Годовой отчет по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеВыполнение плана загрузки по санаторию за 2010 год Итого путевки Анализ загрузки санатория по месяцам |
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2010 год, 638.67kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
Анализирую итоги работы Санатория за 2010 год можно отметить, что по сравнению с 2009 годом общее количество проведенных койко-дней уменьшилось 48505 койко-дней, или на 41,3%, в том числе, количество проведенных по путевкам койко-дней уменьшилось на 42,1% и составило 67206 койко-дней (в 2009 г. - 116005 койко-дней), а по курсовкам количество койко-дней увеличилось на 22,5%, что составило 1601 койко-день (в 2009 г. – 1307 койко-дней).
Общее снижение количества койко-дней объясняется тем, что до 37% отдыхающих прибывают в санаторий с целью профилактического отдыха на более короткие сроки от 7 до 14 дней.
Вследствие прекращения в 2010 году государственного финансирования программ по реабилитации постинсультных, постинфарктных больных, больных после оперативного лечения заболеваний ЖКТ; по гинекологии и патологии беременных произошло существенное снижение количества путевок по данным отделениям с 2707 путевок в 2009 г. до 811, данное снижение составило 70%.
Снижение количества реализованных путевок (на 1549 путевок) произошло:
- по социальным путевкам - на 366 путевок (на 40%),
- по постинфарктным путевкам – на 683 (77,3%),
- по постинсультным путевкам – на 315 (66,9%),
- по гастроэнтерологическим путевкам – на 508 (69%),
- по гинекологическим путевкам – на 390 (64,5%),
- по путевкам «люкс» - на 74 путевки (20,6%).
Основная причина – прекращение в 2010 году государственного финансирования программ по реабилитации постинсультных, постинфарктных больных, больных после оперативного лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (операций по поводу язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, холецистэктомии); по гинекологии и патологии беременных, которые ранее являлись основным источником для реализации путевок. Доля их в 2009 году составляла 43,5% от всех реализуемых путевок.
Кроме того, на снижение показателей загрузки санатория в 2010 году повлияли следующие объективные факторы:
- износ основных средств, отсутствие досуга, питание – все это в комплексе повлияло на уровень обслуживания отдыхающих, которые в свою очередь, досрочно прекращали лечение в санатории – 4,5%;
- неэффективная финансово-затратная система жизнеобеспечения санатория, в частности – на систему водо-, тепло-снабжения в среднем по году приходится более 1/3 всех затрат, что в свою очередь, ведет к удорожанию путевок.
Вместе с тем, благодаря активным маркетинговым действиям в 2010 году произошло увеличение продажи путевок:
- по основным путевкам - на 503 путевки (в 2,8 раза) и на 5915 койко-дней (в 2,7 раза),
- по оздоровительным путевкам – на 389 путевок (в 14 раз) и на 1325 койко-дней (в 14 раз).
Также произошло увеличение продажи по путевкам Министерства социальной защиты (инвалиды) – на 36 путевок (4,1%), по профсоюзным путевкам – на 70 путевок (83%).
Выполнение плана загрузки по санаторию за 2010 год:
| № п/п | Наименование | Путевки | Койко-дни | % выполнения плана | |||
| план | факт | план | факт | Путевки | Койко-дни | ||
| 1 | Основные путевки (1 и 2 корпус) | 460 | 781 | 8842 | 9305 | +321 (169%) | +463 (105,2 %) |
| 2 | Путевки Министерства социальной защиты | 691 | 918 | 15311 | 18310 | +227 (132,8%) | +2999 (119,6%) |
| 3 | Путевки оздоровительные | - | 425 | - | 1489 | +425 | +1489 |
| 4 | Путевки профсоюзные | - | 154 | - | 2165 | +154 | +2165 |
| 5 | Путевки социальные (соц.страх ЕАО, Хабаровск) | 297 | 548 | 8097 | 11225 | +251 (184,5%) | +3128 (138,6%) |
| 6 | Путевки улучшенные | 1144 | 1031 | 19624 | 10905 | -113 (90,1%) | -8719 (55,6%) |
| 7 | Путевки люкс | 220 | 285 | 5281 | 3001 | 65 (129,5%) | -2280 (56,8%) |
| | Отделения реабилитации: | ||||||
| 1 | Постинфарктные путевки | 16 | 200 | 384 | 3016 | +184 (в 12,5 р.) | +2632 (в 7,8 р.) |
| 2 | Постинсультные путевки | 16 | 156 | 384 | 2401 | +140 (в 9,7 р.) | +2017 (в 6,2 р.) |
| 3 | Гастроэнтерологические путевки | 95 | 175 | 1860 | 2750 | +80 (184,2%) | +890 (147,8%) |
| 4 | Гинекологические путевки (соц.защита, наличный расчет) | 10 | 280 | 210 | 2639 | +270 (в 28 раз) | +2429 (в 12,5 р.) |
| | Итого путевки: | 2949 | 4953 | 59993 | 67206 | +2004 (167,9%) | +7213 (112,0%) |
| | Амбулаторно-курсовочное обслуживание | - | 390 | - | 1601 | +390 | +1601 |
| | Всего: | 2949 | 5343 | 59993 | 68807 | +2394 (181,2%) | +8814 (114,7%) |
В соответствии с планом загрузки за 2010 год в санатории должны были пройти лечение 2949 человек, плановое число койко-дней должно было составить 59993. Так, выполнение плана по путевкам за отчетный год составило 181,2% или 5343 человек в абсолютном исчислении.
Данные показатели не являются положительным результатом работы Санатория, а лишь констатируют неготовность предприятия к прекращению финансирования программ по долечиванию. Плановые показатели на 2010 год рассчитывались исходя из коечного фонда 1-го отделения (223 койко-место). Кроме того, плановые показатели для путевок категории Люкс планировались в расчете на 50% заполняемости, по остальным путевкам на 60-70% заполняемости. По путевкам в отделения реабилитации планировались только путевки, согласно заключенным контрактам.
Анализ загрузки санатория по месяцам
| Период | Кол-во отдыхающих, чел. | Динамика в % | ||||
| 2009 год | 2010 год | Всего | в том числе отдел-ия реабил. | |||
| Всего | в том числе отдел-ие реабил. | Всего | в том числе отдел-ие реабил. | |||
| Январь | 371 | 154 | 376 | 22 | +1,3% | -85,7% |
| Февраль | 575 | 243 | 345 | 40 | -40,0% | -83,5% |
| Март | 562 | 248 | 433 | 66 | -23,0% | -73,4% |
| Апрель | 566 | 247 | 360 | 74 | -36,4% | -70,0% |
| Май | 515 | 184 | 479 | 83 | -7,0% | -54,9% |
| Июнь | 592 | 197 | 390 | 80 | -34,1% | -59,4% |
| Июль | 558 | 202 | 528 | 77 | -5,4% | -61,9% |
| Август | 581 | 140 | 457 | 91 | -21,3% | -35,0% |
| Сентябрь | 596 | 169 | 512 | 60 | -14,1% | -64,5% |
| Октябрь | 697 | 235 | 380 | 70 | -45,5% | -70,2% |
| Ноябрь | 567 | 237 | 541 | 90 | -4,6% | -62,0% |
| Декабрь | 545 | 110 | 542 | 58 | -0,6% | -47,3% |
| ИТОГО: | 6725 | 2366 | 5343 | 811 | -20,6% | -65,7% |
По итогам 2010 года максимальная загрузка санатория наблюдалась в июле – 528 чел. (разгар санаторно-курортного сезона), сентябре – 512 чел. (предоставление 40% скидки на основные путевки пенсионерам, инвалидам и ВОВ), ноябре-декабре – 541-542 чел. (предоставление 20% скидки на основные путевки льготной категории граждан, заключение госконтракта с Фондом социального страхования).
Это говорит о том, что, находясь в условиях самовыживания, используя эффективное управление продажами, менеджменту Санатория удалось избежать тотального снижения уровня продаж путевок, особенно во «внесезонные» месяцы 2010 года.
По результатам деятельности санатория за 2010 год получены доходы 102831,0 тыс. руб., что составляет 100,8% от планируемых показателей.
| № п/п | Статьи доходов | Доходы, тыс. руб. | % выполнения плана | |
| план | факт | |||
| 1 | Путевки | 90 155,6 | 90 061 | 99,9% |
| 2 | Аренда | 2 050 | 2 079,1 | 101,4% |
| 3 | Водозабор | 7 038,2 | 5 649,2 | 80,3% |
| 4 | Платные мед услуги | 2 430 | 2 551,7 | 105,0% |
| 5 | Кино | 92 | 71,7 | 77,9% |
| 6 | Сауна | 228 | 182,3 | 80,0% |
| 7 | Танцы | | 62 | |
| 8 | Прочее | | 2 174,0 | |
| | Итого: | 101 993,8 | 102 831,0 | 100,8% |