Бизнес-план инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района (Бижбулякский район Республики Башкортостан)
Доклад - Сельское хозяйство
Другие доклады по предмету Сельское хозяйство
?неклубней (картофель, свекла, морковь) собственного урожая. На зимовку с 2010 года на 2011 год корма будет заготовлено в достаточном количестве.
За летний период 2010 г. требуется заготовить 7 т. зеленных кормов, сена, сенажа, 10,5 т. корнеклубней. Потребность в тракторе МТЗ-80 с навесным и прицепным оборудованием (плуг, косилка, грабли, пресс-подборщик,) - 10 дней, автомашины ГАЗ-5307 17 дней на подвоз кормов и реализацию мяса (предварительная договоренность имеется). Арендная плата за 1 сутки - 2000 руб. Всего затраты на аренду трактора автомашины 2000*27=54000 руб. Таким образом заготавливаются корма с минимальными затратами на весь период выращивания и откорма.
Таблица 5. Цена кормов за 1 ц.
Наименование2010 (10 мес.)2011201220132014Зернофураж335.0365,2390,7414,2434,9Зелёный корм0.00.00.00.00.0Корнеклубни0.00.00.00.00.0Прочие270294314334350Индекс потребительских цен, 9765
Таблица 6. Стоимость кормов всего, руб.
Наименование2010 (10 мес.)2011201220132014Зернофураж4730269315825168781092199Зелёный корм00000Сено00000Прочие41586086722276828050Итого51460754018973895492100249Таблица 7. Всего затрат
Наименование2010 (10 мес.)2011201220132014Корма51460754018973895492100249Среднемесячная зарплата производственного персонала43305138598868537699Среднемесячная зарплата административного персонала00000Фонд оплаты труда производственного персонала (1 чел)43305138598868537699Зарплата административного персонала (1 чел)00000Итого зарплата43305138598868537699Отчисления на з/плату ( ОПС, ФСС, ФОМС)4461038121018572086Покупка поросят144000156960 167948 178024186924 Затраты на средства дезинфекции, медикаменты60007358874792729736Содержание основных средств (эл.энергия, аренда техники водоснабжение, текущий ремонт, ГСМ)830009047096802102610107740ИТОГО затрат289236336365370433394108414434Индекс потребительских цен, 9765
5.3 Календарный план проведения мероприятий
Таблица 8
НазваниеДлительность, дн.Дата началаДата окончанияРеконструкция зданий для выращивания свиней1025.03.1006.03.10Приобретение поросят206.03.1007.03.10Вакцинация поросят до загона впомещение107.03.1007.03.10Повторная вакцинация117.03.1017.03.10Кормозаготовкивегетационный период01.03.1030.09.10Вакцинация поросят 110.09.1010.09.10Подготовка помещения к зимнему содержанию поросят (текущий ремонт, дезинфекция, побелка)510.10.1015.10.10Забой свинейПо мере достижения оптимального убойного весаРеализация мясаПо мере забоя
6. План маркетинга
6.1 Состояние отрасли свиноводства и производства мяса в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Таблица 9
Основные производственные показатели животноводства и производства мяса в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Показатель2007200820092009/2007, %Поголовье молодняка свиней всего, гол. 7370 74067480 101,5%Производство мяса, ц.425 405 599140,9Среднереализационная цена 1 кг. мяса, руб.101130145143,6%
Как видно из приведенной таблицы, в Бижбулякском районе свиней в целом увеличивается. Следует отметить, что доля КФХ в общем объёме производства развивается наиболее динамично.
На основе данных отдела государственной статистики Башкортостанстата по району рассмотрим потребность в мясных продуктах среди населения района. Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что в рассматриваемой отрасли совокупный объем предложения составляет не более 90% от существующего спроса. Причем в динамике трех последних лет тренд объемов предложения неуклонно повышается, в то время как спрос населения начиная с 2007 года уменьшатся.
Таблица 10
Характеристика спроса внутреннего рынка и производства мяса в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Показатель2007 год, ц2008 год, ц2009год, цРеализация мяса скота и птицы (в т. ч. ЛПХ, КФХ, общ. сектор) 18984 19005 19586Итого 18984 19005 19586Спрос* 24597 24379 24510Дефицит спроса 5613 53744924
Примечание * спрос определен как произведение численности населения района на нормативный показатель потребления мяса на 1 человека в год (86 кг. в 2009 г.) Очевидно, что существуют причины, сдерживающие потребление мясных продуктов населением Бижбулякского районарайона. В результате проведенного маркетингового исследования установлено, что основной поставщик мясных продуктов - ЛПХ и КФХ, на долю которых приходится около 80% производства мяса - не в состоянии удовлетворить спрос населения в полном объёме. Происходит замещение продукции товарами других производителей, преимущественно из других регионов. Такая продукция значительно уступает по качеству и пользуется ограниченным спросом. Поэтому в случае установления относительно низких цен реализации - (на 5-10% ниже среднерыночных) реальный спрос (потребление) населения возрастет не менее чем на 30-40%; а кроме того, более дешевая и высококачественная продукция КФХзаймет часть рыночной ниши других производителей мясопродуктов в регионе.
Планируемые годовые объемы выпуска продукции в 2014 г.составят 42ц. То есть, при сохранении стабильности вышеуказанных тенденций данная продукция претендует на долю местного рынка в размере не более 1%. Таким образом, ситуация в отрасли, как видно из анализа, чрезвычайно благоприятная для товарной экспансии данного проекта. Изложенный далее конкурентный анализ также подтверждает экономическую обоснованность внедрения продукции на рынок мясных продуктов.
6.2 Конкурентный анализ
Производством свинины в районе занимаются 8 сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, наиболее значительную долю занимают такие сельхозпредприятия, как ООО Агрофирма Родник, ООО Агрофирма Услы, СПК Горького, СПК Седяк, (около 58% совокупного про