Проект плана экономического и социального развития локомотивного депо
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
p>
на ТО-3
614,5х12х98=722652 тыс.руб.
Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо II класса данный штат может быть принят ив 4 , а для тепловозных депо -5 человек в смену:
ЧЯВ=КхНхС
Где:
- К - количество объектов обслуживания=1;
- Н - норма обслуживания, чел,;
- С - количество смен (.4,255).
ЧЯВ=1х5х4,55=23 чел
Чсп=ЧЯВКЗАМ (КЗАМ принять 1,15)
Чсп=26 чел
Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду.
Размер премий за высокое качество экипировки составляет 60% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время и выслугу лет (15%).
Расчеты произведем в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад.
Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 чел. в смену.
Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му и 6-му разрядам. Принимаем, что 50% - работники 5-го разряда, остальные 50% - 6-го разряда.
Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 60% ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время, выслугу лет.
Расчеты произведем также в таблице 14 аналогичной табл.8.
Таблица 14
профессияЧисленность явочная, челКоличество часов за месяцЧасовая тарифная ставка, рубМесячная тарифная ставка, руб.Сдельный приработок, рубСдельный заработок, рубДоплата за работу в праздничные дни, руб.Доплата за работу в ночное время, руб.Доплата за класс квалификации, руб.Премия, руб.Вознаграждение за выслугу лет, руб.Среднемесячная заработная плаиа, руб.Фонд оплаты труда за год, тыс.руб.Работник по экипировке23169,201 802304 898304 8986 70860 980219 52745 735637 847176 046Линейные работники 5 разряда5169,201 802304 898304 8986 70860 980219 52745 735637 84738 271Линейные работники 6 разряда5169,202 089353 459353 4597 77670 692254 49053 019739 43644 366 Дополнительная заработная плата (статья 241) предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Дополнительная заработная плата производственному персоналу определяется по процентам от годового фонда оплаты труда каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад 15%, для остальных рабочих 10%.
По статье 241 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 256). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5% годового фонда оплаты труда.
В контингент локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд оплаты труда которых включается в расходы на содержание аппарата управления. Численность этих групп работников депо и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15,
Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил.1.
Таблица 15
Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо
Номер статьиНаименование статьиЧисленность работниковСредняя месячная тарифная ставка или должностной оклад одного работника, тыс. руб.248Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений инвентаря производственного назначения20261,2249Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения10305254Содержание и эксплуатация оборудования30261,2256Содержание внутреннего транспорта10261,2261Содержание оперативно-производственного персонала не относящегося к аппарату управления65380261Зарплата аппарата управления25420
Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 248, 249, 254, 256, рассчитывается исходя из средних месячных должностных окладов или тарифных ставок, приведенных в табл.15. Размер премии в данном случае принимается 40%.
Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 261, 291, планируется исходя из средних должностных окладов (см. табл.15). Размер премии планируется 30%,
План эксплуатационных расходов
Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы.
В курсовом проекте разработан упрощенный вариант плана эксплуатационных расходов депо. При этом не учитывать отдельные статьи и элементы затрат, удельный вес которых в общих эксплуатационных расходах депо незначителен.
Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы - на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.
Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.
Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движен?/p>