288-3871.5.Коэффициент использования паркапо календарным днямК11111029710000по рабочим днямК111110197100001.6.Коэффициент технической готовностиК111110210199001.7.Отработано машино-часов, всегочас.47179365781363613764845510213999186020-9358в т.ч. на хозяйственные нуждычас.3085540865428724206998132103100101204отработано м/часов без хознуждчас.44093861694859326560638610214098176010-105621.8.Средняя продолжительность работы в суткичас.1099910198100001.9.Пробег автомобилейт.км871312032117831238910513810333193581.10.Среднесуточный пробегкм18918418419010397103-56II.Затраты2.1.Основная зарплата водителей с начислениямит.р.239395043246256478741042119526492-2558на 1 машино-часруб.548278791011519727-32.2.Топливот.р.2042034815442444198595171121143967170на 1 машино-часруб.465675699312212310132.3.Материалы (ГСМ)т.р.7169001454131390126146184413на 1 машино-часруб.21228890148012.4.Износ автошинт.р.1496239526002912112160122898517на 1 машино-часруб.3445110115124012.5.Текущий ремонт, ТО и КРт.р.5996119051756523024131199193590911119на 1 машино-часруб.141930381281421976192.6.Амортизацият.р.1015218956175001693297187898803-2024на 1 машино-часруб.2331302895133918-32.7.Накладные расходыт.р.48622729767091074899106150103243531923на 1 машино-часруб.110118120124103107104852.8.Итого транспортных затратт.р.11134219237720052820893810417310981035165612.9.Покупная стоимость товаровт.р.002563624884970248843.Итого производственных затратт.р.1113421923772261642338221031731228103541445Себестоимость 1 машино-часаруб.2533123383451021241115933III.Финансовые показатели3.1.Доходы от услуг и арендыт.р.12229019960220711521472310416310877312151213.2.Доходы от арендыт.р.10482244372867229202102233120139554765в т.ч .зданий и сооруженийт.р.0022652051913.3.Доходы от услугт.р.11180817516517844318552110415710663357103563.4.Доходы от продажи товаровт.р.0205562560325208993.5.Доходы от ремонтат.р.004313723.6.Доходы прочиет.р.00303.7.Доходы - всегот.р.12229022015823276124133310416312177312417313.8.Результат (П+; У-)т.р.1094872256597751111466104-37242873.9Стоимость 1 - го машино-часаруб.2542843013061021121083022Средняя продолжительность работы транспорта в сутки:
Определяется отношением автомобиле-часов в наряде к автомобиле дням в работе.
Средний суточный пробег:
Определяется отношением общего пробега к числу автомобиле -дней эксплуатации за тот же период.
-коэффициент использования парка по рабочим дням выполнен на 101,1%;
-коэффициент использования парка по календарным дням выполнен на 101,7%;
коэффициент технической готовности выполнен на 102,1%;
среднесуточный пробег выполнен на 103,3%.
За последние три года среднесписочная численность парка снизилась на 2 %.
Отработано машино-часов без хозяйственных нужд в 2008 году при плане 593265 ч отработано 606386 ч, что 2,2% больше плана. В 2007 году по сравнению с 2006 годом рост составил 39,9% или 176010 ч, за счет сверхурочной работы. В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается снижение на 10562 ч или 1,72%, за счет снижения среднесписочного количества автотранспортных средств на 3 единицы.
За счет увеличения общего пробега в 2008 году по сравнению с планом на 5,2% или 607 тыс. км, произошло увеличение среднесуточного пробега на 3,3%.
План себестоимости одного машино-часа за 2008 год выполнен на 101,9%, перерасход составляет 6,55 руб.
Перевыполнение себестоимости машино-часа допущено по следующим статьям затрат:
основная зарплата водителей с начислениями - на 1,3%, превышение 0,98 руб. (78,95 руб. - 77,97 руб.), за счет выплаты премии по итогам работы за год;
ремонт подвижного состава (ТО, ТР, КР) - на 28,2%, превышение 8,36 руб. (37,97 руб.-29,61 руб.) на 1 машино-час, произошло за счет увеличения объема капитального ремонта и замены оборотных агрегатов и узлов новыми на бульдозерах и экскаваторах;
износ шин 9,6 %, превышение 0,42руб. (4,80 руб. -4,38 руб.), за счет неравномерного списания;
накладные расходы 3,3 %, превышение 4,0 руб. (123,52 руб. -119,52 руб.), за счет ремонтных услуг сторонним организациям.
По остальным статьям затрат достигнута экономия себестоимости на один машино-час, так:
топливо - 92,8 %, экономия 5,34 руб. (69,24 руб.-74,58 руб.);