Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска»
| Вид материала | Документы |
- Утверждаю аким города Усть-Каменогорска, 20.29kb.
- Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Нуринского, 949.1kb.
- Доклад министерства сельского хозяйства края, 112.21kb.
- Места размещения ящиков для сбора предложений, замечаний и откликов по отчетному докладу, 15.98kb.
- Гу «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Карабалыкского района», 69.37kb.
- Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности утверждена Главным управлением, 2239.37kb.
- Ассоциация экономического взаимодействия субъектов, 85.63kb.
- Соколовой Татьяны Владимировны начальника государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального, 116.3kb.
- А. Г. Шигорева 2010 года отчет, 484.02kb.
- Реферат На тему : История Усть Каменогорска, 924.66kb.
| Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа | Период реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Развитие предпринимательства Цель 1.1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства | Снижение административных барьеров | постоянно |
| Консультация предпринимателей о возможности получения льготного кредитования | постоянно | |
| Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, выставок | постоянно | |
| Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель года» | ежегодно | |
| Стратегическое направление 2. Развитие торговли Цель 2.1. Институцианальное инфраструктурное развитие внутренней торговли | Дополнительное открытие социальных отделов, реализующих продовольственные товары по сниженным ценам | 2011-2015г |
| Внедрение безналичных платежей с использованием платежных карточек при осуществлении торговых операций | 2011-2015г | |
| Дополнительное открытие передвижных мобильных, торговых павильонов типа «Купава» по реализации товаров местных сельхозпроизводителей | 2011-2015г | |
| Стратегическое направление 3. Индустриально-инновационное развитие Цель 3.1 Развитие обрабатывающих отраслей экономики | Проведение семинаров, круглых столов, консультаций предпринимателей о возможности реализации инвестиционных проектов в зоне развития бизнеса | постоянно |
| Стратегическое направление 4 Развитие агропромышленного комплекса. Цель 4.1. Обеспечение продовольственной безопасности города на основе стабильного роста производства продукции АПК | обеспечить мониторинг, оценку и контроль за достижением целевых индикаторов, предусмотренных в Программе развития территории области на 2011-2015 годы по АПК. Осуществление государственного надзора, улучшение качества предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышение профессионального уровня сотрудников, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышение технических возможностей. Кроме того, принятие всех необходимых мер по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств и совершенствования механизма субсидирования. | 2011-2015 годы |
| Стратегическое направление 5 Цель 5.1 Обеспечение эпизоотического благополучия города Усть-Каменогорска | городская территоральная инспекция КГИ в АПК МСХ РК- взаимно информация об эпизоотичекой обстановке | постоянно |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственными органами |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Развития пред- принимательства Цель 1.1 Создание благоприятных условий для развития предпринимательства Задача 1.1.1 Обеспечение динамического развития сферы малого и среднего предпринимательства | ОЗО, ОАиГ, Банки второго уровня | 2011-2015годы |
| Задача 1.1.2 Организация обучения, развитие информационной и методической поддержки и мотивации субъектов малого бизнеса | ОЗиСП, Фонд развития предпринимательства «Даму» | 2011-2015 годы |
| Стратегическое направление 2. Развития тор- говли Цель 2.1 Институциональное и инфра- структурное развитие внутренней торговли Задача 2.1.1 развитие инфраструктуры вну- тренней торговли | ОЗО, ОАиГ | 2011-2015 годы |
| Стратегическое направление 3. Индуст- риально-инновационное развитие региона Цель 3.1 Развитие обрабатывающих отраслей экономики | | |
| Стратегическое направление 4. Развитие агро- промышленного комплекса. Цель 4.1 Обеспечение продовольственной безопасности города на основе стабильного роста производства продукции АПК | Управление сельского хозяйства ВКО Городская территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК Меновновский сельский округ | – субсидирование повышения продук- тивности и качества продукции животноводства; – субсидирование стоимости ГСМ и других материальных ценностей для проведения весенне-полевых работ; – удешевление стоимости удобрений; – возмещение части затрат на произ- водства и заготовку грубых и сочных кормов посредством субсидирования |
| Стратегическое направление 5. Обеспечение эпизоотического благополучие города Усть-Каменогорска Цель 5.1 Проведение ветеринарно-профилак- тических мероприятий | городская территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК- взаимо- информация об эпизоотической обста- новке | 2011-2015 годы |
| Цель 5.2 Обеспечение эпизоотического благо- получия города Усть-Каменогорска | ВКО филиал «РВЛ» КГИ в АПК МСХ РК - взаимоинформация об эпизооти- ческой обстановке, в том числе получение оперативной информации о положительных результатах экспертизы | 2011-2015 годы |
Раздел 6. Управление рисками
| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | ||
| Сужение рынков сбыта продукции малых предприятий | Снижение выпускаемой продукции, налоговых поступлений, рабочих мест | Постоянный мониторинг госу- дарственных закупок у СМП, подписание меморандумов с крупными предприятиями, увеличения казахстанской доли, приоритет местным товаропроизводителям |
| Зависимость от природно-климати- ческих факторов | Низкая урожайность | Внедрение новой технологий |
| Повышение внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию | Снижение объема реализации | Насыщение внутреннего рынка необхо- димыми продуктами |
| Ухудшение эпизоотической обстановки | Распространение заболеваний среди животных, заражение людей. | Своевременное и качественное прове- дение мероприятий в рамках программ «Проведение противоэпизоотических мероприятий» и «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек». Постоянная взаимоинформация с ВКО филиал РГП «РВЛ» КГИ в АПК МСХ РК, городской территориальной инспекцией КГИ в АПК МСХ РК, городским департаментом госсанэпиднадзора |
| Внутренние риски | ||
| Ухудшение эпизоотической обстановки | Распространение заболеваний среди животных, заражение людей. | Своевременное и качественное прове- дение мероприятий в рамках программ «Проведение противоэпизоотических мероприятий» и «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек». Постоянная взаимоинформация с ВКО филиал РГП «РВЛ» КГИ в АПК МСХ РК, городской территориальной инспек- цией КГИ в АПК МСХ РК, городским департаментом госсанэпиднадзора |
| В связи со вспышками особо опасных болезней животных снижение объема реализации | Запрет на ввоз и реализаций продукции | Своевременное и качественное прове- дение ветеринарно-санитарных меро- приятий |
| Низкая конкурентоспособность ввиду высокой себестоимости производства | Увеличение импорта | Внедрение новой технологий, повыше- ние генетического потенциала |
| Значительная доля импорта на рынке | Развитие отечественного производства | Привлечение необходимых инвестиций |
| Общие заболевания для животных и человека | Бруцеллез, туберкулез, сибирская язва | Ветеринарно-профилактические меро- приятия, серологические исследования и аллергические исследования сельхоз животных |
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
| Бюджетная программа | 001-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии и код и наименование бюджетной программы» | |||||||
| Описание | Содержание 16 штатных единиц государственных служащих. Содержание внештатных работников. Содержание обслуживание и технически ремонт автотранспортных, основных средств, оборудования, здания, оплата за электроэнергию, отопление, услуги связи, эксплуатационные расходы, приобретение расходных материалов. | |||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | |||
| 2009 (отчет) | 2010 (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | Чел. | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| показатели конечного результата | Чел. | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 16934 | 19788 | 22264 | 23585 | 24300 | 24300 | 24300 |
| Бюджетная программа | 007-«Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» | |||||||
| Описание | Проведение открытого конкурса по закупке услуг по отлову бродячих животных. Контроль за соблюдением условий договора по отлову бродячих животных. | |||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление мероприятий в целях снижения количества бродячих животных | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | |||
| 2009 (отчет) | 2010 (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | Гол. | - | 1133 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| показатели конечного результата | Гол. | - | 1133 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| показатели качества | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | 5590 | 8000 | 8560 | 9159 | 9159 | 9159 |
| Бюджетная программа | 013-«Проведение противоэпизоотических мероприятий» | |||||||
| Описание | Проведение закупа услуг по применению ветеринарных препаратов в целях профилактики инф.заболеваний домашних животных, взятию и доставке проб крови для диагностических исследований в районах. Контроль за соблюдением условий договора услуг. | |||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Обеспечение эпизоотического благополучия | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | |||
| 2009 (отчет) | 2010 (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | ман. | - | 57930 | 65200 | 66500 | 67000 | 67500 | 68000 |
| показатели конечного результата | ман | - | 57930 | 65200 | 66500 | 67000 | 67500 | 68000 |
| показатели качества | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | 2590 | 3129 | - | - | - | - |
| Бюджетная программа | 014-«Поддержка предпринимательской деятельности» | |||||||
| Описание | Проведение конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого бизнеса». | |||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Количество активных субъектов малого предпринимательства | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая/развитие | Текущая бюджетная программа | |||||||
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | |||
| 2009 (отчет) | 2010 (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | Шт.. | 2742 | 2769 | 2777 | 2825 | 2877 | 2897 | 2897 |
| показатели конечного результата | шт. | 2742 | 2769 | 2777 | 2825 | 2877 | 2897 | 2897 |
| показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 1731,0 | 1500,0 | 2000,0 | 1605, | 1717,0 | 1717,0 | 1717,0 |
7.2. Свод бюджетных расходов
| | Ед.изм. | отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | |||
| 2009 (отчет) | 2010 (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс.тг. | 18665,0 | 29468,0 | 35363,0 | 34119,0 | 35321,0 | 35321,0 | 35321,0 |
| текущие бюджетные программы | тыс.тг. | 18665,0 | 29468,0 | 35363,0 | 34119,0 | 35321,0 | 35321,0 | 35321,0 |
| бюджетные программы развития | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель аппарата акима
города Усть-Каменогорска К. Уразбаев
