Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
ый225050050006.Стеллаж30501500150007.разное20100200020000Итого:64928042005080
Состав объектов инвестирования. Общее оборудование. Таблица № 6
№
п.п.Наименование оборудования
Общее оборудованиеКол-во
Шт.Цена
в USDСумма в
USDИмеется
в USDТребуется
в USD1.Оборудование учебного класса111701170011702.Оборудование склада126002600026003.Оборудование офиса28001600160004.Пожаро-охранная сигнализация120002000020005.Ремонт здания125002500025006.Монтажные работы11500150015000Итого:71137031008270
Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование. Таблица № 7
№
п.п.Наименование оборудования
Уникальное оборудованиеКол-во
Шт.Цена
в USDСумма в
USDИмеется
в USDТребуется
в USD1.Машина пушильная 3 куб.м.167006700067002.Сушильно-пяльцевый автомат242508500085003.Стол упаковочный126002600260004.Сушильная камера193009300093005.Пряжепушильная машина318005400054006.Камера естественного пушения147004700047007.Машина пухоукладочная212002400240008.Дозаторы61801080108009.Система антимолевой обработки1330039003900010.Кассетница учебно-методическая1550075002181531911.Пухосборник половой1063063006300012.Пылесборник воздушный10370370037000Итого:65620802216139919
Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды. Таблица № 8
№
п.п.Наименование оборудования
Оборотные фондыКол-во
Шт.Цена
в USDСумма в
USDИмеется
в USDТребуется
в USD1.Пух ангорский белый25007,50187500187502.Пух ангорский серый100010,00100000100003.Пух козий50021,30106500106504.Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс.25035,498873088735.Отбеливатель Лилия. Оптический шампунь.3003,51105501055Итого:49328049328
Состав объектов инвестирования. Прочие активы. Таблица № 9
№
п.п.Наименование оборудования
Прочие активыКол-во
Шт.Цена
в USDСумма в
USDИмеется
в USDТребуется
в USD1.Стоимость технологии120000020000020000002.Балансовая стоимость здания11000001000001000000Итого:23000003000000
Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов. Таблица № 10
№
п.п.Наименование оборудования
Итого статьи расходовСумма в
USDИмеется
в USDТребуется
в USD1.Участок прядения496717056426152.Участок вязания5637516175402003.Участок обработки3390310315235884.Участок упаковки9280420050805.Общее оборудование11370310082706.Уникальное оборудование6208022161399197.Оборотные фонды403280403288.Прочие активы3000003000000Итого:563007363007200000
Штатное расписание. Таблица № 11
№
п.п.Штатная единицаКоличество
ставокФОТ
USDСумма
USD1.Директор11001002.Заместитель директора по производству180803.Технолог160604.Главный бухгалтер170705.Бухгалтер150506.Менеджер по сбыту4702807.Экспедитор по поставкам160608.Механик энергетик150509.Завхоз кладовщик2408010.Мастер участка прядения1404011.Мастер участка вязания2404012.Мастер участка обработки1404013.Мастер участка стирки1404014.Мастер участка профессионального обучения2408015.Вязальщица3035120016.Вязальщица надомница7520105017.Прядильщица34513518.Оператор пушильщик1404019.Трепальщица1404020.Вспомогательный рабочий2408021.Шофер26012022.Производственный резерв102020023.ИТР резерв 35015023.МОП резерв430120Итого МОП и ИТР:Итого задействовано в основном производстве:Итого весь штат:1514165Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.
Штатный ФЗП 4205 USD.
Премиальный фонд 225 USD.
Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.
3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.
В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12.
Приоритеты при реализации:
- организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан;
- соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий;
- создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;
- накопление сезонного оборотного фонда;
- разработка и изготовление спец. оснастки;
- создание материально технической базы промысла.
Рабочий план реализации II части проекта Пуховый мир Таблица № 12
Что планируется сделать на втором этапеСроки исполненияОтремонтировать полученное в пользование здание площадью 1000 кв.м.С по Приобрести планируемые основные фонды и сырьёРазработать и описать технологический процесс выпуска ПУШ ассортиментаЛицензировать учебную программуОрганизовать учебно-методический центрОрганизовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и на коммерческой основеОрганизовать надомное обучение для лиц с ограниченными возможностямиСоздать учебник по ПУШ технологииРеализовать программы факультативного обучения для школьниковОрганизовать кружковую работуИзготовить и запатентовать уникальное оборудованиеОрганизовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделийСоздать оборотный фондСоздать резервный и сезонный оборотный фондСформировать сбытовую сетьСоздать ассоциацию пухово шерстяных промысловЗапатентовать технологию и Ноу-хау, произвести экспертную оценку стоимостиОрганизовать экспедиционную и научно техническую работуИздать книгу Пуховый мирСобрать музейную экспозицию по рукоделиям УралаСоздать материально техническую базу для реализации III этапа проекта
3.7.5. Обоснование целесообразности проекта
Закупка и изготовление технологического оборудования и сырья явится существенным фактором увеличения занятости населения, развития навыков, потребности в обучении. В этом дополнительно заи?/p>