Разработка и проведение внутреннего аудита качества на предприятии плодоовощных консервов
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
?ельное основной:
.дополнительный(ые):
основной: дополнительный(ые):
Краткое описание несоответствия: ведется покупка сырья по качеству хуже, чем определено техническими инструкциями.
Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:
________ 18.02.2010 Сафрошкина Е.К. _____ 18.02.2010. Лопатин Р.Б.
подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилияПричина появления несоответствия: Ослабленный контроль документации по поставке сырья
Руководитель проверенного подразделения: __________ "18" февраля 2010 г.
подпись Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Строгий выговор Начальнику торгового отдела, усилить контроль по проверке поставщика Ответственный исполнитель
Наумов Н.С. и срок: 20.02.2010Руководитель проверенного подразделения __________ "18" февраля 2010 г.
подписьДокументирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный
исполнитель ____________ "22" февраля 2010 г.
подписьКорректирующее(ие) действие(я) выполнены.
Руководитель проверенного
подразделения ________ "22" февраля 2010 г
подписьКонтроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):
выполнены в полном объеме: да нет
комментарий:
результативны: да нет
комментарий:
Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "22" февраля 2010 г. Сафрошкина Е.К.
подпись инициалы, фамилияПримечание(я): ОАО Зеленый великанПротокол несоответствия Шифр проверки:Лист 2Всего листов 2Проверяемое подразделение: склад хранения сырьяРуководитель проверенного подразделения:
Наумов Н.С,
Номер протокола: 2
Всего протоколов: 2Пункт/подпункт стандарта
ИСО 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 90012008):Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества
ОАО Зеленый великанОценка несоответствия:
значительное
малозначительное хосновной:дополнительный(ые):основной: дополнительный(ые):
Краткое описание несоответствия: Нет документированного подтверждения некоторых процедур в журналах в связи со сменой руководства.
Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:
__________ 18.02.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 18.02.2010. Лопатин Р.Б.
подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилияПричина появления несоответствия: Смена руководства,
Руководитель проверенного подразделения: __________ "18" февраля 2010 г.
подпись Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Беседа с руководителем подразделения,Ответственный исполнитель
Наумов Н.С. и срок: 18.02.2010Руководитель проверенного подразделения __________ "18" февраля2010 г.
подписьДокументирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный
исполнитель ____________ "18" февраля 2010 г.
подписьКорректирующее(ие) действие(я) выполнены.
Руководитель проверенного
подразделения ______ "18" февраля 2010 г
подписьКонтроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):
выполнены в полном объеме: да нет
комментарий:
результативны: да нет
комментарий:
Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" февраля 2010 г. Сафрошкина Е.К.
подпись инициалы, фамилияПримечание(я): ОАО Зеленый вликанПротокол несоответствия Шифр проверки:Лист 1Всего листов 2Проверяемое подразделение: склад хранения готовой продукцииРуководитель проверенного подразделения:
Наумов .Н.С.
Номер протокола: 1
Всего протоколов: 2Пункт/подпункт стандарта
ИСО 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 90012008):Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества
ОАО Зеленый великанОценка несоответствия:
значительное х
малозначительное основной:
дополнительный(ые):
основной: дополнительный(ые):
Краткое описание несоответствия: Продукция доходит до потребителя не всегда в соответствии с требованиями качества готовой продукции
Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:
__________ 16.03.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2010. Коваленко М.Я
подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилияПричина появления несоответствия: В связи с погодными, техническими и другими условиями
Руководитель проверенного подразделения: __________ "16"марта 2010 г.
подпись Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести беседу с начальником автопарка, проверить состояние автомобилей, назначить точные даты отправки товара на следующий квартал
Ответственный исполнитель
Наумов Н.С. и срок: 18.03.2010Руководитель проверенного подразделения __________ "16"марта 2010 г.
подписьДокументирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный
исполнитель ____________ "18" марта 2010 г.
подписьКорректирующее(ие) действие(я) выполнены.
Руководитель проверенного
подразделения ________ "18"марта 2010
подписьКонтроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):
выполнены в полном объеме: да нет
комментарий:
результативны: да нет
комментарий:
Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18"марта 2010 г. Сафрошкина Е.К.
подпись инициалы, фамилияПримечание(я):
ОАО Зеленый великанПротокол несоответствия Шифр проверки:Лист 2Всего листов 2Проверяемое подразделение склад хранения готовой продукцииРуководитель проверенного подразделения:
Наумов Н.С.
Номер протокола: 2
Всего протоколов: 2Пункт/подпункт стандарта
ИСО 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 90012008):Пункт/подпункт документа системы менеджмента качест