План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №50 г. Томска на 01 января 2011 года
| Вид материала | Документы |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2010-2012 годы Муниципального автономного, 225.64kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, 248.29kb.
- План работы на 2011-2012 учебный год муниципального автономного общеобразовательного, 1769.48kb.
- Открытый информационно-аналитический доклад муниципального автономного общеобразовательного, 998.26kb.
- Публичный отчет муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней, 692.34kb.
- План работы муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 613.5kb.
- Публичный доклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности директора, 1043.05kb.
- Приказ №95 от «31» октябрь 2011 года Директор муниципального общеобразовательного учреждения, 235.95kb.
- Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 471.32kb.
- План модернизации Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 123.48kb.
Недвижимое имущество:
| ^ Недвижимое имущество | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | ||
| ВСЕГО | 20602732,80 | 10396725,86 |
| Имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||
| ВСЕГО | | |
| Имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | ||
| ВСЕГО | | |
^ Особо ценное движимое имущество:
| Особо ценное движимое имущество | ^ Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| ВСЕГО | 6838353,97 | 801275,23 |
Финансовые активы
| ^ Финансовые активы | Сумма, руб. |
| Всего | 55 727,00 |
| из них | |
| ^ Дебиторская задолженность по доходам | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 22 747,00 |
| ^ Расчеты по недостачам (020900000) | |
| Дебиторская задолженность по расходам | 32 980,00 |
| | |
Обязательства
| Обязательства | Сумма |
| Всего | - |
| из них | |
| ^ Просроченная кредиторская задолженность | - |
Плановые показатели по поступлениям и выплатам в МАОУ СОШ № 50 г.Томска:
Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ СОШ № 50 г.Томска:
| Наименование показателя | Всего (на 2011 год)(руб.) | Всего (на 2012 год планового периода)(руб.) | Всего (на 2013 год планового периода)(руб.) |
| Остаток средств1 | - | | |
| Поступления | 14123934,00 | 13337774,00 | 1573220,00 |
| в том числе | | | |
| субсидий на выполнение муниципального задания | 14123934,00 | 13337774,00 | 1573220,00 |
| в т.ч. Целевая субсидия на частичную оплату стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | 212560,00 | 212560,00 | - |
| Остаток средств2 | | | |
| | |||
| Выплаты | 14123934,00 | 13337774,00 | 1573220,00 |
| в том числе | | | |
| Расчеты по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда | 11649892,00 | 10838732,00 | - |
| Расчеты по прочим выплатам | 55200,00 | 55200,00 | - |
| Расчеты по услугам связи | 50400,00 | 50400,00 | 34300,00 |
| Расчеты по транспортным услугам | - | - | - |
| Расчеты по коммунальным услугам | 1255200,00 | 1255200,00 | 1180938,00 |
| Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | 116100,00 | 141100,00 | 141100,00 |
| Расчеты по прочим работам, услугам | 349560,00 | 349560,00 | 137000,00 |
| Расчеты по приобретению основных средств | 453700,00 | 453700,00 | 63000,00 |
| Расчеты по приобретению материальных запасов | 177000,00 | 177000,00 | - |
| Расчеты по прочим расходам (земельный налог) | 16882,00 | 16882,00 | 16882,00 |
| Остаток средств1 | - | | |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
Плановые показатели, характеризующие объем услуг в соответствии с муниципальным заданием на 2011г.:
| Наименование услуг | Планируемый объем | Плановый объем бюджетных ассигнований, руб. | |
| в натуральном выражении, ед. | в стоимостном выражении, руб. | ||
| Предоставление образования по программам начального, среднего(полного) общего образования в общеобразовательных классах | 681 | 20167,330 | 13733952,00 |
| Предоставление образования по программам дошкольного образования в группах предшкольной подготовки | 14 | 16571,429 | 232000,00 |
^ IV. Маркетинг
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие МАОУ СОШ № 50 г.Томска и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы образовательного учреждения следующие мероприятия:
- разработку плана рекламной компании;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги в следующем учебном году;
- изучение и формирование базы данных о грандодающих организациях, фондах;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- информация для размещения на сайте образовательного учреждения;
- поддержка сайта;
- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).
Особо отметим важность положительного имиджа образовательного учреждения в социуме. Поддержание имиджа МАОУ СОШ № 50 г.Томска – это серьезное маркетинговое мероприятие. Формирование имиджа лежит на административно-управленческом персонале, педагогических работниках, учебно-вспомогательном и младшем обслуживающем персонале, потребителях услуг, конкурентах и СМИ. Для формирования положительного имиджа школы организуется рекламная компания (в СМИ), проводятся мероприятия по изучению спроса на дополнительные образовательные услуги, предоставляются скидки на платные дополнительные образовательные услуги и др.
Потребителями образовательных услуг в МАОУ СОШ № 50 г.Томска являются родители и обучающиеся школы.
При организации платных дополнительных образовательных услуг МАОУ СОШ № 50 г.Томска придерживается следующей стратегии: высокое качество – оптимальная цена.
^ V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2011 год
| № | ^ Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
| 1. | Повышение квалификации специалистов | 2011г. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 2. | Оптимизация штатного расписания | 2011г. | Бюджетные средства |
| 3. | Повышение зарплаты | 2011г. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 4. | Замена устаревшего оборудования | 2011г. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 5. | Приобретение дополнительных основных средств | 2011г. | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 6. | Организация рабочих мест персонала, удовлетворяющая современным условиям | 2011г. | Бюджетные и внебюджетные средства |
Главный бухгалтер Шведкина Е. В.
Зам. директора Ермакова В.П.
1 Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года
2 Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года