Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
Одиниця виміру: грн. з коп.
Показники Код рядка На початок звітного року Запаси, використані не у господарській діяльності На кінець звітного періоду Приріст "-"
Убуток "+"
(3 - 4 - 5)123456Балансова вартість запасів усього,у тому числі: (сума рядків А1? А6 відповідної графи) А1500,01800,0-300,0на складах (місцях зберігання) А1 1500,01800,0-300,0у незавершеному виробництві А2 Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахуваньОдиниця виміру: грн. з коп.
Код рядкаПоказникиБалансова вартість на початок розрахункового кварталуАмортизаційні відрахуванняРозрахунковий кварталЗвітний період наростаючим підсумком12345Б1Основні фонди групи 1 294100,03700,011800,0Б2Основні фонди групи 2 113200,07300,023000,0Б3Основні фонди групи 3 8900,0400,01400,0Б4Основні фонди групи 4 37300,05600,0ВНематеріальні активи 07Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображаєтьс у рядку 07 декларації (сума рядків Б1, Б2, Б3, Б4, В графи 5) 64900,0
Наведена інформація є достовірною. Керівник підприємстваМ. П.(підпис)(прізвище)
Таблиця А.2
За 2005 рік
1ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"
Звітна
Звітна консолідована
Звітна нова
2Звітний рік
2005,0
1 квартал
Півріччя
3 квартали
Рік
3Повна назва платника податку:
Юридична особа
Товариство з обмеженою відповідальністю
Інша категорія платника
4Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25530638,0
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
63.30.0
5Місцезнаходження платника податку:
49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., ЖОВТНЕВИЙ
Поштовий індекс
49044,0
Телефон
Факс*
370-24-90
E-mail*
contact@senttour.dp.ua
6До державної податкової інспекції (адміністрації) в
ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК
Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року)
ПОКАЗНИКИКод рядкаСума123Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:01925600,0доходи від продажу товарів (робіт, послуг)01.1848200,0приріст балансової вартості запасів01.2 К19300,0інші доходи, крім визначених у 01.1?01.501.668100,0Скоригований валовий дохід
(01 02)
03925600,0Валові витрати, у тому числі:04855100,0витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.1104.1691469,0убуток балансової вартості запасів04.2 К1витрати на оплату праці04.3 99600,0сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообовязкового страхування04.440700,0сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення04.5 сума податків, зборів (обовязкових платежів), крім визначених у 04.404.6 Р123300,0Скориговані валові витрати
(04 05)
06855100,0Сума амортизаційних відрахувань07К159000,0Обєкт оподаткування позитивний (+) відємний (-)
( 03 - ( 06) - 07)
0811500,0Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.200309Прибуток, звільнений від оподаткування10К5Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:
(08 - 09 - 10)
1111500,0за базовою ставкою11.111500,0за пільговою ставкою*
%
11.2Нарахована сума податку**, у тому числі:122900,0
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)23-01-2006
Керівник підприємстваСтепанчук Виктория ЕвгеньевнаМ.П.1907300289,0(підпис)(ініціали та прізвище)Ідентифікаційний податковий номерГоловний бухгалтерпосада не передбачена(підпис)(ініціали та прізвище)Ідентифікаційний податковий номер
Таблиця А.3
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА За 2006 рік
ПОКАЗНИКИКод рядкаСума123Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:011290977,0доходи від продажу товарів (робіт, послуг)01.11159143,0інші доходи, крім визначених у 01.1?01.501.6131834,0Скоригований валовий дохід
(01 02)
031290977,0Валові витрати, у тому числі:041231095,0витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.1104.11004321,0убуток балансової вартості запасів04.2 К1витрати на оплату праці04.3 129614,0сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообовязкового страхування04.448968,0сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення04.5 сума податків, зборів (обовязкових платежів), крім визначених у 04.404.6 Р148192,0Скориговані валові витрати
(04 05)
061231095,0Сума амортизаційних відрахувань07К147846,0Обєкт оподаткування позитивний (+) відємний (-)
( 03 - ( 06) - 07)
0812036,0Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.200309Прибуток, звільнений від оподаткування10К5Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:
(08 - 09 - 10)
1112036,0за базовою ставкою11.112036,0за пільговою ставкою*
%
11.2Нарахована сума податку**, у тому числі:123009,0
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірн?/p>