Geum.ru

Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска»

Вид материалаДокументы

Содержание


Задача 4.3. Улучшение технической и технологической оснащенности животноводства
Задача 4.4. Увеличение объемов продукции растениеводства.
Подобный материал:
1   2   3   4




3. Увеличить количе­ство предприятий, внедривших между­народные стандарты качества
информация предприятий, данные департамент Комитета тех. регул и метрологии
ед.
75
76
77
78
79
81
83



Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.2. Организация обучения, развитие информационной и методической поддержки и мотивации субъектов малого и среднего бизнеса





Показатели прямых результатов
Источник информации
в отчетном периоде
в плановом периоде



ед-ца изм
2009 год

(от

чет)
2010 год

(план теку

щего)
2011
2012

год
2013 год
2014

год
2015 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Увеличить количе­ство консультатив­ных услуг, в том числе о возможно­сти получения льготного кредито­вания
анализ проведенной работы
ед.
185
195
219
285
293
301
310

2. Увеличить количество семинаров, круглых столов, совещаний, форумов, конкурсов, выставок, ярмарок
анализ проведенной работы
ед.
20
22
25
30
30
35
40

3. Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель года»
анализ проведенной работы
кол-во
1
1
1
1
1
1
1



Стратегическое направление 2.

Развитие торговли.

Цель 2.1.

Институциональное и инфраструктурное развитие внутренней торговли.

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 475001




Целевой индикатор
Источ

ник инфор

мации
в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде
в плановом периоде

ед-ца изм
2009 год

(от

чет)
2010 год

(план теку

щего)
2011
2012

год
2013 год
2014

год
2015 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. ИФО роз­ничного товарообо­рота

статистиче­ские данные
%
100,4
115,5
102,0
102,5
103,0
103,5
104,0

2. ИФО опто­вого товарооборота
статистиче­ские данные
%
153,0
110,3
101,0
101,5
103,0
104,5
106,0

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1.1. Развитие инфраструктуры внутренней торговли

Показатели прямых результатов
Источник информации
в отчетном периоде
в плановом периоде

ед-ца изм
2009 год

(от

чет)
2010 год

(план теку

щего)
2011
2012

год
2013 год
2014

год
2015 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Увеличить количество социальных отделов, реализующих продовольственные товары по сниженным ценам
информация предприятий, анализ проведенной работы
ед.
5
9
9
10
11
12
13

2. Развитие безналич­ных платежей с ис­пользованием пла­тежных карточек при осуществлении торговых операций
информация предприятий, анализ проведенной работы
ед.
500
510
518
520
522
524
526

3. Увеличение количества передвижных мобильных, торговых павильонов типа «Купава» по реализации товаров местных сельхозпроизводителей
информация предприятий, анализ проведенной работы
ед.
21
24
25
27
29
32
35



Стратегическое направление 3.

Индустриально-инновационное развитие региона.

Цель 3.1.

Развитие обрабатывающих отраслей экономики.




Целевой индикатор
Источ

ник инфор

мации
в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде
в плановом периоде

ед-ца изм
2009 год

(от

чет)
2010 год

(план теку

щего)
2011
2012

год
2013 год
2014

год
2015 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Объем производ­ства обрабатываю­щей промышленно­сти

статистиче­ские данные
%
100
100
100
100
100
100
100

2. Темпы роста ин­вестиций в обраба­тывающую про­мышленность
статистиче­ские данные
%.
105
105
105
105
105
105
105

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.1.1. Развитие индустриальной инфраструктуры

Показатели прямых результатов
Источник информации
в отчетном периоде
в плановом периоде

ед-ца изм
2009 год

(от

чет)
2010 год

(план теку

щего)
2011
2012

год
2013 год
2014

год
2015 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Заполняемость ин­дустриальных зон одобренными проектами

информация предпринимателей города и анализ проведенной работы
%
-
-
40
80
100
100
100



Стратегическое направление 4.

Развитие агропромышленного комплекса.

Цель 4.1.

Обеспечение продовольственной безопасности города на основе стабильного роста производства продукции АПК.




Целевой индикатор
Источник информа

ции
в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде
в плановом периоде

ед-ца изм.
2009 год

(от

чет)
2010 год

(план теку

щего)
2011
2012

год
2013 год
2014

год
2015 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Рост производи­тельности труда в АПК
расчет



1,05
1,04
1,06
1,28
1,55
1,7
1,9

2. ИФО сельского хозяйства
статистич.

данные
%
105,4
100,1
115,3
102,1
101,8
102,0
102,1

3. Увеличение доли экспортного потен­циала аграрной от­расли в общем объ­еме экспорта до 0,4%
расчет
%
0, 44
0,25
0,34
0,38
0,37
0,37
0,405

4. Увеличение доли экспортного потенциала аграрной отрасли в млн. долларов

расчет


в млн. долларов


8,1


8,1
8,3
11,1
13,1
15,9
20,4

Увеличение доли переработки продукции сельского хозяйства:




























– мяса – до 88,8%
расчет
%
81,0
81,1
81,4
81,5
82,8
87,9
88,8

– молока – 99,6%
расчет
%
89,0
89,1
89,4
93,9
97,8
99,7
99,6

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 4.1.1. Увеличения объемов животноводческой продукции

Показатели прямых результатов
Источник информа-ции
ед-ца изм.
Отчетный период

плановый период

2009 год

(от

чет)
2010 год

(план теку

щего)
2011
2012

год
2013 год
2014

год
2015 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Довести поголовье

крупного рогатого скота, до 4,3 тыс.
статистич.

данные
гол
3,9
4,1
4
4,1
4,1
4,2
4,3

2. Довести поголовье овец и коз, до 7 тыс. голов

статистич.

данные
гол
5,4
5,3
5,6
6
6,5
6,8
7

3. Довести поголовье лошадей, до 1,3 тыс. голов

статистич.

данные
гол
1,1
0,7
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3

4. Довести поголовье свиней, до 7 тыс. голов

статистич.

данные
гол
6,2
7,5
6,8
6,8
6,9
7
7

5. Довести поголовье птиц, до 13,1 тыс. голов

статистич.

данные
гол
12,6
12,7
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1

Довести ежегодное производство про­дукции животновод­ства:
статистич.

данные
























1) мяса в живом весе, до 2,7 тыс. тонн;
статистич.

данные
тыс

тонн
2,3
2,5
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7

2) молока, до 8 тыс. тонн;
статистич.

данные
тыс

тонн
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,3
8,0

3) яиц, до 2,5 млн. шт.;
статистич.

данные
млн

штук
1,9
2,0
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5

4) шерсти, до 0,010 тыс. тонн

статистич.

данные
тыс

тонн
0,009
1,4
0,009
0,009
0,010
0,010
0,010




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Срок реализации в плановом периоде

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год

1
2
3
4
5
6

1. Рост продуктивности сельхозживотных
Х
Х
Х
Х
Х

2. развитие инфраструктуры в животноводстве
Х
Х
Х
Х
Х

3. Увеличение поголовья скота и птицы
Х
Х
Х
Х
Х


Задача 4.2. Улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных и птицы.

Достижение удельного веса племенных жи­вотных в общей структуре стада, %



























КРС – до 0,5%

расчет
%
0,2
0,2



0,2
0,3
0,4
0,5

лошадей – до 0,3 9%
расчет
%
0,2
0,2



0,2
0,2
0,3
0,3

свиней – до 2,1 %

расчет
%
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
2,1

Количество пле­менных хозяйств, 2 единиц
расчет
шт.

-

-
1
1
2
2
2




Мероприятий для достижения показателей прямых результатов
Срок реализации в плановом периоде

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год

1. Государственная финансовая поддержка сельхозтоваропроизводи- телей
Х
Х
Х
Х
Х

2. Проведение крупномасштабной селекции в животноводстве
Х
Х
Х
Х
Х

3. Создание племенных хозяйств и пунктов искусственного осеме- нения
Х
Х
Х
Х
Х




Задача 4.3. Улучшение технической и технологической оснащенности животноводства

Довести количе­ство



























– откормплощадок – до 2 единиц

расчет
ед.

-

-
1
1
2
2
2

– пунктов искусст­венного осемене­ния – до 2 единиц (
расчет
ед.

-

-
1
2
2
2
2




Мероприятий для достижения показателей прямых результатов
Срок реализации в плановом периоде

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год

1. Государственная финансовая поддержка сельхозтоваропроиз-водителей
Х
Х
Х
Х
Х





Задача 4.4. Увеличение объемов продукции растениеводства.

Довести площади пашни до 8,4 тыс. га




тыс га

8,0

8,0
8,1
8,2
8,2
8,2
8,4

в том числе по­севных площадей сельхозкультур – до 8,4 тыс. га

расчет
тыс га

8,0

8,0
8,1
8,2
8,2
8,2
8,4

из них:



























зерновые культуры – до 3,7 тыс. га

расчет
тыс га

2,6

2,3
3,6
3,7
3,7
3,7
3,7

подсолнечник – до 0,6 тыс. га

расчет
тыс га
1,4
1,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

картофель- до 1,8 тыс. га

расчет
тыс га
1,6
1,6
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8

овощи – до 0,6 тыс. га

расчет
тыс га
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

бахчи – до 0,002 тыс.га

расчет


тыс га


0,002


0,002


0,002


0,002


0,002


0,002


0,002

За счет соблюде­ния агротехноло­гий довести еже­годные объемы производства про­дукции:
расчет
























зерновых – до 3,9 тыс. тонн

расчет
тыс

тонн

3,5

2,3
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9

подсолнечника – до 0,8 тыс. тонн

расчет
тыс

тонн

1,1

1,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8

картофеля – до 1,8 тыс. тонн

расчет
тыс

тонн

26,5

28,5
24,5
25,0
25,0
25,5
25,9

овощей – до 0,6 тыс. тонн

расчет
тыс

тонн

16,2

16,5
16,2
16,3
16,7
16,9
17,1

бахчевых культур – 0,15 тыс. тонн
расчет
тыс

тонн
0,07
0,07
0,07
0,1
0,15
0,15


0,15

Увеличить уро­жайность сель­хозкултур:



























зерновых – до 10,6 ц/га
расчет
ц/га
13,5
10,3
10,3
10,1
10,2
10,3
10,6

подсолнечника – до 11,9 ц/га

расчет
ц/га

8,9

11,0
10,7
10,8
11,1
11,5
11,9

картофеля – до 143,7 ц/га

расчет
ц/га

1,70

188,0
140,6
141,7
142,0
142,8
143,7

овощей – до 270 ц/га
расчет
ц/га

250,0

267,2
267,2
268,
268,9
269,4
270,0




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Срок реализации в плановом периоде

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год

1. Увеличение урожайности сельхозкультур
Х
Х
Х
Х
Х

2. Увеличение посевных площадей
Х
Х
Х
Х
Х

3.Государственная финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей
Х
Х
Х
Х
Х

4. Внедрение современных агротехнологий
Х
Х
Х
Х
Х