Предоставление мультисервисных услуг в квартале "Новое созвездие" города Санкт-Петербурга
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
п)уп.3010,2306
Цены приведены на основании прайс-листов предприятий ООО ЛТС - Опытный завод, ООО Оптен, ООО Спектр.
Все производственные раiеты представлены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 - Производственные раiеты
Наименования затратЕдиница измеренияСумма, руб.Установка, монтаж и настроечные работы 15% от стоимости оборудования869910,3Затраты на инструмент, запчасти и приборы 10% от стоимости оборудования579940,2Транспортные расходы 5% от стоимости оборудования289970,1Затраты на проектирование 15% от стоимости оборудования869910,3Всего2609730,9НДС=189751,56Итого3405223
Общая сумма капитальных вложений на строительство K= 9511054.
8.2 Раiет эксплуатационных расходов
В раiете эксплуатационные раiеты учтены: фонд оплаты труда (ФОТ), выплата единого социального налога (ФСС и О), амортизационные отчисления (А), стоимость материалов и запасных частей (М), затраты на электроэнергию (Зэ), и прочие производственные и транспортные расходы (Зпр).
Эр = ФОТ + ФСС и О + А + Змат + Зпр + Э (тыс.руб.),
где ФОТ - основные и дополнительные фонды оплаты труда обслуживающего персонала; ФСС и О - фонд социального страхования и обеспечения (страховые взносы); А - годовые амортизационные отчисления; Змат - затраты на материальные и запасные части, электроэнергию, потребляемые в процессе эксплуатации и проведения эксплуатации и проведения профилактических и ремонтных работ; Зпр - прочие расходы: административно управленческие и хозяйственные расходы; фонд проведения капитального ремонта оборудования сооружений связи, затраты на аренду помещений; Э - расходы на оплату электроэнергии.
Фонд оплаты труда (ФОТ). Величина ФОТ расiитывается исходя из численности производственного персонала (Т), необходимого для обслуживания линейных и станционных сооружений средней месячной платы одного работника (ЗПср).
ФОТ=(ЗПср * Т + ПФ) * 12,
где ЗПср - средняя месячная плата одного работника; Т - среднегодовая численность персонала, определяется на основании приказа министерства связи РФ от 24.01.9№6/3258 об утверждении норм времени на техническое обслуживание.
Таблица 8.3 - Среднемесячный фонд оплаты труда
Наименование должностиКол-во человекОклад, руб.Премии, 40%Работа в праздничное и ночное время, 20%Итого, руб.Инженер1220008800440035200Электромонтер 4 разряда2180007200360046800Итого82000
Зарплаты представлены по данным сайта superjob.ru.
Фонд оплаты труда составит:
ФОТ = 3*t (руб.),
где 3 - общая заработная плата работников, (руб.) t - количество месяцев в году.
ФОТ = 82000 *12 = 984000 (руб.).
Страховые взносы во внебюджетные фонды. В соответствии с законодательством РФ страховые взносы (НСТ.ВЗ.) составляет 30% от годового фонда оплаты труда:
Страховые взносы = НСТ.ВЗ. * ФОТ (руб.),
Тогда:
Страховые взносы = 0,30 * 984000 = 295200 (руб.).
Амортизационные отчисления позволяют накопить средства для капитального, их восстановления после выбытия из эксплуатации.
Раiет амортизационных отчислений производится в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов и Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Применительно к телекоммуникационному оборудованию, срок полезного использования соответствует 6-й группе и составляет 10 - 15 лет, нормы амортизации составляют от 12 до 15 %. В раiетах примем На=15 %.
Для линейных сооружений срок полезного использования соответствует 7-й группе и составляет 7-10 лет. Нормы амортизации На=10 %.
А = На *Фосн,
где А - сумма годовых амортизационных отчислений, Фосн - среднегодовая стоимость основных производственных фондов.
В нашем случае:
Асс = 5439700*0,15 = 815955 (руб.); Алс = 642358*0,10 = 64235,8 (руб.).
Расходы на материалы и запасные части - это расходы на текущее состояние оборудования и поддержание его работоспособности. Эти расходы 10 % от капитальных вложений на строительство линий связи:
М = 0,10 * 9511054 = 951105,4 (руб.).
Раiет затрат на электроэнергию производится по следующей формуле:
Зэ=Р*365*24*ЦкВт/ n,
где Р - общая мощность используемой аппаратуры (Р=1кВт), ЦкВт - стоимость киловатта электроэнергии (ЦкВт = 3,47 рубля, п - КПД используемой аппаратуры (0,8)). Источник данных сайт www.newtariffs.ru.
Подставив численные значения величин, получим:
Зэ=365*24*3,47/0,8= 37996,5 (руб.)
Затраты на прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-хозяйственные расходы принимаются в размере 15 % от фонда заработной платы, по рекомендациям методических указаний по технико-экономическому обоснованию дипломных проектов.
Зпр = 984000 * 0,15= 147600 (руб.).
Составим таблицу годовых эксплуатационных расходов.
Таблица 8.4 - Результаты раiета годовых эксплуатационных расходов
Наименование статей затрат Величина затрат на год, (тыс. руб.) Доля затрат, %ФОТ 98429,86Отчисления на социальные нужды295,28,96Материальные затраты95128,85Электроэнергия381,15Прочие производственные и административные расходы147,64,48Амортизационные отчисления88026,7Итого 3295,8100%
.3 Раiет доходов и прибыли
Доходы на предприятиях связи складываются в основном из доходов от абонентской платы. В данном проекте рассматривается подключение жилого дома.
Доход от абонентской платы квартирного сектора определяется по формуле:
Дкв. = Naб Ц t (руб.),
где Naб - количество абонентов, Ц - размер абонентской платы, t - количество м