Geum.ru

Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО "ШУ Обуховская"

Курсовой проект - Геодезия и Геология

Другие курсовые по предмету Геодезия и Геология

тые в плановых расчетахНормы качества угля

Нормы зольности углей по маркам (классам), %

Норма содержания серы по маркам, %

 

29

 

0,6

 

28,1

 

0,5

 

28,5

 

0,5Нормы расхода основных материалов и энергии на 1000 т добычи

Взрывчатые вещества, Детонаторы, шт.

Электроэнергия, кВт/ч

 

 

31,5

22

2,5

 

 

32,5

21

2,5

 

 

32,5

21,5

2,5Лимит расхода угля на производственно-технические нужды, т490050005000Норматив эксплуатационных потерь угля, ,83030

 

4. Планирование труда и заработной платы

 

4.1 Планирование производительности труда и численности

 

Расчет плановой производительности труда рабочего по добыче производится путем определения влияния важнейших факторов на изменение ее уровней в планируемом периоде по сравнению с базовым.

Данные расчета численности и плановой производительности труда на руднике приведены в таблице 17.

 

Таблица 17

ПоказательБазаПлан%Добыча общая, тонн1476000149040099,03в том числе: из очистных забоев1283478,3129600098,9Из подготовительных забоев192521,71944000,13Добыча среднесуточная, т4100414099,03Среднедействующее число очистных забоев22100Объём проведения ГПР, м60005999100,01Число дней работы шахты360360Число выходов 1-го рабочего в месяц21,0521Всего ППП по добыче:19251925Из них на очистных работах16501650на подготовительных работах275275Численность непромыш. группы109116Итого рабочих20342041

1. Численность рабочих по добыче, необходимая для обеспечения запланированного объёма добычи, при сохранении производительности труда, достигнутой в базовом периоде:

 

чел., где

Пб = 63,7 т/ чел. в месяц производительность одного работающего ППП за месяц.

2. Относительные изменения численности рабочих в результате влияния отдельных факторов:

  • Ксс коэффициент списочного состава.

 

 

  • влияние организационных факторов (изменение числа выходов 1 рабочего):

 

чел.

 

  • изменение удельного веса очистной добычи на 1000 т. общей добычи

 

чел.

 

  • Численность рабочих, занятых на прочих работах изменилась.
  • Плановая численность рабочих:

 

чел.

 

  1. Плановая производительность труда:

 

т/мес.

6. Снижение производительности труда рабочего по добыче составило:

 

 

Объем добычи в планируемый год должен возрасти на 0,97%, а производительность снизиться, но незначительно на 0,3%. Следовательно, численность рабочих увеличилась на: (0,9903 / 0,997) *100 100 = 0,24%.

 

4.2 Планирование фонда заработной платы

 

Относительное высвобождение численности рабочих на очистных и подготовительных работах отсутствует. Следовательно, не ожидается ни относительного высвобождения ФОТ, ни уменьшения фонда заработной платы. Отсюда можно сделать вывод, что при неизменном уровне заработной платы производительность труда на шахте незначительно снижается.

Фонд оплаты труда рабочих в базисном году составил 30292 тыс. рублей. Среднегодовая заработная плата рабочего ППП составила 15 тыс. рублей.

Среднегодовая заработная плата труда вспомогательных рабочих составила 13 тыс. рублей.

1. Плановый фонд заработной платы:

  • тыс. руб. в месяц, где

    • Зб. ср. базовая средняя заработная плата,

Чпл. плановая численность рабочих.

  • тыс. руб. в месяц

  • ФЗП=28875+1508=30383 тыс. рублей в месяц или 364596 тыс. руб. в год
  • Планирование труда.

    • Таблица 18

ПоказательПлан на годПо кварталам1234Численность персонала, всего20412041204120412041В том числе ППП, всего19251925192519251925вспомогательные рабочие116116116116116Производительность одного рабочего, т/мес.63,563,563,563,563,5Фонд заработной платы, всего, тыс. р36459691149911499114991149В том числе ППП34650086625866258662586625вспомогательные рабочие180964524452445244524Средняя заработная плата тыс. р.одного работника ППП18045454545Одного вспомогательного15639393939

 

5. Планирование себестоимости продукции

 

План по себестоимости является одним из основных разделов плана, так как именно в этом разделе обобщаются в денежном выражении показатели предыдущих разделов плана. Себестоимость продукции это выражение в денежной форме текущих затрат на производство определенного вида продукции (услуг), назначение которых возместит используемые в производстве материальные, трудовые и природные ресурсы.

Планирование себестоимости производится пофакторным методом.

1. Себестоимость руды в базисном году составила Сб=403,33 рублей):

С = 1476 тыс. т*403,33 = 595315,08 тыс. рублей

2. Влияние факторов на уровень затрат.

Изменение себестоимости добычи руды произошло за счет изменения объемов добычи и общепроизводственных расходов рудника, которое, в свою очередь, произошло из-за изменения заработной платы вспомогательных рабочих.

На снижение себестоимости большое влияние оказало увеличение добычи, которая привел к снижению себестоимости на условно постоянные расходы.

Таким образом, из-за увеличения общепроизводственных расходов рудника и увеличения объемов добычи себестоимость добычи снизилась на 595315,08 596145,096=-830,016 тыс. руб. или 399,99 403,33 = 3,34 руб. на 1 т.

 

Таблица 19. Калькуляция себестоимости добычи руды в базисном году

НаименованиеЕд.Коли-Цена,Сумма,На 1 т,изм.чествотыс. руб.тыс. руб.руб.Добыча углятыс. т1476Вспомогательные материалыВзрывчатые веществат101736,4837100,225,14электродетонаторытыс. шт.120029,973596424,4Коронки уг