Практический анализ управления предприятием нефтехимической промышленности на примере ОАО "Моги...
Информация - Компьютеры, программирование
Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование
?укции в соп. ценах, ,2103,1+5,9Темп производства потреб. товаров, ,9100,1+0,3Затраты на 1000 руб. товарной продукции, руб. 10261010,1-16,1Прибыль от производства, млн. руб.-980-399+581Рентабельность товарной продукции, %-2,6-1,0-1,6Снижение уровня материалоемкостиРост 14Рост 11,7Запасы гот. продукции (без налогов), млн. руб.2732727097-230Объем экспорта, тыс. долл.1732117816,7+496Темп экспорта, 4,2148,4+4,1Выручка от реализации продукции, млн.руб.5163654945+3309Рентабельность реализованной продукции, %-3,6-1,9+1,7Прибыль от реализации продукции, млн. руб.-1783-980+803Чистая прибыль по головному предпр., млн. руб.-162129+1650Чистая прибыль, всего млн. руб.-162155+1676
По итогам за 12 мес. снижение себестоимости в результате выполнения мероприятий по снижению издержек структурными подразделениями составило 3,5 млрд. руб. при запланированном объеме 2,21 млрд. рубПо итогам работы за 2007 года выполнены целевые показатели по продукции промышленности, потребительским товарам, показателю энергосбережения инвестициям в основной капитал, экспорту. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Ниже норматива запасы готовой продукции на складах.
Не достигнуты показатели:
по снижению материалоемкости, рост 0,3 %,
по удельному весу новой продукции,
по удельному весу сертифицированной продукции, следует отметить положительную динамику наращивания данного показателя, показатель рентабельности реализованной продукции, работ, услуг в июне имеет отрицательное значение, с начала года 3,3 %. Выполнение целевых показателей представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Выполнение целевых показателей
№Показателизадание
на 2007 годфакт200620071Продукция промышленности в соп. ценах, % 107,3103,1109,32Производство потребительских товаров, 0,0100,1104,23Экспорт товаров, % 131,7148,4136,24Импорт товаров, 0,4104,5116,55 Сальдо внешней торговли, тыс.$-26055705,316874,66Снижение уровня материалоемкости, %- 1рост 11,7Рост 0,37Показатель по энергосбережению, %-11,5-4,8-188Рентабельность реализ.продукции, работ, услуг, %8-0,83,39Уд. вес запасов в объеме производства (нетто), 57,1*10Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.3397952223808911Темп роста инвестиций в основной капитал, *73,912Доля новой продукции в общем объеме промышленного производства, %на год
20 10,211,113Доля сертифицированной продукции 23,525,512,6
По итогам работы за месяц превышения доведенных удельных норм нет. В целом по предприятию сэкономлено в пересчете на исходное сырье (тонн), таблица 3:
Таблица 3
Сэкономлено в пересчете на исходное сырье, тонн
Сырье2007 годПараксилол180Метанол447Этиленгликоль336
В целом по предприятию по итогам работы за 2007 год достигнута экономия по теплоэнергии, по топливу перерасход.
Стоимость сэкономленных энергоресурсов (- экономия, + перерасход) указана в Таблице 4
Таблице 4
Стоимость сэкономленных энергоресурсов (- экономия, + перерасход
Ед.изм. 2007 годв натур.млн. руб.электроэнергияТыс.кВтч-4246-528,6теплоэнергияГкал-3483/8-1209,3топливоТ.у.т.-570-131,6ИтогоТ.у.т.-7856-1869,6
В денежном выражении экономия энергоресурсов за 2007 год составила 1869,6 млн. руб.
Выполнение плана поставок основного сырья указаны в Таблице 5
Таблица 5
Структура поставки основного сырья:
ПАРАКСИЛОЛ2007 годтн уд.вес в общей поставке, % Поставлено всего67183100,0в том числе:0,0из РБ (ОАО Нафтан) 2687440,0Ввезенное в РБ:4030960,0в том числе:0,0 из России, в т.ч.:3769256,11) НПЗ Омск, из него: 2337434,82) ОАО Уфанефтехим00,03) ООО ПО Киришинефтеоргинтез1431821,3 из Дальнего зарубежья (Белоруснефть, БНТД)26173,9
В период январь-апрель при поставках параксилола по прямым договорам ОАО Нафтан предоставлял скидку с цены в размере 39%. В соответствии с приказом концерна от 26 апреля 2007г № 345 при поставках параксилола по прямым договорам ОАО Нафтан предоставляет скидку с цены в размере 22% на период с 1 мая по 31 мая 2007г и в соответствии с приказом концерна от 29.05.07г №449 скидка в размере 22% будет предоставляться до конца 2007 года.
Таблица 6
Динамика средних фактических цен на параксилол по импорту, $/тн (без НДС)
Импорт2006г2007гТемп, %откл., $/тЯнварь-февраль771939121,8168Март-апрель750981130,8231Май-июнь833980117,6147Июль-август823966117,4143Сентябрь-октябрь8241058128,4234Ноябрь-декабрь8281124135,7296
Средние контрактные цены (без НДС) по импорту на параксилол выше, чем цены на параксилол, производства ОАО Нафтан, на 705 долл. за тонну (в 3,3 раза).
В заключение анализа можно сделать вывод, что предприятие Могилевхимволокно крупнейший в Европе комплекс по изготовлению полиэфирных волокон и нитей. Особенностью ОАО Могилевхимволокно является объединение в единый промышленный комплекс ряда производств, связанных единым технологическим циклом от получения исходного сырья до выпуска готовой продукции. Своей успешностью предприятие по праву должно быть обязано как локальному руководству, так и системе государственного управления всем нефтехимическим комплексом Республики Беларусь.
Для повышения результативности внешнеэкономической деятельности
в период до 2012 г. ОАО Могилевхимволокно рассматривает следующие
стратегические шаги:
- осуществлять работу на определенном рынке через ограниченное
число дилеров, что позволит избежать нездоровой конкуренции и ценовой
бесконтрольности;
- активизировать работу через представительства концерна
Белнефтехим в России, Украине, Прибалтике, Германии с привлечением
МИДа, Посольств Республики Беларусь в странах основных рынках сбыта
продукции предприятия