Министерство сельского хозяйства республики дагестан
| Вид материала | Документы |
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь постановление, 1523.97kb.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь, 2015.15kb.
- Приказ Председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики, 102.11kb.
- Развитие маркетинга продукции плодоводства (на материалах Республики Дагестан) 08., 525.71kb.
- Указ президента республики дагестан о программе "развитие государственной гражданской, 421.79kb.
- Президенту Республики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан, Конституционный, 444.01kb.
- 30 мая 2000 г. N 28/10 об утверждении и введении в действие санитарных и ветеринарных, 145.46kb.
- АгроКомплекс-2012, 29.8kb.
- Национальная библиотека республики дагестан, 1410.96kb.
- Национальная библиотека республики дагестан, 1794.27kb.
7. Финансовое обоснование |
7.1.Сводная таблица финансового обоснования
| № | Показатель | Ед. изм. | Годы | |
| 2009 | 2010 | |||
| 1 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году | тыс. руб. | | 65 997,2 |
| 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | | 0,0 |
| 3 | Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2) | тыс. руб. | | 65 997,2 |
| 4 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4) | % к пред. году | | 103,1 |
| 5 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4) | тыс. руб. | | 68 016,8 |
| 6 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5) | % к пред. году | | 112,5 |
| 7 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6) | тыс. руб. | | 76 518,9 |
| 8 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги) | тыс. руб. | | 0,0 |
| 9 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | | 0,0 |
| 10 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | тыс. руб. | | 76 518,9 |
| 11 | Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6) | тыс. руб. | | 0,0 |
| 12 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14) | тыс. руб. | 65 997,2 | 76 518,9 |
7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)
| № | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | |
| 2009 | 2010 | |||
| 1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 111,7 | 112,5 |
| 2 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 125,5 | 125,5 |
| 3 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 130,0 | 130,0 |
7.4. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 |
| 0 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год)) | % | | 103,1 |
| 1 | Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях) | | 104 669 000 | 107 872 000 |
| 2 | Темп прироста объема предоставления государственной услуги | % к пред. году | | 3,1 |
| 3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1) | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.1 | - совокупный объем регулярных расходов | тыс. руб. | 65927,2 | 76437,7 |
| 3.2 | - переменные издержки | тыс. руб. | 65 927 | 76 438 |
| 3.3 | - постоянные издержки (расходы на административный персонал) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| № | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | |
| 2009 | 2010 | |||
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1) | % к предыдущему году | 111,7 | 112,5 |
| 1 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 111,7 | 112,5 |
| 2. | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере | % | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 130,0 | 130,0 |
| 3 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги | % | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 125,5 | 125,5 |
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге
1. Состав оказания государственной услуги:
- Проведение профилактических вакцинаций, обработок, дезинфекций, дератизаций и дезинсекций.
- Консультирование владельцев животных по вопросам здоровья животных, птиц, рыб и пчел, их содержания и кормления
- Проведение диагностических и лабораторных исследований.
- Проведение мониторинговых исследований.
- Применение лечебных и специальных препаратов для животных, птиц, рыб и пчел.
- Разработка общехозяйственных, ограничительных и карантинных мер по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных ,птиц,рыб, пчел.
2. Потребители государственной услуги:
Услуги предоставляется юридическим и физическим лицам – владельцам животных, птиц, рыб, пчел.
3. Порядок оказания государственной услуги:
Услуги предоставляется по обращению потребителей в письменной или устной форме, по телефону в государственные ветеринарные учреждения области или в соответствии с планом проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий.
4. Цена оказания государственной услуги:
Предоставление услуги осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе согласно Правилам оказания платных ветеринарных услуг утвержденных постановлением Правительства РФ № 898 от 06.08. 1998г. и прейскурантов на ветеринарные услуги, утверждаемых учредителем государственных ветеринарных
учреждений.
Выписка из реестра расходных обязательств
| | | | Реквизиты нормативно-правовых актов, договоров, соглашений | |||||||||||
| Тип | Код/Номер | Наименование | Дата | Источник | Уровень | Глава | Раздел | Статья | Часть | Пункт | Подпункт | Абзац | Дата вступления в силу | Срок действия |
| Полномочие РО | РС-А-6000 | Организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ||||||||||||
| Тип РО | Р-1 | Расходные обязательства по оказанию государственных услуг | ||||||||||||
| Вид РО | 2 | Обязательсвта по обеспечению деятельности центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных учреждений органов исполнительной власти | ||||||||||||
| РО | Р-1.004 | Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел в 2009-2011 гг. | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный Закон | 184-ФЗ | Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 06.10.1999 | Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации | Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации | 4.1 | | 26.3 | | 2 | 49 | | 18.10.1999 | Не установлен |
| Закон Российской Федерации | 4979-1 | О ветеринарии | 14.05.1993 | Верховный Совет Российской Федерации | Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации | | 2 | 5 | | | | | 28.06.1993 | Не установлен |
Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
| № | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| | Мероприятия 2009 года | | |
| 1 | Отказ от проведения 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 1500 | Сокращение количества вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан. |
| Сокращение численности выявленных животных, птиц, рыб, пчел зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями. | |||
| Бесконтрольное распространение болезней. | |||
| Снижение доступности услуги. | |||
| 2 | Отказ от проведения 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан | 2000 | Увеличение количества неблагополучных пунктов по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан. |
| Бесконтрольное распространение болезней. | |||
| Снижение доступности услуги. | |||
| 3 | Отказ от проведения 10 % профилактических и (или) лечебных мероприятий от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 3119,5 | Увеличение количества больных животных, птиц, рыб, пчел по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням. |
| Бесконтрольное распространение болезней. | |||
| Снижение доступности услуги. | |||
| | Мероприятия 2010 года | | |
| 1 | Отказ от проведения 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 2500 | Сокращение количества вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан. |
| Сокращение численности выявленных животных, птиц, рыб, пчел зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями. | |||
| Бесконтрольное распространение болезней. | |||
| Снижение доступности услуги. | |||
| 2 | Отказ от проведения 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан | 2200 | Увеличение количества неблагополучных пунктов по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан. |
| Бесконтрольное распространение болезней. | |||
| Снижение доступности услуги. | |||
| 3 | Отказ от проведения 10 % профилактических и (или) лечебных мероприятий от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 2912,4 | Увеличение количества больных животных, птиц, рыб, пчел по инфекционным и (или) массовым незаразным болезням. |
| Бесконтрольное распространение болезней. | |||
| Снижение доступности услуги. |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
| № | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществя, тыс. руб. |
| | Мероприятия 2009 года | |
| 1 | Проведение дополнительных 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 1500 |
| 2 | Проведение дополнительных 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан | 2000 |
| 3 | Проведение дополнительных 10%мероприятий по профилактике и (или) лечению от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 3119,5 |
| | Мероприятия 2010 года | |
| 1 | Проведение дополнительных 10% лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 2500 |
| 2 | Проведение дополнительных 10% мероприятий по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел за счет областного бюджета в неблагополучных пунктах Республики Дагестан | 2200 |
| 3 | Проведение дополнительных 10%мероприятий по профилактике и (или) лечению от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан | 2912,4 |
При изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы (как в большую, так и в меньшую стороны) будет происходить пропорциональное изменение числа количественных и качественных показателей предоставления государственной услуги
Увеличение показателей в большую сторону ограничено поголовьем животных в области. Показатели доступности данной услуги, возможно повысить только при оснащении государственных ветеринарных учреждений области современным оборудованием, приборами и автотранспортом, а так же расширением сети этих учреждений.