Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
?билей на линию0,7Коэффициент использования пробега0,74Коэффициент использования грузоподъемности0,75Производительность одного среднесписочного автомобиля, т1093 Объем транспортной работы одного среднесписочного автомобиля, т.км169349,6
- Программа перевозок (провозные возможности) АТП
Программа перевозок определяется по таким формулам:
а) объем перевозок, т
т (15)
Где продолжительность смены, ч
грузоподъемность автомобиля, т
коэффициент использования грузоподъемности,
среднетехническая скорость, км/ч
коэффициент использования пробега
пробег с грузом, км
время простоя автомобиля под погрузочно-разгрузочными операциями
автомобиле-дни в эксплуатации на планируемый период
б) транспортная работа, т.км
т.км (16)
Расчетные данные сводятся в таблицу 3.
Таблица 3. Показатели программы перевозок АТП.
ПоказательЗначение показателяГодовой объем перевозок, т 30592Годовой объем транспортной работы, т.км 4741790
- Производственное планирование
Потребность в автотранспортных средствах, необходимых для перевозки конкретного вида грузов, рассчитывается по формуле:
(17)
Где общий перевозок груза, т
производительность одного автомобиля, т
(принимаем 28 автомобилей)
- Организационный план
Годовой фонд рабочего времени одного водителя в днях рассчитывается следующим образом:
Фдн = Dк (Dв + Dп + Dо + Dпр), (18)
где Фдн годовой фонд рабочего времени одного водителя, дни;
Dк календарное число дней в году; 365дней
Dв количество выходных дней в году; 104дня
Dп количество праздничных дней в году; 9дней
Dо число дней отпуска водителя за год; 28
Dпр количество дней невыхода на работу по уважительным причинам (бюллетень, государственные обязанности),10дней
Дней.
Фонд заработной платы водителей включает фонд основной заработной платы и фонд дополнительной заработной платы.
Сдельные расценки, установленные за тонну перевезенного груза (Ст) и тонно-километр транспортной работы (Сткм), имеют следующие значения:
Ст = 0,37 руб./т,
Сткм =1,6 руб./т.км.
Переходим к определению фонда заработной платы:
ЗПсд = СтQг + Ст/км Рт/км, руб (19)
где ЗПсд сдельный фонд заработной платы;
Qг объем перевозок данного груза данными автомобилями, т;
Рт/км транспортная работа при осуществлении перевозок данного груза соответствующими автомобилями, т.км.
ЗПсд =0,37*30592+1,6*4741790=7598183 Руб.
Фонд дополнительной заработной платы определяется по формуле:
руб (20)
Где Коэффициент учитывающий надбавки, доплаты и премии
7598183*0,22=1671600Руб.
Годовой фонд заработной платы определяется по формуле:
руб (21)
7598183+1671600=9269783Руб,
Сдельный фонд заработной платы одного водителя определим по формуле:
руб (22)
271364Руб
Расчетные данные приведены в следующей таблице 4.
Таблица 4. Показатели по труду и заработной плате для работников АТП
ПоказательЗначение показателяГодовой фонд рабочего времени одного водителя, руб214Сдельные расценки, установленные за тонну перевезенного груза (Ст)руб/т.1,6Сдельные расценки, установленные тонно-километр транспортной работы (Сткм),руб.т.км0,37Сдельный фонд заработной платы одного водителя, руб271364Количество водителей, чел28Годовой фонд заработной платы, руб9269783
- Финансовый план
Задачей раздела является общая экономическая оценка производственной деятельности предприятия на основе сопоставления его доходов и себестоимости перевозок за определенный период.
Себестоимость автотранспортных перевозок определяется путем калькулирования затрат по всем статьям и элементам расходов. калькуляция себестоимости состоит из следующих статей:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие(накладные) расходы.
Материальные затраты являются самой крупной статьей затрат в себестоимости автотранспортных перевозок. Они состоят из следующих элементов.
- Затраты на топливо для бортовых автомобилей рассчитываются с учетом стоимости топлива на данный момент по следующей формуле:
Сm = , руб (23)
где Hкм базовая норма расхода топлива, л/100 км;
Hmкм дополнительная норма расхода топлива на 100 т.км транспортной работы. Установлена в размере 2,0 литра для карбюраторных двигателей, и 1,3 литра для дизельных.
L общий годовой пробег всех автомобилей, км;
W грузооборот, т.км;
Km коэффициент, учитывающий дополнительный расход топлива на внутригаражные нужды, надбавку на зимнее время и др. (Кm= 1,05…1,15);
Цл цена одного литра топлива, руб.
Сm = ,
2) затраты на смазочные и эксплуатационные материалы. Расход этих материалов нормируется в зависимости от расхода топлива, поэтому в укрупненных расчетах их затраты можно принять в размере 10-15% от затрат на топливо.
3) Затраты на шины (Сш) определим по формуле:
Сш = , руб (24)
где Нш норматив затрат на воспроизводство шин, руб./шт.
nш количество шин на автомобиле(без учета запасного колеса);
Сш = ,
4)Затраты на запасные части и материалы для технического обслуживания и ремонта подвижного состава определим по формуле:
СТО,Т