Расчет бюджета района
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
?очные расходы17 80021 6446Учебные и прочие расходы16 33319 9317Расходы на ГПД4 556 5635 414 4358Итого расходов на текущее содержание школ, руб.5 816 8956 644 712
8. Расходы на содержание ДОУ
Родительская плата частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть это государственное финансирование.
№ п/пПоказатель, единица измеренияПринято в текущем годуПроект на следующий год1Число детейана начало года300350бна конец года350400всреднегодовое (прирост с 01.07)3253752Расходы на заработную плату в годана 1 ребенка, руб.280280бна всех детей, руб.91 000105 0003Начисления на заработную плату, руб.23 66027 3004Расходы на питаниеанорма расходов на 1 ребенка в день, руб.5050бчисло дней функционирования225225вчисло дето-дней73 12584 375грасходы на питание всех детей в год, руб.3 656 2504 218 7505Расходы на мягкий инвентарьана оборудование 1 нового места, руб.500500бна оборудование всех новых мест, руб.25 00025 000вна дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.350350гна дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.105 000122 5006Хозяйственные и прочие расходыана 1 ребенка, руб.640640бна всех детей, руб.208 000240 0007Родительская платаана 1 ребенка, руб.3030бна всех детей, руб.9 75011 2508Всего расходов, руб.асредства родителей9 75011 250бфинансирование из бюджета4 099 1604 727 300
9. Свод расходов на образование
Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.
№ п/пПоказатель, единица измеренияПринятоИсполнение за 6 месяцевОжидаемое исполнениеПроект на следующий год1ДОУ в городах4 099 1602 049 5804 099 1604 727 3002ДОУ в сельском местности700 000400 000700 000800 0003Школы общеобразовательные в городах5 816 8952 908 4475 816 8956 644 7124Школы общеобразовательные в сельской местности850 000425 000850 000900 0005Школы-интернаты в городах и сельской местности398 191200 000398 191365 9006Приобретение учебников480 000240 000480 000500 0007Вечерние и заочные общеобразовательные школы46 92323 46046 92348 2208Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми660 200330 100660 200710 0009Детские дома40 00020 00040 00040 00010Фонд всеобуча67 13833 56967 13875 92911Прочие учреждения и мероприятия в области образования400 000200 000400 000500 00012Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков45 00022 50045 00050 00013Итого расходов, руб.13 603 5076 852 65613 603 50715 362 06214Приобретение инвентаря и оборудования1 000 000500 0001 000 0001 150 00015Капитальные вложения на строительство900 000500 000900 0001 200 00016Капитальный ремонт600 000300 000600 000500 00017Всего расходов, руб.16 103 5078 152 65616 103 50718 212 062
10. Расходы на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
УчреждениеПоказательПроектНа начало годаНа конец годаСреднегодовоеСроки развертывания сетиЧисло дней функционированияЧисло койко-днейНорма расходов на 1 койко-деньСумма расходов в год, руб.питаниемедикаментыпитаниемедикаменты1234567891011121.Больницы и диспансеры в сельской местности1.Хирургические койки586663с 01.063202005324204812804010672.Детские койки495552с 01.073201664025304160004992003.Терапевтические койки607872с 01.053402448021175140804161604.Родильные койки404040-3301320030323960004224005. Прочие койки708077с 01.10300230002030460000690000ИТОГО:277319303ххххх226736024288272. Больницы и диспансеры в городах1.Хирургические койки9010094с 01.083002825023276497507627502.Детские койки100110106с 01.0632033867253084666710160003.Терапевтические койки140180170с 01.04310527002122110670011594004.Родильные койки120135126с 01.08330416632732112488813332005. Прочие койки100110103с 01.10300307502230676500922500ИТОГО:550635599ххххх44045045193850
11. Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
№ п/пПоказательБольницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностипринято в текущем годупроект на следующий годпринято в текущем годупроект на следующий год123451Среднегодовое количество коекх599х3032Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.8509508009003Годовой ФЗП в год, руб.500 000568 813300 000273 00012. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
№ п/пПоказательБольницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностипринято в текущем годупроект на следующий годпринято в текущем годупроект на следующий год12345I. Канцелярские и хозяйственные расходы1Среднегодовое количество коекх599х3032Расходы на 1 койку в год, руб.4504504504503Итого канцелярских и хозяйственных расходов, рубх269 438х136 500II. Мягкий инвентарь1Количество коек на начало годах550х2772Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.5005005005003Итого расходов на дооборудование, руб.х275 000х138 5004Прирост коек за годх85х425Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.7007007007006Итого расходов на оборудование новых коек, руб.х59 500х29 4007Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб.х335х168
13. Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
№ п/пПоказательБольницы и диспансеры в городахБольницы и диспансеры в сельской местностипринято в текущем годупроект на следующий годпринято в текущем годупроект на следующий год123451Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров500 000568 813300 000273 0002Начисления на заработную плату (26%)130 000147 89178 00070 9803Питание3 000 0004 404 5042 000 0002 267 3604Медикаменты3 500 0005 193 8502 500 0002 428 8275Мягкий инвентарьх334 500х167 9006Канцелярские и хозяйственные расходых269 438х136 5007Приобретение оборудования и инвентаря250 000295 000150 000177 0008Капитальный ремонт1 200 0001 380 000700 000805 0009Прочие расходы400 000450 000300 000350 00010Итого расходов, руб.8 980 00013 043 9956 028 0006 676 567
14. План амбулаторно-клинических посещений
№ п/пДолжностьЧисло ставок должностейРасчет нормы обслуживания в часЧисло часов работы в деньДневная нагрузкаЧисло рабочих дней в годуГодовая нагрузкаЧисло врачебных посещенийСредний расход на медикаменты на 1 посещениеСумма расходов на меди?/p>