Анализ выполнения плана социально экономического развития района и поселений за 2011 год
| Вид материала | Документы |
- «Вечерний Новосибирск», 3402.77kb.
- Анализ социально экономического развития Партизанского городского округа по итогам, 317.06kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
- Итоги социально-экономического развития Солигорского района за 2011 год и основные, 85.54kb.
- «О прогнозе социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год, 236.13kb.
- Об итогах социально-экономического развития Зерноградского района в 2010 году и задачах, 269.56kb.
- Отчет в Минэкономике о ходе выполнения Плана действий социально-экономического развития, 179.2kb.
- Итоги социально-экономического развития района как за 2011 год, так и за 1 квартал, 355.34kb.
- Отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска, 4504.71kb.
- Анализ социально-экономического развития Шимского муниципального района за 9 месяцев, 236.85kb.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА И ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2011 ГОДА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В рамках выполнения мероприятий по реализации государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012гг. работниками агропромышленного комплекса, личными подсобными хозяйства проводится работа по стабилизации и наращиванию производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах района.
За 2011 год валовое производство зерна в весе после доработки составило 133,9 тыс.тн., (что на 21,9 тыс.тн. меньше уровня 2010 года.), в том числе в общественном секторе - 68,7 тн., в КФХ - 65,2 тн.
На 1 январь 2012 года поголовье КРС по району составляет 21305 гол., плюс 50гол. к уровню прошлого года, в т.ч. в ЛПХ - 6151 гол., увеличение на 6 гол. к уровню 2010 года; в КФХ – 2352 гол., увеличение на 248 гол.; в общественном секторе – 12802 гол., минус 204 гол.
Поголовье коров в целом по району составляет 9748 гол., что на 3 гол. больше уровня прошлого года. Снижение поголовья коров произошло в общественном секторе к соответствующему уровню прошлого года на 2 гол., в КФХ района увеличилось на 17 гол., в личных подсобных хозяйствах на 18 гол.
Поголовье свиней составляет 9867 гол., увеличение по сравнению с уровнем прошлого года на 868 гол. В КФХ увеличилось на 60 гол., в ЛПХ на 12 гол., в общественном секторе увеличилось на 796 гол.
Валовое производство молока составило за 2011 год – 36613,3 тн., что на 4,6 тн. больше уровня прошлого года. Увеличение производства молока произошло в КФХ (153,6 тн.), в личных подсобных хозяйствах – на 31,8 тн., в общественном секторе произошло снижение производства молока на 180,8 тн.
Производство скота и птицы (в живом весе) в целом по району составило 4231 тн, что на 195,8 тн. меньше 2010 года, в общественном секторе производство скота и птицы уменьшилось на 264,6 тн, в ЛПХ увеличилось на 29,6 тн., в КФХ увеличилось на 39,2 тн. к уровню 2010 года.
Получено кредитных ресурсов в банках и других учреждениях в целом по району – 316,203 млн.руб., в том числе на покупку техники и оборудования 144,747 млн.руб.
Всего приобретено техники на сумму 203,884 млн.руб. (кредитные ресурсы – 144,747 млн.руб., собственные средства – 53,517 млн.руб., лизинг – 5,62 млн.руб.).
Для увеличения объемов реализации с/х продукции, производимой в ЛПХ, работают 2 сельскохозяйственных закупочно-сбытовых кооператива «Село Кузбасса» и «Подворье». За 2011 год закуплено молока от населения 2527,6 тн., (в том числе сельскохозяйственными кооперативами – 2206,8 тн., ОАО «ПЗ Ленинск-Кузнецкий» - 320,8 тн.), это на 781,4 тн. больше уровня 2010 года.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
За 2011 год оборот крупных и средних организаций по району в действующих ценах составил 8,8 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом в 1,7 раза.
В том числе по основным отраслям экономики:
- добыча полезных ископаемых – 7262 млн.руб., рост к уровню 2010 года в 1,8 раза;
- обрабатывающие производства – 715 млн.руб., рост в 3,6 раза;
- производство и распределение электроэнергии и воды – 144 млн.руб., рост в 118,8 раза.
По сравнению с 2010 годом в организациях (без субъектов малого предпринимательства):
- увеличилась добыча угля на 28,3 %;
- сократилось производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смесей из них – на 41,8%, производство теплоэнергии на 10,1%, мяса и субпродуктов – на 4,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 4,3%,
ИНВЕСТИЦИИ
Сумма инвестиций, вложенных в экономику района за 2011 года составила 4488 млн.руб. (рост к уровню 2010 года в 2,3 раза). По крупным и средним организациям района – 3152 млн.руб. (70,2% к общей сумме поступлений), из них:
- добыча полезных ископаемых – 2965 млн.руб. (94,1%);
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 117,2 млн.руб. (3,7%);
- обрабатывающие производства – 13,7 млн.руб. (0,4%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 38,8 млн.руб. (1,23%).
МАЛЫЙ БИЗНЕС
На территории района по состоянию на 1 января 2012 года зарегистрировано и осуществляет деятельность 584 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них: 495 ИП и глав КФХ (85%), 89 малых и средних предприятий (15%), в которых занято 4,21 тыс. человек, что составляет 47,8 % от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района.
Развивается система финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2011 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинск-Кузнецком районе» выделено 4,52 млн.руб., из них: 0,77 млн.руб. из местного бюджета, 1,2 млн.руб. – из областного бюджета, 2,55 млн.руб. – из федерального бюджета.
Подведены итоги конкурса, победителем муниципального конкурса признано ООО «Весна».
Проведены конкурсы: на предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, на предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства по фактически понесенным затратам, на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внедрением энергосберегающих технологий и устройств.
Грантовая поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса предоставлена 15 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 4,05 млн.руб.. В ходе реализации проектов планируется сохранение 121 рабочего места и создание 13 рабочих мест.
Субсидия на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства по фактически понесенным затратам предоставлена 3 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 202 тыс.руб..
Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внедрением энергосберегающих технологий и устройств предоставлена 1 субъекту малого предпринимательства в сумме 25 тыс.руб.
За 2011 год 82 человека, имеющих статус безработных организовали собственное дело и создали 94 дополнительных рабочих мест.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По состоянию на 1 января 2012 года в районе функционирует 134 точки розничной торговли и общедоступного общественного питания. Мелкорозничная сеть представлена 13 единицами (6 киосков и 7 павильонов), 29 единиц – система потребкооперации или 21,6 %. Из 134 точек – 11 (8,2%) с ассортиментом непродовольственной группы товаров. Население района обслуживают 21 предприятие и 80 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
Розничный товарооборот за 2011 год составил 622,3 млн.руб., рост к 2010 году на 1,7%. Индекс физического объема составил – 104%. Оборот потребительской кооперации в общем объеме розничного товарооборота составил 44,6% (284,4 млн.руб.) и увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,6 %.
Сеть общедоступного общественного питания – 19 единиц, из них 17 кафе, 1 «подорожник» и 1 шашлычная в селе Панфилово. Кроме того, каждое придорожное кафе имеет шашлычную. 16 кафе - это объекты придорожного сервиса. Товарооборот общественного питания за 2011 год составил 94,6 млн.руб., 110,0 % к уровню прошлого года.
Продовольственная группа товаров в общем объеме товарооборота составляет 71,0%.
Торговой площадью население района обеспечено полностью, за исключением нескольких малых сел, где практикуется торговля на дому и выездная форма обслуживания.
За 2011 год на потребительском рынке реализовано 300 тонн молока и молочной продукции, в том числе 85,0 % от местных товаропроизводителей. В розничной торговле имеет место продукция из Новосибирской, Омской областей и Алтайского края. Реализовано мяса и мясопродуктов 410 тонн, в том числе от местных товаропроизводителей – 87%. Также присутствует на прилавках продукция Новосибирской, Омской, Томской областей. Реализация яиц составила 263 тысячи штук, масла животного – 25 тонн. Это вся продукция Кузбасских товаропроизводителей.
В социальной сфере реализовано 96 тонн молока и молочной продукции, 7,4 тонны масла животного, 96 тонн овощей, 76 тонн картофеля. Вся продукция местных товаропроизводителей.
За прошедший 2011 год продано 2880 тонн хлеба, 40 % из которого это производство мини-пекарен. Душевое потребление хлеба составило 106,8 кг на человека. Макаронных изделий продано – 221 тонну, крупы – 327 тонн. Цены на хлеб в течение года оставались стабильными и составили 14-00 руб. за булку из муки 1 сорта весом 500 граммов. Пекарни выполняли заявки от торговли на поставку социального хлеба на 50%.
Из 134 точек розничной торговли и общественного питания занимаются реализацией алкогольной продукцией 52, что составляет 39 %. Средняя торговая надбавка колеблется от 10 до 25 %, в системе потребительской кооперации 10 – 20 %.
Продолжает работать магазин со статусом «Губернский» в селе Панфилово. Кроме того, на базе потребительской кооперации работают четыре магазина со статусом «Ветеранский» (п. Демьяновка, д. Новогеоргиевка, с. Подгорное, с. Шабаново).
СТРОИТЕЛЬСТВО
Согласно реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» годовой план по вводу жилья составлял 6500 квадратных метров, введено в эксплуатацию 97 индивидуальных жилых дома общей площадью 6503 квадратных метров.
В соответствии с Указом Президента РФ №714 от 07.05.2008 г. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» улучшили жилищные условия 16 ветеранов (приобрели жилые помещения на вторичном рынке). На учете нуждающихся состоят 7 человек.
Получено два свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Одно свидетельство реализовано.
В соответствии с поступившими денежными средствами на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 10 человек обеспечены жильем. Им были приобретены жилые помещения на вторичном рынке.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
С 1 января 2011 года в районе жилищно-коммунальные услуги оказывают предприятия жилищно-коммунального комплекса: ООО «Панфиловец», ООО «Шанс», ООО «Коммунальщик», ООО «Авангард», ООО «Управляющая компания» и с 01.09.2011г. - ООО «Техстрой».
За 2011 год предприятиями оказано жилищно-коммунальных услуг на сумму 68,3 млн.руб.:
| Потребители услуг | 2010 г., млн.руб. | 2011 г., млн.руб. |
| 1. Население | 20,6 | 23,6 |
| 2. Бюджетная сфера | 38,9 | 43,6 |
| 3. Прочие потребители | 1,7 | 1,1 |
| ИТОГО оказано жилищно-коммунальных услуг: | 61,2 | 68,3 |
| 4. Освоение по программам | 20,5 | 32,0 |
| Всего | 81,7 | 100,3 |
Из оказанных жилищно-коммунальных услуг:
- 63,8 % - услуги бюджетной сфере района;
- 34,6 % - услуги населению;
- 1,6 % - услуги прочим потребителям.
На 01.01.2012 года дебиторская задолженность в целом по комплексу составила 9,0 млн.руб. (из них: 379,8 тыс.руб. – выпадающие доходы за оказанные ЖКУ, 6,2 млн.руб. – объекты бюджетной сферы), кредиторская задолженность – 10,1 млн.руб. (из них за уголь предприятиями ОКК – 3,5 млн.руб., э/энергию – 1,2 млн.руб.).
По итогам работы за 2011 го сработали без прибыли: ООО «Управляющая компания», «ООО Техстрой», ООО «Коммунальщик».
Фактический уровень возмещения затрат населением за предоставленные жку составил 87,7 % от экономически обоснованного тарифа на 2011 год.
На 2011 год разработаны мероприятия по выполнению районных муниципальных целевых программ: (тыс.руб.)
| | План на 2011 год | Факт за 2011 год | % исп. плана | ||||
| Всего | В том числе | Всего | В том числе | ||||
| 2011г. | Долги 2010г | 2011г. | Долги 2010 г. | ||||
| Программа «Совершенствование инфраструктуры, социальной сферы и экономия ресурсов», всего, в т.ч. подпрограммы: | 60463 | 59935 | 528 | 54016 | 53488 | 528 | 89,3 |
| - Капитальный ремонт жил.фонда | 539 | 539 | - | 539 | 539 | - | 100 |
| - Вода | 4921 | 4921 | - | 3740 | 3740 | - | 76 |
| - Энерго-ресурсосбережение | 552 | 400 | 152 | 552 | 400 | 152 | 100 |
| - Подготовка к зиме | 32850 | 32474 | 376 | 32573 | 32197 | 376 | 99,2 |
| - Содержание МУ «Управление жизнеобеспечения» | 21601 | 21601 | - | 16612 | 16312 | 300 | 76,9 |