Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование город урай открытое акционерное общество «агроника» пояснительная записка
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеНаименование продукции Итого реализация молока в баз.жирн. Производственные показатели СТАТЬИ ЗАТРАТ, тыс.руб. Итого затрат |
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3364.4kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3435.45kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3399.62kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
- Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Память сердца», 435.75kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2853.85kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Календарный план киносеансов десятого международного фестиваля кинематографических, 148.17kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 1869.26kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.
ОАО "Агроника" Объем выпуска и ассортимент молочной продукции
| Наименование продукции | Объем, цн 2007г. | Объем, цн 2008г. | 08\07г (+-), ЦН | 08\07г % |
| Молоко 3,2 % жир. | 1 193,090 | 1 118,580 | -74,51 | 93,8 |
| Молоко 2,5 % жир. | 3 090,246 | 3 884,060 | 793,81 | 125,7 |
| Молоко 0,2% жир. | 29,320 | 39,900 | 10,58 | 136,1 |
| Сметана 20 % жирн. | 143,908 | 178,258 | 34,35 | 123,9 |
| Сметана 25 % жирн. | 83,201 | 121,705 | 38,50 | 146,3 |
| Кефир 2,5 % жир. | 102,783 | 54,700 | -48,08 | 53,2 |
| Бифидок 2,5 % жир. | 18,905 | 0,000 | -18,91 | 0,0 |
| Ряженка 4,0 % жир. | 68,285 | 65,760 | -2,52 | 96,3 |
| Сливки 50 % жир. | | 2,748 | 2,75 | |
| Сливки 20 % жир. | 47,088 | 54,419 | 7,33 | 115,6 |
| Сливки 10% жир. | 22,100 | 14,340 | -7,76 | 64,9 |
| Йогурт 2,5 % жир. | 8,021 | 30,138 | 22,12 | 375,7 |
| Масса творожная | 2,755 | 0,148 | -2,61 | 5,4 |
| Сырки с наполнителем | 43,631 | 0,632 | -43,00 | 1,4 |
| Творог нежирный | 560,223 | 675,470 | 115,25 | 120,6 |
| Масло сливочное | 259,786 | 174,529 | -85,26 | 67,2 |
| Варенец | 2,315 | 0,000 | -2,32 | 0,0 |
| Простокваша | 45,145 | 96,735 | 51,59 | 214,3 |
| "Снежок" | 6,675 | 12,200 | 5,53 | 182,8 |
| Сыворотка | 172,010 | 125,480 | -46,53 | 72,9 |
| Итого реализация молока в баз.жирн. | 14 847 | 14 782 | -65 | 99,6 |
| На сумму, тыс.руб. 23 411 | 27 235 | 3 824 | 116,3 |
| Наименование | | факт | Удельн. | факт | | | |
| | | 2008 год | вес зат- | 2007 год | 08/.07 | ||
| | | | рат в % | | | | |
| Производственные показатели: | | | | | | | |
| Поступление молока на м/з,цн | | 11 922,43 | | | 11 481,56 | | 440,87 |
| Реализация молоч.пр. б/ж,цн | | 14 782,15 | | | 14 846,99 | | -64,84 |
| Реализация мол.пр.,т.руб. | | 27 234,82 | | | 23 410,75 | | 824,07 |
| Цена реализации 1кг б/ж, руб. | | 18,42 | | | 15,77 | | 2,66 |
| СТАТЬИ ЗАТРАТ, тыс.руб. | | | | | | | |
| Заработная плата | | 2 781,50 | | 21,17 | 2 230,48 | 551,02 | |
| Отчисления | | 334,46 | | 2,55 | 204,08 | | 130,38 |
| Аттестация рабочих мест | | 6,00 | | 0,05 | 0,00 | | 6,00 |
| Льготный проезд | | 12,48 | | 0,09 | 22,15 | -9,67 | |
| Командировочные | | 30,31 | | 0,23 | 21,82 | | 8,49 |
| Амортизация | | 619,99 | | 4,72 | 280,28 | | 339,70 |
| Вода | | 190,65 | | 1,45 | 174,22 | | 16,43 |
| Тепло | | 86,26 | | 0,66 | 986,22 | | -899,95 |
| Собственное тепло | | 678,03 | | 5,16 | 5,54 | | 672,49 |
| Электроэнергия | | 361,16 | | 2,75 | 193,66 | | 167,51 |
| Услуги связи | | 25,19 | | 0,19 | 2,88 | | 22,32 |
| Упаковка,пленка фасов. | | 563,71 | | 4,29 | 7,07 | | 556,65 |
| БТП | | 242,60 | | 1,85 | 188,23 | | 54,37 |
| ГСМ | | 2,69 | | 0,02 | 0,00 | | 2,69 |
| Транспорт | | 1 420,44 | | 10,81 | 1 386,64 | 33,80 | |
| Перераб. молока сторонними | оргаь | 0,00 | | 0,00 | 169,98 | | -169,98 |
| Сырье покупное | | 153,58 | | 1,17 | 543,47 | | -389,90 |
| Услуги вет.службы, СЭС | | 198,28 | | 1,51 | 233,67 | | -35,39 |
| Текущий ремонт | | 590,17 | | 4,49 | 811,09 | | -220,92 |
| Общехозяйственные | | 3 570,32 | | 27,18 | 2 834,32 | | 736,00 |
| Спецодежда + тб | | 3,22 | | 0,02 | 0,00 | | 3,22 |
| Прочие | | 150,90 | | 1,15 | 102,95 | | 47,96 |
| Мед. осмотр | | 9,85 | | 0,07 | 3,79 | | 6,07 |
| Материалы, инвентарь | | 270,30 | | 2,06 | 99,05 | | 171,25 |
| Поверка механизмов | | 0,00 | | 0,00 | 13,60 | | -13,60 |
| Текущий ремонт оборудования | 204,87 | 1,56 | 67,18 | | 137,69 | ||
| Утилизация | | 23,06 | | 0,18 | 28,91 | | -5,84 |
| Услуги РММ | | 577,79 | | 4,40 | 376,33 | | 201,46 |
| Расходы будущих периодов | | 28,75 | | 0,22 | 0,00 | | 28,75 |
| ИТОГО ЗАТРАТ | 13 136,58 | 100,00 | 10 987,59 | 2 | 148,99 | ||
| Произв. с/с 1 цн. переработки | руб. | 1101,84 | | 956,98 | |