Министерство сельского хозяйства республики дагестан
| Вид материала | Документы |
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь постановление, 1523.97kb.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь, 2015.15kb.
- Приказ Председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики, 102.11kb.
- Развитие маркетинга продукции плодоводства (на материалах Республики Дагестан) 08., 525.71kb.
- Указ президента республики дагестан о программе "развитие государственной гражданской, 421.79kb.
- Президенту Республики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан, Конституционный, 444.01kb.
- 30 мая 2000 г. N 28/10 об утверждении и введении в действие санитарных и ветеринарных, 145.46kb.
- АгроКомплекс-2012, 29.8kb.
- Национальная библиотека республики дагестан, 1410.96kb.
- Национальная библиотека республики дагестан, 1794.27kb.
М
ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН| УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства сельского хозяйства РД от _______ №___ ФИО |
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел»
Махачкала, 2009
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел»
| Наименование услуги | Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел |
| Наименование СБП, ответственного за реализацию программы | Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан |
| Цель Программы | Повышение достигнутых объемов и качества профилактики, выявления, лечения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009-2010 годы |
| Объемы финансирования, всего в том числе по годам | за счет средств республиканского бюджета РД: 2009 год – 65 997,2 тыс. руб., в т.ч. 5 мес. 2009г. 17 314,6 тыс. руб. 2010 год – 76 518,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях) | Повышение уровня удовлетворенности населения Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги на 2 балла от базового* |
* Социологические опросы по государственной услуге до настоящего времени не проводились. Проведение первого опроса планируется на сентябрь 2009 года. Результаты опроса будут приняты за базовый уровень.
1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги |
За последние три года объем ветеринарно-профилактических обработок и диагностических исследований ежегодно повышается,что связано с увеличением численности и более полным охватом мероприятиями животных,а также увеличением их материальной обеспеченностью.
Доступность данной услуги осложняется природными условиями связанный с отдаленностью мест содержания скота от ветерианрных объектов и недостаточностью количества ветспециалистов и транспортных средств.
Качество организации профилактики, выявления, лечения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел находится на среднем уровне. Жалоб потребителей данной услуги на качество её выполнения не зарегистрировано. Ключевой проблемой в части оказания государственной услуги является ее невысокая доступность для целевой аудитории и недостаточное качество её выполнения, в связи с низкой оснащенностью ветеринарных учреждений республики современными приборами, оборудованием и автотранспортом и недостаточным их количеством.
| № | Наименование показателя | един. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009оценка |
| измер. | ||||||
| Показатели объема | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | единиц | 3781000 | 3893000 | 4400000 | 4900000 |
| 2 | Количество неблагополучных пунктов, в которых проводились мероприятия по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел | единиц | 439 | 412 | 390 | 370 |
| 3 | Количество головообработок животных прошедших профилактику и (или) лечение от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней: | | 85082000 | 99811000 | 102256000 | 104669000 |
| 03.янв | домашних животных | голов | 69408000 | 83000000 | 89000000 | 91000000 |
| 03.фев | домашней птицы | голов | 15632000 | 16757000 | 13200000 | 13600000 |
| 03.мар | рыб (в рыбных хозяйствах) | единиц | 24000 | 27000 | 27000 | 30000 |
| 03.апр | пчел (на пасеках) | пчелосемей | 18000 | 27000 | 29000 | 39000 |
| Показатели доступности | | | | | | |
| 4 | Доля выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан, в которых в отчетном году не проводились мероприятия за счет бюджетного финансирования по профилактике, лечению и ликвидации инф | % | 68 | 64 | 82 | 80 |
| 5 | Площадь территорий Республики Дагестан, находящихся на удалении более 30 км от ближайшего центра оказания государственной услуги. | км ² | | | | |
| 6 | Охват мероприятиями по профилактике и (или) лечению: | | | | | |
| 06.янв | домашних животных, в отношении которых требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 06.фев | домашней птицы, в отношении которой требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий | % | 90 | 98 | 98 | 98 |
| 06.мар | рыб (в рыбных хозяйствах), в отношении которых требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 06.апр | пчел (на пасеках), в отношении которых требовалось проведение профилактических и (или) лечебных мероприятий | % | 60 | 70 | 70 | 75 |
| Показатели качества | | | | | | |
| 7 | Количество вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | единиц | 32 | 35 | 37 | 36 |
| 8 | Численность выявленных зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями: | | | | | |
| 08.янв | домашних животных | голов | 112000 | 117000 | 130000 | 138000 |
| 08.фев | домашней птицы | голов | 15000 | 13000 | 12000 | 11000 |
| 08.мар | рыб (в рыбных хозяйствах) | единиц | | | | |
| 08.апр | пчел (на пасеках) | пчелосемей | 120 | 73 | 69 | 68 |
| Показатели стоимости | | | | | | |
| 9 | Общий объем расходов на предоставление государственной услуги | тыс. | 37992 | 35839 | 50160 | 66195 |
| рублей | ||||||
| 09.янв | - в т.ч. за счет областного бюджета | тыс. | 37892 | 35700 | 49960 | 65997 |
| рублей | ||||||
| 2. Цель программы |
Цель программы - Повышение достигнутых объемов и качества профилактики, выявления, лечения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел.
| 3. Целевые показатели |
| № | Наименование показателя | един. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| измер. | | | | | | ||
| 1 | Количество проведенных лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | единиц | 3781000 | 3893000 | 4400000 | 4900000 | 5100000 |
| 2 | Количество неблагополучных пунктов, в которых проводились мероприятия по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел | единиц | 439 | 412 | 390 | 370 | 340 |
| 3 | Численность прошедших профилактику и (или) лечение от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней: | | 85082000 | 99811000 | 102256000 | 104669000 | 107872000 |
| 03.янв | домашних животных | голов | 69408000 | 83000000 | 89000000 | 91000000 | 94000000 |
| 03.фев | домашней птицы | голов | 15632000 | 16757000 | 13200000 | 13600000 | 13800000 |
| 03.мар | рыб (в рыбных хозяйствах) | единиц | 24000 | 27000 | 27000 | 30000 | 31000 |
| 03.апр | пчел (на пасеках) | пчелосемей | 18000 | 27000 | 29000 | 39000 | 41000 |
| 4 | Количество вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | единиц | | | | | |
| 5 | Численность выявленных зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями: | | | | | | |
| 05.янв | домашних животных | голов | 112000 | 117000 | 130000 | 138000 | 140000 |
| 05.фев | домашней птицы | голов | 15000 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 |
| 05.мар | рыб (в рыбных хозяйствах) | единиц | | | | | |
| 05.апр | пчел (на пасеках) | пчелосемей | 120 | 73 | 69 | 68 | 65 |
| 4. Тактические задачи и мероприятия |
Данная программа не предполагает рассмотрение тактических задач и мероприятий, так как финансирование удовлетворяет только текущие потребности. Выбор цели программы обусловлен плановым сохранением объема бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги на сложившемся уровне.
| 5. Плановый объем бюджетных ассигнований |
5.1.Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс.руб.)
| № | Источники финансирования | 2009 | Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г. | 2010 |
| 1 | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3) | 65 997,2 | 17 314,6 | 76 518,9 |
| 2 | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. | 65 997,2 | 17 314,6 | 0,0 |
| 2.1 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го | 65 997,2 | 17 314,6 | 0,0 |
| 2.2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 0,0 | 0,0 | 76 518,9 |
| 3.1 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП | 0,0 | 0,0 | 76 518,9 |
5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс.руб.)
| Месяц | Плановые ассигнования | Месяц | Плановые ассигнования | Месяц | Плановые ассигнования |
| январь | 5499,7 | май | 5499,7 | сентябрь | 5499,7 |
| февраль | 5499,7 | июнь | 5499,7 | октябрь | 5499,7 |
| март | 5499,7 | июль | 5499,7 | ноябрь | 5499,7 |
| апрель | 5499,7 | август | 5499,7 | декабрь | 5698,3 |
| | | | | всего | 66195,0 |
| | |||||