Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеВСЕГО по подведомственному учреждению Всего по органу государственной власти Всего по архивной службе |
- Доклад о результатах в 2010 году и основных направлениях деятельности управления, 643.8kb.
- Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства, 216.16kb.
- Об итогах деятельности управления государственной архивной службы Новосибирской области, 121.53kb.
- Управление государственной архивной службы, 2262.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
1 2
3.2. Обоснование потребности управления государственной архивной службы Новосибирской области, являющегося ГРБС, в бюджетных ресурсах (финансах и имуществе) по действующим и вновь принимаемым бюджетным обязательствам с указанием методики расчета в соответствии с таблицей 6.
Таблица № 6
| Название расходного обязательства | Тип обязательства: действующее/ вновь принимаемое | Объём запрашиваемого ресурса, тыс. руб. | Причины отклонения | Задачи, на решение которых оказывается косвенное влияние | Метод оценки объёма затрат | ||||||||||||
| 2010 оценка текущий год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||||||
| Всего, | В том числе: | Всего, | В том числе: | Всего, | В том числе: | ||||||||||||
| ПО | БЗ | +/- | ПО | БЗ | +/- | ПО | БЗ | +/- | |||||||||
| Задача 1 Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Новосибирской области | |||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | действующее | 25653,7 | 23134,9 | 21185,4 | 23134,9 | + 1949,5 | 23375,0 | 21421,2 | 23375,0 | +1953,8 | 24602,6 | 22545,9 | 24602,6 | +2056,7 | Индексация з/платы сотрудникам подведомственного ГБУ и начислений на нее | | 2011-2013 – индексации расходов |
| Итого: | | 25653,7 | 23134,9 | 21185,4 | 23134,9 | + 1949,5 | 23375,0 | 21421,2 | 23375,0 | +1953,8 | 24602,6 | 22545,9 | 24602,6 | +2056,7 | | | |
| Задача 2 Внедрение новых информационных технологий и ведение государственного учета документов Архивного фонда Новосибирской области | |||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | действующее | 347,3 | 340,7 | 312,0 | 340,7 | + 28,7 | 344,2 | 315,6 | 344,2 | + 28,6 | 362,3 | 332,0 | 362,3 | +30,3 | Индексация з/платы сотрудникам подведомственного ГБУ и начислений на нее | | 2011-2013 – индексации расходов |
| Итого: | | 347,3 | 340,7 | 312,0 | 340,7 | + 28,7 | 344,2 | 315,6 | 344,2 | + 28,6 | 362,3 | 332,0 | 362,3 | +30,3 | | | |
| Задача 3 Формирование Архивного фонда Новосибирской области и развитие информационного потенциала | |||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | действующее | 2891,0 | 4803,8 | 4399,0 | 4803,8 | + 404,8 | 4853,6 | 4450,7 | 4853,6 | + 402,9 | 5108,6 | 4681,5 | 5108,6 | +427,1 | Индексация з/платы сотрудникам подведомственного ГБУ и начислений на нее | | 2011-2013 – индексации расходов |
| Итого: | | 2891,0 | 4803,8 | 4399,0 | 4803,8 | + 404,8 | 4853,6 | 4450,7 | 4853,6 | + 402,9 | 5108,6 | 4681,5 | 5108,6 | +427,1 | | | |
| Задача 4 Обеспечение доступности к архивной информации граждан и организаций, удовлетворение духовных и социальных потребностей граждан | |||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | действующее | 7243,7 | 5791,9 | 5303,8 | 5791,9 | + 488,1 | 5851,9 | 5366,1 | 5851,9 | + 485,8 | 6159,3 | 5644,4 | 6159,3 | +514,9 | Индексация з/платы сотрудникам подведомственного ГБУ и начислений на нее | | 2011-2013 – индексации расходов |
| Итого: | | 7243,7 | 5791,9 | 5303,8 | 5791,9 | + 488,1 | 5851,9 | 5366,1 | 5851,9 | + 485,8 | 6159,3 | 5644,4 | 6159,3 | +514,9 | | | |
| ^ ВСЕГО по подведомственному учреждению | | 36135,7 | 34071,3 | 31200,2 | 34071,3 | + 2871,1 | 34424,7 | 31553,6 | 34424,7 | + 2871,1 | 36232,8 | 33203,8 | 36232,8 | +3029,0 | | | |
| Задача 5 Проведение государственной политики и государственного управления архивным делом на территории Новосибирской области | |||||||||||||||||
| Содержание и обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти в сфере архивного дела | действующее | 12510,1 | 11413,1 | 10740,1 | 11413,1 | + 673,0 | 11413,1 | 10740,1 | 11413,1 | + 673,0 | 11516,0 | 10843,0 | 11516,0 | +673,0 | Увеличение начислений на з/плату сотрудников управления ГАС НСО в соответствии с действующим законодательством | | 2011-2013 – индексации расходов |
| ^ Всего по органу государственной власти | | 12510,1 | 11413,1 | 10740,1 | 11413,1 | + 673,0 | 11413,1 | 10740,1 | 11413,1 | + 673,0 | 11516,0 | 10843,0 | 11516,0 | +673,0 | | | |
| ^ Всего по архивной службе | | 48645,8 | 45484,4 | 41940,3 | 45484,4 | + 3544,1 | 45837,8 | 42293,7 | 45837,8 | + 3544,1 | 47748,8 | 44046,80 | 47748,8 | +3702,0 | | | |
Предельные объемы бюджетных ассигнований указаны в соответствии со среднесрочным финансовым планом Новосибирской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях получена:
- по подведомственному ГБУ Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» путем индексации з/платы сотрудников и начислений на нее;
- по управлению ГАС НСО путем увеличения начислений на з/плату сотрудников в соответствии с действующим законодательством.
На 2013 год сумма получена путем индексации (индекс потребительских цен 105,5%).
3.3. Основные параметры государственного задания управления государственной архивной службы Новосибирской области и подведомственного государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» по форме таблицы № 7.
Таблица №7
| Наименование услуги, наличие и год утверждения административного регламента | Ед. измере-ния объёма услуги | Текущий год план | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Причины отклонения | |||||||||||
| Объём предос-тавле-ния услуги | Стои-мость едини-цы услуги | Стои-мость всего объёма услуг | Объём предос-тавле-ния услуги | Стои-мость едини-цы услуги | Стоимость всего объёма услуг | Отклонение (8-5) | Объём предос-тавле-ния услуги | Стои-мость едини-цы услуги | Стои-мость всего объёма услуг | Отклонение (12-8) | Объём предос-тавле-ния услуги | Стои-мость едини-цы услуги | Стои-мость всего объёма услуг | Отклонение (16-12) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Хранение документов Архивного фонда Новосибирской области, в том числе следующие виды работ: прием и размещение дел на местах хранения, проведение проверки наличия и физического состояния дел, реставрация документов, создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные документы, выдача дел по заявкам исследователей и сотрудников, возврат их на места хранения, обеспечение нормативных условий хранения документов (3 госуслуги) | ед. хранения | 2127150 | 12-06 | 25653759-00 | 2140650-00 | 10-81 | 23134900-00 | | 2154150 | 10-85 | 23375000-00 | | 2167650 | 11,35 | 24602600,00 | | |
| 2. Комплектование Архивного фонда Новосибирской области, в том числе следующие виды работ: включение (исключение) организаций в список источников комплектования, экспертиза ценности документов и их отбор на государственное хранение, подготовка нормативно- методических документов по организации делопроизводства и ведомственного хранения документов, проведение обучающих семинаров для работников служб документационного обеспечения управления и ведомственных архивов (5 госуслуг) | орга низа ция | 235 | 12301-68 | 2890895-00 | 240 | 20015-83 | 4803800-00 | | 250 | 19414-40 | 4853600-00 | | 250 | 20434,40 | 5108600,00 | | |
| 3. Предоставление архивной информации в научных и социально-правовых целях, в том числе проведение следующих видов работ: предоставление архивных справочников, архивных документов и их копий (микрофильмы) для изучения в читальных залах ГБУ «Государственный архив Новосибирской области», исполнение тематических запросов, организация и проведение документальных выставок, экскурсий и школьных уроков, подготовка сборников и других печатных изданий, исполнение запросов социально-правового характера (11 госуслуг) | чело век, запрос, посе щение | 19296 | 393-40 | 7591046-00 | 19916 | 307-92 | 6132600-00 | | 20500 | 302-25 | 6196100-00 | | 20500 | 318,13 | 6521600,00 | | |
| ВСЕГО | - | - | - | 36135700-00 | - | - | 34071300-00 | | - | - | 34424700-00 | | - | - | 36232800-00 | | |
Начальник управления государственной
архивной службы Новосибирской области В.Д.Попов