Технико-экономический анализ деятельности ОАО "Саянстрой"
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
3
105,91
85,73. Объем СМР, выполняемый субподрядчиками всего
в том числе
- сантехмонтажем
- электромонт-м
- дорстроем
-//-
-//-
-//-
-//-
2,268
0,972
0,729
0,567
3,09
1,339
1,03
0,721
2,523
0,957
0,87
0,696
0,255
-0,015
+0,141
+0,129
-0,567
-0,382
-0,16
-0,025
111,2
98,45
119,34
122,75
81,65
71,47
84,46
96,534. Объем СМР (по ген подряду), выполняемых на пусковых объектах данного года
Млн.
руб.
5,346
7,21
5,655
0,309
-1,555
105,78
78,435. Ввод общей площади жилых домов
м2
6300
12000
8200
1900
-3800
130,16
68,33 Из таблицы 3 видно, что план по объему СМР по ген подряду выполнен только на 84,5%, что фактически является невыполнением плана.
По вводу общей площади жилых домов план также выполнен только на 78,43%.
Недостаточное выполнение плана по объему СМР по ген подряду произошло в основном за iет невыполнения плана по объему СМР, выполняемых собственными силами (64,6 % невыполнения плана по ген подряду составляет невыполнение плана по объему СМР, выполняемых собственными силами). Субподрядчиками план также не выполнен на 18,35%, причем тАЬльвиная долятАЭ в невыполнении плана приходится на сантехмонтаж - 67,4% общего не выполнения плана по субподряду, электромонтаж не выполнил в общем объеме плана 28,2%, а дорстрой 4,4%.
План по объему СМР на пусковых объектах выполнен только на 78,43 %, что, несомненно, повлияло на ввод общей площади по нему план выполнен на 68,33%.
Но в плановом году организация работала лучше, чем в базовом: если вместо фактического выполнения подставить значение базового года, то план по ген подряду будет выполнен на 78,64% - это меньше выполнения плана в рассматриваемом году (84,5%).
Резервом увеличения выполнения СМР можно назвать сокращение целодневных и внутрисменных простоев, выполнение плана по вводу на производстве основных производственных фондов и более интенсивное использование достижений научно-технического прогресса.
3.3 Анализ использования трудовых ресурсов.
таблица 4
Анализ использования трудовых ресурсов
Наименование показателейЕд.
ИзмеренияВеличина показателейОтклонение фактаВыполнение плана,
%Базовый годАнализируемый годОт базового годаОт
планаК базовому годуК плануПланФакт1234567891. Производительность труда 1 работающего
Тыс.
руб.
14,9
15,373
15,638
+0,738
+0,265
104,95
101,722. То же 1 рабочего
-//-
17,835
18,21
18,89
+1,055
+0,68
105,91
103,733. Использование рабочего времени 1 работающего
дней
229
232
228
-1
-4
99,56
98,284. Из него прогулы и простои
-//-
26
-
29
+3
-
111,5
-5. То же на всю численностьчел/
дней
1,71
2,02
2,44
0,73
0,42
142,69
120,796. Фонд оплаты трудамлн.
руб.
1,0498
1,442
1,359
+0,31
-0,083
129,45
94,247. Средняя заработная плата 1 работающего в год
Справочно:
Численность работающих на СМР и в подсобных производствах
В том числе рабочих
тыс.
руб.
чел.
-//-
2,689
391
327
2,15
669
396
2,44
557
461
-0,249
-
-
+0,29
-
-
90,74
-
-
113,48
-
-
План по производительности труда работающих выполнен на 101,724 %, а по производительности труда рабочих на 103,73%. В тоже время увеличилось количество дней прогулов и простоев - по сравнению с базовым годом они выросли на 3 дня или на 11,54%.
Если бы этих прогулов и простоев не было, то можно было бы выполнить дополнительно 574,81 тыс. руб. СМР. Если бы удалось уменьшить количество прогулов и простоев в два раза, то дополнительно можно было выполнить 273,9 тыс. руб. СМР.
Средняя заработная плата в анализируемом году увеличилась по сравнению с базовым годом на 35,31%, но все же она меньше планируемой на 4,31%.
Если бы был сохранен фонд оплаты труда базового года, то средняя зарплата в анализируемом году была бы равна 1,885 тыс. руб. в год, что ниже фактического уровня на 0,55 тыс. руб.
3.4 Анализ использования материальных ресурсов.
таблица 5
Наименование показателейЕд.
изм.Величина показателейОтклонение фактаОтклонения, %Базовый годАнализируемый годОт базового годаОт
планаК базовому годуК плануПланФакт123456789А. Удельный расход ( в раiете на 1 млн. руб. С