Планирование на предприятии
Курсовой проект - Разное
Другие курсовые по предмету Разное
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
ПоказателиЕдиница измерения1 год2 год3 год ВсегоВсегоВсего123813Численность работающих по проекту, всегочеловек в среднем за период517171в том числе:1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции3551512. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции1013133. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации5664. Сотрудники, занятые сбытом продукции111Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуждырубли5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего2 285 2253 046 9673 046 965в том числе:заработная плата1 649 9822 199 9762 199 975отчисления на социальные нужды635 243846 991846 9906. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего743 712878 932878 932в том числе:заработная плата536 976634 608634 608отчисления на социальные нужды206 736244 324244 3247. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего489 235540 881540 881в том числе:заработная плата353 238390 528390 528отчисления на социальные нужды135 997150 353150 3538. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего90 14790 14790 147в том числе:заработная плата65 08865 08865 088отчисления на социальные нужды25 05925 05925 0599. Расходы на оплату труда, всегорубли3 608 3184 556 9274 556 926в том числе:заработная плата2 605 2843 290 2003 290 199отчисления на социальные нужды1 003 0341 266 7271 266 727
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Руб.
ПоказателиЕдиница измере-ния1 годВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв12345671. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный1. Прямые затраты, всегорубли13 437 417594 7464 740 9263 360 8184 740 926в том числе:затраты на материалы, сырье11 037 203578 2853 946 3422 566 2343 946 342затраты на топливо, энергию572 03416 461185 191185 191185 191затраты на оплату труда производственных рабочих1 319 9850439 995439 995439 995отчисления на социальные нужды508 1940169 398169 398169 3982. Пиломатериал 5 категории1. Прямые затраты, всегорубли6 200 914266 0341 986 0311 962 8181 986 031в том числе:2 509 347117 347800 800790 400800 800затраты на материалы, сырье3 091 516144 572986 586973 773986 586затраты на топливо, энергию143 0064 11546 29746 29746 297затраты на оплату труда производственных рабочих329 9970109 999109 999109 999отчисления на социальные нужды127 049042 35042 35042 3503. Погонаж1. Прямые затраты, всегорубли00000в том числе:00000затраты на материалы, сырье00000затраты на топливо, энергию00000затраты на оплату труда производственных рабочих00000отчисления на социальные нужды00000Итого прямых затрат, всегорубли19 638 331860 7796 726 9585 323 6366 726 958в том числе:затраты на материалы, сырье13 546 550695 6324 747 1423 356 6344 747 142затраты на топливо, энергию715 04020 576231 488231 488231 488затраты на оплату труда производственных рабочих1 649 9820549 994549 994549 994отчисления на социальные нужды635 2430211 748211 748211 7482. Постоянные затраты, всегорубли2 387 343382 706663 907652 657688 073в том числе:Общепроизводственные расходы, всегорубли1 091 71284 513335 733335 733335 733их них:затраты на материалы, инструмент348 0000116 000116 000116 000затраты на топливо, энергию00000затраты на оплату труда536 97661 020158 652158 652158 652отчисления на социальные нужды206 73623 49361 08161 08161 081Общехозяйственные расходы, всегорубли1 174 652274 824295 637284 387319 803из них:затраты на материалы, инструмент00000затраты на топливо, энергию685 417191 250160 417149 167184 583затраты на оплату труда 353 23860 34297 63297 63297 632отчисления на социальные нужды135 99723 23237 58837 58837 588Расходы на сбыт продукции, всегорубли120 98023 37032 53732 53732 537из них:затраты на материалы, инструмент30 83383310 00010 00010 000затраты на топливо, энергию00000затраты на оплату труда65 08816 27216 27216 27216 272отчисления на социальные нужды25 0596 2656 2656 2656 2653. Общие затраты на производство и сбыт, всегорубли22 025 6741 243 4857 390 8655 976 2937 415 031в том числе:00000затраты на материалы, инструмент13 925 383696 4654 873 1423 482 6344 873 142затраты на топливо, энергию1 400 457211 826391 905380 655416 071затраты на оплату труда2 605 284137 634822 550822 550822 550отчисления на социальные нужды1 003 03452 989316 682316 682316 6824. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.рубли3 065 168181 6581 053 009772 6581 057 843
Таблица 7
Амортизационные отчисления
Руб.
ПоказателиНорма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)1 годВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв12345671. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего7 938 3337 938 3337 868 5477 665 5267 462 506в том числе:а) по бизнес-плану, всего7 938 3337 938 3337 868 5477 665 5267 462 506из них:здания и сооружения00000оборудование7 938 3337 938 3337 868 5477 665 5267 462 506нематериальные активы00000б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего00000из них:здания и сооружения00000оборудование00000нематериальные активы00000в) начисленная амортизация по проекту678 84969 786203 021203 021203 021г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту7 259 4847 868 5477 665 5267 462 5067 259 4842. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плануа) всего6 771 1006 742 2006 713 300в том числе:здания и сооружения1,76 800 0006 800 0006 771 1006 742 2006 713 300оборудование00000нематериальные активы00000б) начисленная амортизация115 60028 90028 90028 90028 900в) остаточная стоимость6 684 4006 771 1006 742 2006 713 3006 684 4003. Начисленная амортизация, всего794 44998 686231 921231 921231 9214. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов13 943 88414 639 64714 407 72614 175 80613 943 884
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Руб.
Показатели1 годВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв1345671. Общая выручка о реализации продукции54 512 640018 170 88018 170 88018 170 8802. НДС, акцизы от р