Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
1 2
- условий на пересечение первой нитки газопровода Бованенково-Ухта и автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян – Мар на участке п. Каджером – п. Чикшино;
- обеспечения ОПИ объектов строительства СМГ «Бованенково-Ухта» 302км-1109,6 км на территории Республики Коми;
- состояния работ по водообеспечению объектов инфраструктуры СМГ «Бованенково-Ухта».
Осуществлялось взаимодействие с администрацией МО ГО «Ухта», МО МР «Троицко-Печорск», МО ГО «Сосногорск» и организациями по газоснабжению по подготовке газопроводов «Ухта-Войвож-Нижняя Омра» и «Северный Джебол_-Комсомольск - на- Печоре» к отопительному сезону 2009-2010 г.г. С администрациями МО МР «Усть-Вымский», «Княжпогостский» по вопросам согласования актов отвода земельных участков под строительство магистрального газопровода «Ухта-Торжок», проходящего по территории этих районов, с администрациями МО ГО «Ухта» и «Усинск».
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми исполняет функции координатора по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления республики с организациями (заказчиками и подрядчиками в строительстве) в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми 29.03.2010 г. № 125-р при реализации на территории Республики Коми проекта строительства «Системы магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» и «СРТО-Торжок». Причем в рамках осуществления строительства и реализации Программ содействия занятости населения, только за I квартал 2010 г. удалось обеспечить рабочими местами более 135 человек местного населения муниципальных образований, на территории которых осуществляются работы.
В течение 2009 г. на газопроводе «Северные районы Тюменской области (СРТО) – Торжок» осуществлялись работы по строительству объектов газотранспортной инфраструктуры, освоено 235 млн. руб., ввод основных фондов в границах Республики Коми на 2009 г. составил более 2644 млн.руб.
2.3.Реализация мероприятий, направленных на развитие минерально-сырьевой базы республики, формирование горнорудного комплекса, увеличение объемов добычи и переработки минерального сырья, в том числе: за счет максимального снижения потерь при добыче полезных ископаемых.
В отчетном периоде:
2.3.1. Успешно проведена работа с заинтересованными инвесторами и проводится конкурс на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля в пределах шахтного поля № 3 Усинского месторождения в Воркутинском районе. На участие в конкурсе поданы 3 заявки: от ОАО «Воркутауголь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ОАО «Стойлинский ГОК» (Белгородская область). В результате конкурса будет вовлечено в промышленное производство новое крупное месторождение коксующегося угля с созданием на его базе современного угледобывающего предприятия.
2.3.2. Продолжила работу рабочая группа по вопросам освоения Пижемского месторождения титановых руд в Усть-Цилемском районе.
2.3.3. Сформирована и приступила к работе межведомственная рабочая группа по вопросам освоения месторождения коренного золота «Чудное» Интинского района Республики Коми, в функции которой входит рассмотрение проекта освоения месторождения и создания на его основе горнорудного предприятия с учетом современных норм экологической и технологической безопасности.
2.3.4. В рамках обеспечения комплексного подхода к вопросам освоения месторождений горнорудного сырья, подготовлен и рассмотрен проект Стратегии дальнейшего освоения природных ресурсов республики и подготовлено распоряжение Правительства Республики Коми «О проблемах и задачах по формированию горнорудного комплекса республики с учетом перспектив развития угольной промышленности (от 19 ноября 2009 г. № 423-р), в котором утверждены перечни необходимых мероприятий по развитию горнорудной и угольной отраслей промышленности Республики Коми.
Дальнейшее развитие в период до 2013 г. получат:
- Средне - Тиманский бокситовый рудник (ОАО «Боксит Тимана»), увеличение добычи бокситов на котором прогнозируется на уровне 3-3,5 процентов в год;
- проекты «Комплексное освоение Ярегского нефтетитанового месторождения» и «Строительство Ярегского горно-химического комбината» производственной мощностью 650 тыс. тонн в год по добыче тяжелой нефти и переработке титановой руды с производством пигментного диоксида титана, аэросила и материалов наноструктуры»;
- освоение месторождения жильного и пьезооптического кварца «Желанное» путем расширения и модернизации основного производства «Кожимского рудодобычного предприятия» (Кожимское РДП) путем увеличения добычи сырья и создания нового производства по обогащению пьезооптического кварца;
– работы по вовлечению в промышленный оборот Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев в Удорском районе с перспективой создания горно-химического предприятия по производству дизельного топлива, горюче-смазочных и строительных материалов.
Для решения проблемы повышения качества угольной продукции, в республиканский План разработки тем НИОКР на 2011-2013 гг. включена тема «Анализ современных технологий обогащения и комплексной переработки углей, перспективы и эффективность их внедрения на месторождениях Печорского угольного бассейна», осуществление которой позволит обеспечить эффективное использование имеющегося угольного сырья, повысить конкурентоспособность продукции угольных предприятий, диверсифицировать структуру экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.
С целью оказания помощи научным организациям и ВУЗам в создании научно-хозяйственных обществ на заседании Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми признано целесообразным создание многопрофильного инновационно-технологического центра в Республике Коми, который должен стать площадкой эффективного взаимодействия власти, науки и бизнеса с целью консолидации усилий по созданию и внедрению новых высокоэффективных технологий, разработок и других результатов научной деятельности в производство.
2.3.5. Проведена работа по завершению реформирования ОАО «Компания Интауголь», на базе имущественного комплекса которого создано новое угледобывающее предприятие ОАО «Шахта Интауголь», что позволит сохранить и развить угледобычу в Интинском районе.
2.3.6. Рассматривалась возможность реализации инвестиционных проектов по переработке отходов деятельности горнорудных предприятий республики:
- рассмотрен бизнес-план инвестиционного проекта «Комплексная переработка терриконов (породных отвалов) угледобывающих, горнорудных и металлургических предприятий Российской Федерации» ЗАО «ИНТЕХ СИНТЕЗ». Подготовлены рекомендации инициатору проекта о доработке представленного бизнес-плана.
- рассмотрен бизнес-план на организацию производства брикетов из углей Воркутинского бассейна, предложенный ООО «Регион 11». Подготовлены рекомендации инициатору проекта о доработке представленного бизнес-плана.
2.4. Развитие лесопромышленного комплекса республики за счет содействия реализации проектов создания производств глубокой переработки древесины.
Лесопромышленный комплекс Республики Коми развивается за счет модернизации и реконструкции существующих производств, а также создания новых мощностей по глубокой переработке древесины.
Министерство проводит постоянную работу с лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями республики:
- оказывая информационную поддержку предприятиям по вопросам лесного законодательства и иных нормативно правовых актов регламентирующих лесные отношения;
- осуществляя консультирование по вопросам участия в республиканских программах по государственной поддержке предприятий, по подбору лесного фонда и по вопросам технического оснащения предприятий;
- рассматривая инвестиционные проекты, бизнес-планы (бизнес идеи), проводит отраслевую экспертизу и готовит отраслевые заключения;
- рассматривая и утверждая заявки на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории республики для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в рамках полномочий Правительства Республики Коми, определенных постановлением от 21 марта 2008 г. № 58, осуществляя координацию и контроль за реализацией проектов включенных в перечень.
В отчетном периоде в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми входили:
1. «Проект по созданию и модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры ОАО «Монди СЛПК» ( («СТЕП»). (Включен в перечень Приказом Минпромэнерго России: от 14 февраля 2008 года № 52.)инициатор проекта - ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»).
Общий объем инвестиций: 17 110 млн. руб. (или 511,7 млн. евро).
В результате реализации проекта мощность комбината увеличится до 1 млн. тонн картонно-бумажной продукции в год, объем потребления древесного сырья возрастет на 33% и составит 4,2 млн. куб.м. древесины в год.
Реализация проекта начата в апреле 2007 года и осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным в концепции инвестиционного проекта. Работы по проекту выполнены на 79,7%. Объем освоенных инвестиций составляет 14707 млн. руб.
2. «Производство сборных деревянных домов из массивных панелей по технологии Massiv-Holz-Mauer, изготовление стандартных изделий и конструкций для деревянного домостроения (инициатор - ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат»).
Общий объем инвестиций: 816,0 21 млн. руб.
Реализация проекта начата в декабре 2007 года и осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным в концепции инвестиционного проекта. Освоено 496,8 млн. руб.
Смонтирована и сдана в эксплуатацию первая очередь мощностей по производству каркасно-щитовых домов.. Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU11514000-1 от 01 февраля 2010 года в МО МР «Сыктывдинский» объекта «Деревообрабатывающая фабрика по производству деревянных изделий и конструкция для деревянного домостроения».
Для дальнейшей реализации проекта в соответствии с графиком предприятию требуются финансовые ресурсы в сумме 130,6 млн. руб. на приобретение лесозаготовительной техники.
3. «Центр глубокой (безотходной) лесопереработки с производственной мощностью 750 тыс. м. куб. готовой продукции в год на территории Усть-Куломского района Республики Коми» ((Включен в Перечень Приказом Минпромэнерго России: от 7 апреля 2008 года № 166.)
иинициатор - ООО «ЦентроВудКом»).
Общий объем инвестиций: 2 768 млн. руб.
Проектом предполагается создание холдинга специализирующегося на заготовке древесины, транспорте сырья, переработке древесины на пиломатериалы, транспортировке и сбыте готовой продукции.
Реализация проекта начата в январе 2008 года. Календарный график реализации проекта не выполняется. Выполнение календарного плана нарастающим итогом с начала реализации проекта 2%. Отставание от графиков реализации и финансирования 2 года. Общий объем инвестиций с начала реализации проекта до отчетного периода составил 382,1 млн. руб., в т.ч. 182,2 млн. руб. в 2009 году.
4. «Сыктывкарский завод ОСП» ((Включен в перечень Приказом Минпромторга России: от 08 сентября 2008 года № 129.)инициатор - ООО «Сыктывкарский завод ориентировано-стружечных плит»).
Общий объем инвестиций: 6380 млн. руб.
Проектом предусматривается создание завода по производству ориентированно-стружечных плит мощностью 400-450 куб.м. в год и плит ДСП 160 тыс. куб.м. в год.
Реализация проекта осуществляется с января 2008 г. Однако, календарный график реализации проекта выполнен только на 5 %. По состоянию на середину 2010 года проведены проектно-изыскательские работы, подготовлена и согласована с надзорными и контролирующими органами проектно-сметная документация.
Отставание реализации проекта от утвержденного графика имеет объективную причину, связанную с финансированием инвестором (компанией «Safwood S.p.A» (Италия) проекта, строительства нового завода по производству плит ДСП в Сыктывкаре, которое было начато в 2007 г. и затянулось в связи с финансово-экономической ситуацией, сложившейся как в нашей стране, так и за рубежом. В настоящее время строительство завершено, ведутся пусконаладочные работы. В течение всего периода с начала реализации проекта происходит задержка финансирования: инвестиции составили 12,6 млн. руб. По плану на отчетный период в проект должно было быть инвестировано 1 320 млн. руб.
5. «Строительство завода по производству конструктивных элементов деревянного домостроения» ((Включен в Перечень Приказом Минпромторга России от 28 сентября 2009 г. № 868.)
иинициатор - ООО «Завод по переработке леса и производству деталей деревянного домостроения» (Лесозавод №1).
Общий объем инвестиций: 502,0 млн. руб.
Реализация проекта, начатая в сентябре 2009 г., идет согласно календарному графику выполнения работ.
Инвестиции, привлечённые в проект с начала его реализации составили 538,7 млн. руб., вместо 300 млн. по плану. Увеличение общей суммы инвестиций связано с превышением фактического объема работ на нулевом цикле строительства и превышением фактической стоимости оборудования, по сравнению с предусмотренными в концепции инвестиционного проекта.
6. «Организация лесозаготовок и лесопереработки в Республике Коми» (инициатор - ООО «Завод ДВП»).
Общий объем инвестиций: 2 200 млн. руб.
С начала реализации проекта ООО «Завод ДВП» инвестировал в проект 703 млн. руб. Согласно концепции инвестиционного проекта эти средства были инвестированы в реконструкцию существующих на заводе производственных мощностей по производству мягкой ДВП.
С начала 2009 г. реализация проекта не финансировалась в связи с финансовой несостоятельностью инвестора. Процедура наблюдения, введенная Арбитражным судом для финансового оздоровления предприятия, не дала положительного результата. 28 января 2010 г. введена процедуры внешнего управления.
7. Проект «Создание лесопромышленного комплекса в Троицко-Печорском районе Республики Коми» исключен из Перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в связи с неисполнением инвестором (ООО «УниверсалСтрой») обязательств по его реализации.
8. «Создание лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой переработке древесины» (Включен в перечень Приказом Минпромторга России: от 20 октября 2010 года № 925.)
Инициатор проекта: ООО «ПечораЭнергоРесурс».
Объем инвестиций: 1253,1 млн. руб.,
Зарезервированный лесной фонд -311,3 тыс. куб. м.
Предприятие будет выпускать деревянные клееные изделия - 57,6 тыс. м3 в год, хвойные эфирные масла - 70 т в год и пеллеты - 74,6 тыс. т в год.
2.5. Создание условий, обеспечивающих развитие энергетического комплекса республики, в т.ч. за счет ввода новых энергетических мощностей и модернизации действующего оборудования.
Решение этой задачи осуществляется:
- во-первых, в рамках реализации Соглашения о взаимодействии Правительства Республики Коми и РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы республики и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей.
Одним из направлений Программы первоочередных мер ОАО «ФСК ЕЭС» до 2012 года является строительство ВЛ «Печора - Ухта - Микунь» (плановый срок завершения строительства линии ВЛ «Ухта-Микунь» - 2010 год, срок завершения строительства линии ВЛ «Печорская ГРЭС-Ухта» - 2011 год).
- во-вторых, за счет введения в эксплуатацию новых мощностей:
- путем развития так называемой малой гидроэнергетики на территории республики (проект по восстановлению МГЭС «Кажимская» в Койгородском районе,, представленный ЗАО «Норд Гидро», позволит вырабатывать дополнительно 2,8 млн. кВт. час. электроэнергии).
ЦЕЛЬ 3. Организация деятельности транспортной системы Республики Коми
в целях повышения эффективности и безопасности её функционирования
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
1. Использование программно-целевого метода для обеспечения социально-экономических потребностей хозяйствующих субъектов и населения республики в транспортных перевозках.
В соответствии с методикой оценки бюджетной эффективности реализации ведомственной целевой программы, эффективность указанной ВЦП по итогам за 2009 г. составляет 7 баллов.
2. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом межмуниципального сообщения.
3. Обеспечение безопасных условий перевозок.
ЦЕЛЬ 4. Осуществление деятельности,
направленной на развитие телекоммуникационных видов связи
Задачи:
- расширение спектра и повышение объема предоставляемых услуг телекоммуникационных видов связи;
- обеспечение потребностей хозяйствующих субъектов и населения республики в предоставлении услуг телекоммуникационных видов связи.
Значение расширения деятельности в указанной сфере все более возрастает в связи с реализацией проекта: «Электронное правительство», активизацией деятельности по реализации мероприятий административной реформы, в т.ч. в органах государственной власти, государственного и муниципального управления, по устранению излишних административных барьеров при осуществлении предпринимательской и хозяйственной деятельности.
Одновременно значительно расширяется сфера применение телекоммуникационных услуг для населения в самых различных областях, включая информационные, финансовые и др. Использование различных платежных механизмов, систем, терминалов и пр. позволяет повысить скорость и качество обслуживания населения.
ЦЕЛЬ 5. Сохранение, поддержка и развитие машиностроительных, металлообрабатывающих предприятий, а также смежных с ними производств.
Задача (с учетом фактического положения в этой сфере деятельности) на ближайший период заключается в обеспечении сохранения производственного потенциала машиностроения за счет увеличения объема производства продукции, в увеличении доли инновационной продукции (в общем объеме продукции машиностроения) и обеспечении конкурентоспособности продукции машиностроения и металлообработки республики на внутреннем рынке.
II. Формирование доходов
Второй раздел доклада предусматривает отражение объема и структуры платежей в республиканский бюджет Республики Коми. При этом, учитывая, что в ведомственном подчинении Министерства не закреплены государственные учреждения, а Министерство, как орган исполнительной власти, освобождено от уплаты налоговых платежей и не осуществляет внебюджетной и приносящей доход деятельности, не оказывает услуг на платной (коммерческой) основе, формирование доходов в результате основной деятельности не предусматривается.
В то же время в соответствии с Законами Республики Коми о бюджете на соответствующие финансовые годы Министерство определено главным администратором доходов республиканского бюджета.
За 2009 г. в соответствии с отчетными бюджетными показателями Министерство являлось администратором следующих доходов:
- доходы от оказания платных услуг (возврат в бюджет ранее излишне перечисленных сумм, как на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного Суда так и по требованию Министерства на добровольной основе со стороны подрядчиков) – 1 955 764,14 руб.;
- суммы принудительного изъятия (неустойка на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного Суда) – 185 814 руб.
В 2010 году Министерство является администратором следующих доходов:
- доходы от оказания платных услуг (возврат в бюджет ранее излишне перечисленных сумм, как по результатам проверок, так и по требованию Министерства на добровольной основе со стороны подрядчиков) – 250 911 руб.;
- доходы от возврата из бюджетов городских округов и муниципальных районов остатков субсидий прошлых лет, имевших целевое назначение - 3 860 994,04 руб.
III. Распределение финансовых ресурсов по целям, тактическим задачам, долгосрочным республиканским целевым программам и (или) ведомственным целевым программам и не программной деятельности. Краткая характеристика программ и не программной деятельности»
Достижение поставленных целей и задач осуществляется путем реализации целевых программ и осуществления не программной деятельности в рамках полномочий, определенных законодательством.
В связи с отсутствием официально утвержденной нормативной базы, трудоемкость исполнения полномочий определена экспертным путем
Общий объем расходов по министерству составлял:
- на 2009 г. – 149 888,2 тыс. руб. (факт 143727,55 тыс. руб.- кассовое исполнение)
- на 2010 г. – 132 202,7 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2010 год).
- на 2011 г. – 164 029,3 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2011 год)
- на 2012 г. – 140 576,5 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
- на 2013 г. – 125 446 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
В том числе:
программные мероприятия:
- на 2009 г. – 94 419,4 тыс. руб. (факт 91 025,6 тыс. руб.- кассовое исполнение)
- на 2010 г. – 77 623,7 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2010 год).
- на 2011 г. – 108 192,7 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2011 год)
- на 2012 г. – 84 557,7 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
- на 2013 г. – 69 217,7 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
из них межбюджетные трансферты
- на 2009 г. – 18934,9 тыс. руб. (факт 18232,9 тыс. руб.- кассовое исполнение)
- на 2010 г. – 36123,7 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2010 год).
- на 2011 г. – 42 542,7 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2011 год)
- на 2012 г. – 44 757,7 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
- на 2013 г. – 29 417,7 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
Не программная деятельность:
- на 2009 г. – 55668,8 тыс. руб. (факт 52701,9 тыс. руб.- кассовое исполнение)
- на 2010 г. – 54 579,0 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2010 год).
- на 2011 г. – 55 836,6 тыс. руб. (в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2011 год)
- на 2012 г. – 56 018,8 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
- на 2013 г. – 56 228,3 тыс. руб. (в соответствии со среднесрочным финансовым планом)
Из них межбюджетные трансферты
- на 2009 г. - 200 тыс. руб. (факт 0 руб.)
Информация о фактических и планируемых бюджетных расходах Министерства, распределении расходов по целям, задачам и целевым программам – приложение 3.1. Краткая характеристика программ – приложение 3.2.
Основная деятельность министерства складывается из осуществления не программных мероприятий и мероприятий, направленных на достижение основных стратегических целей и выполнение тактических задач. Поток документов, связанных с осуществлением деятельности министерства как органа исполнительной власти и субъекта бюджетного планирования все больше возрастает: так, если в течение 2009 г. в адрес министерства поступили 7180 документов, то за 2010 г. их количество (по прогнозу) превысит 8 000 ед.
В программной части отражены фактические и планируемые бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ:
1. Ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов Республики Коми в 2007-2009 г.г. (I этап)»;
2. Долгосрочная Республиканская целевая программа «Газификация населенных пунктов Республики Коми на 2011 – 2013 годы»;
За период реализации программы «Газификация населенных пунктов Республики Коми» объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составили 222 млн. руб.
В целом, в результате реализации программы, по состоянию на 01.01.2010 года построено 72,53 км внутрипоселковых газопроводов, 16 объектов завершены строительством, по 15 объектам имеется разрешение на ввод в эксплуатацию. Газопроводы подведены к 1989 частным домовладениям и квартирам населенных пунктов в 6 районах и городских округах, газ пущен по 7 объектам.
За период с 2007 по 2009 г.г., за счет инвестиций ООО «Межрегионгаз», было построено 78 км межпоселковых газопроводов.
С 2009 г. Минпромэнерго Республики Коми осуществляется совместная деятельность с Агентством Республики Коми по управлению имуществом по передаче объектов в государственную собственность Республики Коми и затем в аренду на конкурсной основе – специализированной организации для технического обслуживания вновь построенных объектов.
В 2009 г. завершена реализация мероприятий I этапа программы газификации населенных пунктов Республики Коми.
Достигнута социальная эффективность за счет улучшения жилищных условий 823 семей, в квартирах которых выполнены работы по установке внутридомового газового оборудования и подведен природный сетевой газ, также за счет повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, увеличения благосостояния населения за счет снижения его расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в части отопления и приготовления пищи (на примере жителей п.Боровой - снижение расходов на оплату природного газа по сравнению с оплатой дров).
В рамках ВЦП разработана проектно-сметная документация за счет средств республиканского бюджета, получено положительное заключение государственной экспертизы по 6 объектам (в п. Тракт, п. Ракпас, п. Троицко-Печорск, п. Визябож, п. Додзь, с. Дутово).
3. Целевая республиканская программа "Жилище" на 2008-2012 годы" (подпрограмма "Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры")
В 2010 г. Министерством начата работа в рамках Программы "Целевая республиканская программа "Жилище" на 2008-2012 годы" (подпрограмма "Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры").
Реализация программы позволит обеспечить природным газом 244 квартиры муниципального жилищного фонда в населенных пунктах: д. Вогваздино, пст. Черный Яр, пст. Студенец, пст. Илья-Шор Усть-Вымского района, пгт. Боровой на территории города республиканского значения Ухты с подчиненной ему территорией, г.Емва (м. Лесокомбинат) Княжпогостского района». На реализацию подпрограммы в 2010 г. республиканским бюджетом Республики Коми на 2010 год предусмотрено 13 238 тыс. руб.
4. Ведомственные целевые программы:
- «Обеспечение социально – экономических потребностей Республики Коми в транспортных перевозках в 2009 году»,
- «Обеспечение социально – экономических потребностей Республики Коми в транспортных перевозках в 2010 - 2012 г.г.»,
Программы ориентированы на достижение сбалансированности спроса и предложения в сфере транспортных перевозок всеми видами транспорта, функционирующего на территории республики.
Средства предоставляются на государственную поддержку:
- деятельности малодеятельных железнодорожных линий;
- функционирования пригородных железнодорожных перевозок;
- судоходной обстановки на реках регионального значения;
- пассажирских перевозок воздушным транспортом в районах Крайнего Севера;
- пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступных районах;
- возмещение выпадающих доходов предприятий автомобильного пассажирского транспорта межмуниципального сообщения.
В 2009 г. количество межмуниципальных автобусных маршрутов составило 51 ед., при планируемом показателе 53 ед. Сокращение количества маршрутов произошло в результате:
- оптимизации транспортных схем (объединения маршрутов);
- закрытия одного межмуниципального автобусного маршрута из-за отсутствия безопасных дорожных условий.
Бюджетной росписью и Программой на 2009 г. на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении предусматривалось 17278,1 тыс. руб.
На 31.12.2009 г., в результате сокращения расходов республиканского бюджета, фактическое расходование бюджетных средств составило 7500,0 тыс. руб. При этом объем неосвоенных средств составил около 420 тыс. руб. (в результате реорганизации предприятий, которым возмещались выпадающие доходы).
В течение 2009 г. объем средств, предусмотренных на возмещение убытков от пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, не менялся и составил 7245,2 тыс. руб., который использован в полном объеме.
Количество пригородных железнодорожных маршрутов, функционировавших в течение 2009 г., соответствует прогнозной величине и составляет 4 (ед.).
Объем средств, предусмотренных на частичную компенсацию убытков от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий на 1 января 2009 г. составлял 5283,2 тыс. руб., после секвестирования - 2983,2 тыс. руб. Средства, предусмотренные на данное мероприятие, использованы в полном объеме.
На 2009 г. функционирование одной малоинтенсивной железнодорожной линии не прогнозировалось.
Ранее безубыточно эксплуатируемая железнодорожная линия попала в разряд малоинтенсивных, в результате чего их общее количество составило 3 ед.
Объем средств, предусмотренных Программой на оплату услуг по содержанию судоходной обстановки на реках регионального значения Печорского и Вычегодского бассейнов, в течение периода действия Программы не менялся и составил 1717,1 тыс. руб. (использование составило 100 %).
Целевой индикатор Программы – протяженность водных путей на реках регионального значения Печорского и Вычегодского бассейнов согласно схемам доставки топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, прогнозируемый на 2009 г. в размере 754 км, по результатам договоров, заключенных с содержателями водных путей, составил по факту 738 км, что меньше прогнозной величины на 16 км. Формирование схем доставки топлива и плотов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, осуществляется Минархстройэнерго РК в феврале месяце, до начала навигационного периода, в связи с чем целевой индикатор Программы откорректировать в течение финансового года не представилось возможным (постановление Правительства № 118 от 19.05.2006 г. «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Республике Коми»).
Объем средств, предусмотренных Программой на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми на начало 2009 г., составлял 64 920,0 тыс. руб., после секвестирования – 33 500,0 тыс. руб., из которых 3% (1 млн. руб.) были не освоены в связи с неудовлетворительными погодными условиями (продолжительный период низких температур позволил оперативно подготовить «зимние» автомобильные дороги), в результате чего отпала потребность в воздушных перевозках по ряду авиалиний.
Сокращение средств не вызвало снижения количества межмуниципальных авиалиний в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в результате чего фактическая и прогнозная величина целевого индикатора составила 4 ед.
Программой также предусматривалось предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты.
На 1 января 2009 г. объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий, составлял 40322,2 тыс. руб., после секвестирования – 18734,9 тыс. руб., из которых 506,5 тыс. руб. не использованы из-за отсутствия со стороны муниципальных образований соответствующих заявок.
По результатам 2009 г. ведомственная целевая программа «Обеспечение социально – экономических потребностей Республики Коми в транспортных перевозках в 2009 году», на основании методики определения бюджетной эффективности признана эффективной, Итоговая оценка в соответствии с индикаторами составила 9 баллов.
5. Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010-2012 годы)
В 2011 году Министерство участвует в реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010-2012 годы) с целью поддержки и развития научных исследований в Республике Коми.
IV. Результативность и эффективность использования финансовых ресурсов
В целях улучшения качества предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) на 2010 год разработано и утверждено государственное задание, утвержден реестр государственных функций, услуг (работ), осуществляется контроль за разработкой соответствующих административных регламентов предоставления государственных услуг (выполнения функций). В течение 2009 г. в соответствии с утвержденным графиком разработаны следующие административные регламенты:
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче заключения на инвестиционный проект (региональный инвестиционный проект) и Административный регламент предоставления государственной услуги по оказанию информационно-организационного и консультационного содействия субъектам инвестиционной деятельности при обращении к федеральным органам государственной власти и органам местного самоуправления (приказ Минпромэнерго Республики Коми от 15 декабря 2009 г.);
2. Административный регламент исполнения государственной функции по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и муниципальном сообщении на территории Республики Коми (приказ Минпромэнерго Республики Коми от 4 февраля 2010 г. № 12);
3. Административный регламент предоставления государственной услуги по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми (приказ Минпромэнерго Республики Коми от 25 февраля 2010г. № 20);
4. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля за целевым использованием газораспределительными организациями финансовых средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, (приказ Минпромэнерго Республики Коми от 4 февраля 2010 г. № 13).
Дорабатываются с учетом замечаний и предложений Управления государственной гражданской службы Республики Коми проекты Административных регламентов:
- предоставления государственной услуги по осуществлению оценки эффективности установленных и (или) планируемых к установлению налоговых льгот;
- исполнения государственной функции по организации и проведению конкурса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре;
- предоставления государственной услуги по подготовке и предоставлению заключения о реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми.
В соответствии с заключением Управления государственной гражданской службы Республики Коми работа по доработке проекта Административного регламента исполнения государственной функции по организации работ по строительству внутри поселковых газопроводов, подготовке и подключению потребителей к природному газу приостановлена в виду отсутствия соответствующего полномочия, закрепленного федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами Республики Коми, актами Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.