Программа социально-экономического развития курской области на 2011 2015 годы
| Вид материала | Программа |
СодержаниеЭффективности программы |
- План работы комитета образования и науки курской области на 2012 год (утвержден приказом, 1354.16kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального образования «мантуровский, 1418.27kb.
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Программа социально-экономического развития иркутской области на 2011 2015 годы, 5782.3kb.
- Льговского Городского Совета депутатов от 28. 03. 2011г. №28 "Об утверждении положения, 4653.22kb.
- Программа социально-экономического развития иркутской области на 2011 2015 гг. Программа, 2992.86kb.
- «Программа социально-экономического развития страны на 2011 -2015 гг новое лицо белорусского, 476.89kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития республики татарстан, 2551.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, 1143.66kb.
- Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, 787.06kb.
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы предусматривается:
1. Повышение качества человеческого потенциала, в том числе:
развитие системы здравоохранения, снижение заболеваемости населения, более широкое внедрение высокотехнологической медицинской помощи;
достижение поэтапного государственного образовательного стандарта;
увеличение охвата населения спортом и физической культурой;
создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи;
развитие туристического потенциала области;
развитие культурного и духовного потенциала личности и общества в целом;
улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения;
обеспечение занятости населения и снижение безработицы, повышение заработной платы и безопасности труда.
2. Создание условий для экономического роста Курской области, в том числе:
повышение инвестиционной привлекательности области за счет реализации крупных инвестиционных проектов и Соглашений, заключенных между Администрацией Курской области и инвестиционными компаниями, инвесторами, собственниками предприятий;
повышение энергоэффективности экономики области;
развитие инновационного потенциала;
повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
устойчивое развитие потребительского рынка области.
3. Обеспечение инфраструктурного развития области, в том числе:
развитие дорожной сети области, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов на всей территории области;
развитие транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспорта для населения и организаций области;
повышение безопасности дорожного движения;
развитие связи и телекоммуникаций;
развитие рынка доступного жилья, в том числе малоэтажного и коттеджного строительства;
ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;
обеспечение практически полной газификации области;
модернизация коммунальной инфраструктуры, снижение уровня износа коммунальных сетей;
повышение надежности работы инженерных сетей жизнеобеспечивания;
развитие социальной инфраструктуры;
развитие сельских территорий.
4. Повышение устойчивости системы государственного управления, в том числе:
модернизация государственного и муниципального управления;
развитие внешнеэкономических связей;
повышение эффективности и платежеспособности бюджетной системы;
эффективное управление областной и государственной собственностью;
улучшение качества природной среды.
Одним из основных результатов реализации Программы является укрепление налогового потенциала, в том числе за счет реализации коммерческих инвестиционных проектов.
Таблица 4.1
Налоговые поступления без учета поступления налогов
от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов
(млн. руб.)
| | прогноз | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Во все уровни бюджетов | |||||
| Налоговые поступления - всего | 31353 | 33708 | 36246 | 36246 <*> | 36246 <*> |
| из них: | | | | | |
| НДС | 5853 | 6175 | 6475 | 6475 | 6475 |
| Налог на прибыль организаций | 7334 | 7649 | 8412 | 8412 | 8412 |
| Налог на доходы физических лиц | 8554 | 9317 | 10165 | 10165 | 10165 |
| Акцизы | 3261 | 4121 | 4616 | 4616 | 4616 |
| Налог на имущество организаций | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |
| Транспортный налог | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Земельный налог | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
| Водный налог | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Другие налоги | 2329 | 2424 | 2556 | 2556 | 2556 |
| в том числе: консолидированный бюджет области | |||||
| Налоговые поступления - всего | 24624 | 26617 | 28795 | 28795 <*> | 28795 <*> |
| из них: | | | | | |
| Налог на прибыль организаций | 6864 | 7159 | 7873 | 7873 | 7873 |
| Налог на доходы физических лиц | 8554 | 9317 | 10165 | 10165 | 10165 |
| Акцизы | 3188 | 4028 | 4512 | 4512 | 4512 |
| Налог на имущество организаций | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 |
| Транспортный налог | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Земельный налог | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
| Другие налоги | 2015 | 2110 | 2242 | 2242 | 2242 |
--------------------------------
<*> В налоговые поступления будут вноситься коррективы в соответствии с утверждаемым областным бюджетом Курской области на очередной финансовый год и среднесрочным финансовым планом Курской области на планируемый период.
Таблица 4.2
Дополнительные налоговые поступления от реализации
коммерческих (инвестиционных) проектов
(млн. руб.)
| | прогноз | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Во все уровни бюджетов | |||||
| Налоговые поступления - всего | 1819,8 | -248,5 | 1151,4 | 6239,1 | 9086,0 |
| из них: | | | | | |
| НДС | 929,6 | -1856,9 | -1732,2 | 1618,4 | 2641,0 |
| Налог на прибыль организаций | 567,6 | 868,8 | 1583,1 | 2627,5 | 4115,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 42,9 | 139,4 | 185,6 | 207,3 | 233,7 |
| Акцизы | 3,7 | 4,6 | 8,2 | 11,0 | 13,7 |
| Налог на имущество организаций | 178,0 | 489,1 | 983,7 | 1643,2 | 1942,6 |
| Транспортный налог | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6,0 |
| Земельный налог | 24,7 | 28,4 | 38,7 | 41,1 | 42,7 |
| Водный налог | 70,1 | 73,6 | 78,8 | 84,4 | 90,3 |
| Другие налоги | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| в том числе: консолидированный бюджет области | |||||
| Налоговые поступления - всего | 756,3 | 1436,5 | 2610,9 | 4213,4 | 5874,6 |
| из них: | | | | | |
| Налог на прибыль организаций | 507,5 | 775,1 | 1397,4 | 2315,6 | 3648,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 42,9 | 139,4 | 185,6 | 207,3 | 233,7 |
| Акцизы | | | | | |
| Налог на имущество организаций | 178,0 | 489,1 | 983,7 | 1643,2 | 1942,6 |
| Транспортный налог | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6,0 |
| Земельный налог | 24,7 | 28,4 | 38,7 | 41,1 | 42,7 |
| Другие налоги | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| из него: областной бюджет | |||||
| Налоговые поступления - всего | 705,9 | 1328,4 | 2468,3 | 4057,5 | 5703,2 |
| из них: | | | | | |
| Налог на прибыль организаций | 507,5 | 775,1 | 1397,4 | 2315,6 | 3648,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 17,2 | 60,4 | 82,5 | 93,3 | 105,8 |
| Налог на имущество организаций | 178,0 | 489,1 | 983,7 | 1643,2 | 1942,6 |
| Транспортный налог | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6,0 |
Таблица 4.3
Бюджетная эффективность от реализации коммерческих
(инвестиционных) проектов, млн. руб.
| | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Для федерального бюджета | |||||
| Предполагаемые средства федерального бюджета на безвозвратной основе | - | 96,80 | 77,10 | 292,20 | 88,10 |
| то же нарастающим итогом | - | 96,80 | 173,90 | 466,10 | 554,20 |
| Налоговые поступления от реализации инвестиционных проектов в федеральный бюджет | 1063,5 | -1685,0 | -1459,5 | 2025,7 | 3211,4 |
| Текущий федеральный бюджетный эффект | 1063,5 | -1781,8 | -1536,6 | 1733,5 | 3123,3 |
| Интегральный федеральный бюджетный эффект | 1063,5 | -718,3 | -2254,9 | -521,4 | 2601,9 |
| отношение интегрального эффекта к сумме затрат (эффективность) | | -7,4 | -29,2 | -1,8 | 29,5 |
| Для областного бюджета | |||||
| Расходы по Программе, связанные с выделением безвозвратных средств | - | - | - | - | - |
| из областного бюджета для финансирования инвестиционных проектов | | | | | |
| то же нарастающим итогом | - | - | - | - | - |
| Налоги, планируемые к поступлению в областной бюджет в результате реализации инвестиционных проектов | 705,9 | 1328,5 | 2468,3 | 4057,5 | 5703,2 |
| Текущий бюджетный эффект | 705,9 | 1328,5 | 2468,3 | 4057,5 | 5703,2 |
| Интегральный бюджетный эффект | 705,9 | 2034,4 | 4502,7 | 8560,2 | 14263,4 |
Отрицательные значения бюджетной эффективности для федерального бюджета объясняются налоговыми льготами, предоставляемыми инвесторам, а также выделением средств бюджета этого уровня для софинансирования проектов. В последующие годы будет наблюдаться положительный бюджетный эффект. Расчет показателя эффективности для областного бюджета оказался невозможным, т.к. не указывается предположительная сумма инвестиций за счет этого бюджета.
В результате реализации мероприятий программы дополнительно будет создано 18170 новых рабочих мест.
Таблица 4.4
Социальный эффект от реализации мероприятий программы,
в том числе коммерческих инвестиционных проектов
(от вновь созданных рабочих мест)
| | 2011 - 2015 годы | |
| вновь созданные рабочие места (ед.) | социальный эффект (млн. руб.) | |
| Промышленность | 7550 | 2640,4 |
| Сельское хозяйство | 4960 | 983,3 |
| Транспорт и связь | 160 | 52,4 |
| Потребительский рынок товаров и услуг | 5500 | 1307,2 |
| Всего: | 18170 | 4983,2 |
Таблица 4.5
Основные индикаторы реализации Программы
социально-экономического развития Курской области
на 2011 - 2015 годы
| Индикаторы | Ед. изм. | 2010 год отчет | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 г. в % к 2010 г. |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 1145,3 <*> | 1138,8 | 1132,4 | 1126,2 | 1123,5 | 1117,2 | 97,6 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта (в сопоставимых ценах) | % | 101,0 <*> | 106,5 | 104,0 | 103,6 | 105,2 | 105,6 | 127,5 |
| ВРП на душу населения (в фактически действовавших ценах) | тыс. руб. | 169,1 <*> | 197,5 | 222,4 | 249,3 | 281,3 | 316,6 | 187,2 |
| Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) | % | 106,6 | 105 | 105 | 102,5 | 104,5 | 105,0 | 124,0 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности: | | | | | | | | |
| - добыча полезных ископаемых: черная металлургия | % | 112,6 | 110,0 | 103,0 | 101,5 | 105,0 | 107,0 | 129,2 |
| - обрабатывающие производства - всего | % | 101,5 | 105,0 | 104,5 | 105,0 | 105,5 | 107,0 | 130,0 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 104,9 | 100,0 | 107,0 | 97,0 | 103,0 | 102,0 | 109,0 |
| Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | % | 77,6 | 135 | 103 | 103 | 103 | 103 | 152 |
| Производство зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1526,4 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 | 229 |
| темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 50,0 | 210 | 102 | 102 | 103 | 103 | x |
| Производство сахарной свеклы (фабричной) | тыс. тонн | 2161,6 | 3300 | 3350 | 3500 | 3600 | 4000 | 185 |
| темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 78,5 | 153 | 102 | 104 | 103 | 111 | x |
| Производство скота и птицы на убой в (живом весе) | тыс. тонн | 122,8 | 140 | 155 | 158 | 200 | 240 | 195 |
| темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 100,1 | 114 | 111 | 102 | 127 | 120 | x |
| Производство молока | тыс. тонн | 390,1 | 420 | 425 | 430 | 440 | 450 | 115 |
| темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 97,5 | 108 | 101 | 101 | 102 | 102 | x |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в фактически действовавших ценах) | млрд. руб | 44,84 | 56,0 | 65,0 | 71,3 | 79,0 | 88,3 | 150 (в сопост. ценах) |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения (в фактически действовавших ценах) | тыс. руб. | 39,2 | 49,2 | 57,1 | 63,3 | 70,3 | 79,0 | x |
| Ввод в эксплуатацию: | | | | | | | | |
| - жилых домов | тыс. кв. м | 377,2 | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 138,7 |
| - газовых сетей | км | 677,6 | 700 | 700 | 720 | 750 | 800 | 118,1 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов экономической деятельности (в % к предыдущему году) | % | 96,9 | 103 | 105 | 103 | 104 | 105 | 121,6 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах) | млрд руб. | 96,0 | 109,2 | 121,6 | 136,4 | 152,8 | 171,6 | x |
| индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) | % | 103,7 | 105,5 | 106,0 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 140 |
| Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах) | млрд руб. | 29,0 | 32,2 | 36,0 | 40,4 | 45,4 | 51,0 | x |
| индекс физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах) | % | 101,7 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 120 |
| Прибыль от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов | млрд. руб. | x | 2,15 | 5,3 | 11,1 | 17,5 | 22,8 | x |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области | млн. руб. | 23671 | 24624 | 26617 | 28795 | 28795 <**> | 28795 <**> | 121,6 |
| Дополнительные налоговые поступления от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов в консолидированный бюджет области | млн. руб. | x | 756,3 | 1436,5 | 2610,9 | 4213,4 | 5874,6 | x |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций | руб. | 13868 | 15750 | 17480 | 19450 | 21800 | 24500 | x |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 110,8 | 113,5 | 111,0 | 111,3 | 112,0 | 112,5 | 174,5 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения | руб. | 14245 | 15800 | 17300 | 19250 | 21450 | 24050 | x |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 112,8 | 111,0 | 111,3 | 111,3 | 111,5 | 112,0 | 170 |
| Реальные денежные доходы на душу населения | % | 105,0 | 105,0 | 105,3 | 105,5 | 106,2 | 106,5 | 130 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности населения | % | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | x |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | x |
--------------------------------
<*> Оценка.
<**> В индикаторы Программы будут вноситься коррективы в соответствии с утверждаемым областным бюджетом Курской области на очередной финансовый год и среднесрочным финансовым планом Курской области на планируемый период.