Geum.ru

Бизнес-план инвестиционного проекта "Производство медицинской техники"

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

?ания по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники.

Потенциальными потребителями являются:

  1. лечебно-профилактические учреждения;
  2. клинические учреждения;
  3. больницы скорой помощи;
  4. реабилитационные центры;
  5. дома инвалидов и престарелых;
  6. госпитали;
  7. оздоровительные центры и учреждения;
  8. индивидуальные потребители.

В настоящее время ведутся переговоры и подписаны протоколы намерений по заключению договоров на поставку медицинской техники с российскими областными и краевыми учреждениями здравоохранения, медтехники и медсервиса.

Основными конкурентами являются:

  1. зарубежные поставщики из Германии и Финляндии;
  2. поставщики из стран СНГ.

Предприятием выявлена потенциальная потребность рынков на период до 2006г. Сегментация рынков медицинской техники проведена по географическому признаку и представлена в табл. 4. Характеристика рынков по продукции и потребителям дана в табл. 3.

Маркетинговые исследования, проведенные по рынку медицинской техники, свидетельствуют о том, что рынок олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ООО Медтех может стать ведущим по производству медицинской техники указанных модификаций.

Перспективы развития рынка медицинской техники позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.

  1. Производственный план

Медицинская техника предлагаемых видов прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии и пробного маркетинга.

Производство медицинской техники организуется на действующих площадях ООО Медтех с использованием существующего оборудования. Однако для ее серийного производства необходимы затраты на техническую подготовку производства, приобретение дополнительного оборудования и потребных оборотных средств, а также на реконструкцию производства в связи с организацией специализированного участка по производству медицинской техники. Потребность в средствах для указанных целей отражена в табл. 5.

Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам маркетинговых исследований с производственными возможностями предприятия, позволило спрогнозировать объемы производства и реализации продукции до 2006 года (табл.6).

 

Необходимые средства для технической подготовки и развития производства. Табл. 5

Статья затратКоличество оборудования, ед.Сумма затрат, тыс. руб.Фирма-изготовительКонвейер сборки11512Завод "КОНОРД"Установка для виброполировки деталей1588Завод "КОНОРД"Штамповая оснастка691876,2Завод "КОНОРД"Приспособления для механической обработки деталей и сварки240,01208,7Завод "КОНОРД"Специнструмент173990Завод "КОНОРД"НИОКР96Всего:6270,9Затраты на реконструкцию:6105,9Всего:4846564в т.ч.Заправка линии NiCr480Монтаж участка полимерных покрытий,

S=756кв. м1134Проектирование и изготовление линии4200Подготовка поверхностиОрганизация участка сборки и упаковки,

S=500 кв.м750Всего:

Объем производства и реализации медтехники на 2003-2006 г.г. представлен в таблице 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура трудоемкости изготовления медицинской техники

по видам работ (укрупненно), %табл. 7

Вид работКровать медицинская травматологическая КФТ-1Кровать медицинская общего назначения КФОН-1Тележка медицинская для перевозки больных ТМ-1Тренажер реабилитационно-спортивный ИСК-1Раскрой материала5,965,968,313,33Холодная штамповка20,0620,0629,1545,79Механообработка33,0130,7718,4627,52Сварка25,025,019,17,89Защитные покрытия14,5714,5713,345,24Сборка1,43,643,86,88Упаковка7,843,35Всего:100100100100

Потребность в материальных ресурсах с указанием основных

поставщиков. табл. 8

Наименование материалов2003 г.2004 г.2005 г.2006 г.поставщикив нат. выр. суммав нат. выр. суммав нат. выр. суммав нат. выр. сумма12345678910Материалы- всего:6293,121936,940024,863979,2В т.ч.:Металлопрокат4103198133610424,4297923236,8528841245,2МагнитогорскВинилискожа7200756160001680270002835380003990Италия, ТурцияКраска2,2184,854208,5714121008ЯрославльРезина4235,8502947,510058951609432ЧеркесскПоролон500075500075500075500075КраснодарСальвент1275135718912324Ростов-на-ДонуФанера220016511000825220001650330002475Ростов-на-ДонуЛитье стальное2751576,5275535527553552755355КраснодарФСП, кв.м250075250075250075250075Ростов-на-ДонуПокупные комплектующие

Изделия всего:

 

912

 

6612

 

11400

18240В т.ч.:Диски колес800040850000255010000051001600008160УрюпинскПодшипники800038450000240010000048001600007680Москва, РостовПрочие80001205000166210000015001600002400СтавропольВсего:7205,128548,951424,882219,2

 

 

 

 

Организация участка по производству медицинской техники не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров и дополнительного обучения. Требуется лишь изменение расстановки работников в пределах существующей численности.

Смета расходов на производство медтехники представлена в табл. 9. Расчеты проведены в неизменных цена на 1 января 2003 года

Затраты на производство медицинской техники в калькуляционном разрезе, тыс. руб. табл. 9

Статья затрат2003200420052006Основные материалы6293,121936,940024,863979,2Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты91266121140018240Транспортно-заготовительные расходы404,11542,92866,84589,7Заработная плата производственных рабочих411016426,830753,645765Премии производственных рабочих1849,573921383918306Отчисления на социальные нужды производс?/p>