Фінансове забезпечення виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку м
| Вид материала | Документы |
- Про виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку Лебединського району, 945.91kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського, 114.54kb.
- Довідка про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області, 611.56kb.
- Лебединська районна державна адміністрація розпорядження голови районної державної, 50.87kb.
- Лебединська районна державна адміністрація сумської області розпорядження голови лебединської, 55.26kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку району за 2011 рік, 13.86kb.
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Проект про підсумки соціально-економічного розвитку області та виконання місцевих бюджетів, 68.03kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010, 574.8kb.
- Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік, 1558.08kb.
4.2. Транспорт та зв’язок
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат |
| всього | держ. бюджет | місцевий бюджет | кошти підприємств | ін. дж. | |
| обл. | міськ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ | ||||||||||
| 1. | Будівництво самовідвідного землесосу | 2012 | ДП “ММТП“ | 91977,0 | | | | 91977,0 | | Збільшення грунтоємністі до 500 м куб. |
| 2. | Реконструкція електропостачання району ТП-7 та блок допоміжних приміщень тилової зони 2 вантажного району | 2012 | -“- | 8480,0 | | | | 8480,0 | | Збільшення електропостачання до 1741квт |
| 3. | Реконструкція 8 причалу | 2012 | -“- | 45400,0 | | | | 45400,0 | | Збільшення ван-тажопереробки до 855 тис. т/рік |
| ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ | ||||||||||
| 4. | Придбати : | | | | | | | | | |
| 4.1. | Автобуси: 6 од. марки ПАЗ | Протяг. року | ДРЖКІ | 1650,0 | | | 1650,0* | | | Покращення якості надання послуг перевезення пасажирів |
| 4.2. | Трамвайні вагони – 4 од. | Протяг. року | ДРЖКІ | 16800,0 | 8400,0 | | 8400,0* | | | |
| 4.3. | Тролейбуси – 5 од. | -“- | -“- | 7000,0 | 3500,0 | | 3500,0* | | | |
| 4.4 | Автотелескопічну вишку АТ-70 | Протяг. року | -“- | 490,0 | | | 490,0 * | | | Підвищення рівня безпеки руху |
| 4.5 | Автомобілі вантажні: Газель бортова | -“- | -“- -“- | 150,0 | | | 150,0* | | | -“- |
| 4.6 | УАЗ 374101 | -“- | 130,0 | | | 130,0* | | | ||
| 5. | Виконати капітальний ремонт рухомого складу : | Протяг. року | ДРЖКІ, ТТУ | | | | | | | -“- |
| 5.1. | - трамвайних вагонів - 8 од. | -“- | -“- | 2100,0 | | | 350+ 910* | 840,0 | | -“- |
| 5.2. | - тролейбусів - 6 од. | -“- | -“- | 1100,0 | | | 660,0* | 440,0 | | Підвищення рівня безпеки руху |
| 6. | Виконати капітальний ремонт контактної мережі 5 км | Протяг. року | ДРЖКІ, ТТУ | 1200,0 | 564,0 | | 396,0* | 240,0 | | -“- |
| | Придбання контактного дроту – 10т | | | 1270,0 | | | 1270,0* | | | -“- |
| 7. | Ремонт трамвайних візків – 20од. | -“- | ДРЖКІ, ТТУ | 3600,0 | | | 3600,0* | | | -“- |
| 8. | Заміна аварійних опор контактної мережі по вул.Артема – 68од. | -“- | -“- | 562,2 | | | 562,2* | | | |
| 10. | Впровадження на тягових підстанціях автоматичної системи обліку електроєнергії (АСКУЕ) | | -“- | 299,0 | | | 299,0* | | | -“- |
| 11. | Передбачити у міському бюджеті фінансову підтримку для відшкодування збитків за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян та різницю у тарифах. | Протяг. року | ДРЖКІ | | | | | | | |
| 11.1 | міськелектротранспорт | -“- | -“- | 34000,0 | | | 24000,0+ 10000,0* | | | |
| 11.2 | автотранспорт, який працює у звичайному режимі | -“- | -“- | 1100,0 | | | 600,0 500* | | | |
| 12 | Встановлення трафаретів на зупинкових пунктах громадського транспорту | | ДРЖКІ СП «Донб. Інф. Рес.» | 17,5 | | | 17,5* | | | |
| | Разом: 12 | | | 81801,0 | 14284,0 | | 65647,0 | 1870,0 | | |
| ЗВ’ЯЗОК | ||||||||||
| 13. | Виконати ремонтні роботи у приміщеннях відділень поштового зв’язку | Протяг. року | ЦПЗ №5 | 50,0 | | | | 50,0 | | Покращення естетичного вигляду приміщення |
| | Всього: 20 | | | 217375,7 | 12464,0 | | 57484,7= 24950,0+ 32534,7* | 147427,0 | | |
*- виконання заходів визначається бюджетом
4.3. Розвиток сфери послуг
| № з/п | Зміст заходу | Термін вико-нання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат |
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | ||||
| держ. бюдж | місцевих бюджетів | підприємств | ін. дж. | Додатковий обіг послуг, тис. грн. | Відрахування до бюджету, тис. грн. |
| обласного | міського |
\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Розвиток мережі підприємств сфери побуту | |||||||||||
| 1. | Розвиток мережі підприємств сфери побуту на 6одиниць, на 18 робочих місць | Протягом року | Підприємства сфери побуту | 400,0 | | | | 400,0 | | 200,0 | 2,0 |
| 22. | Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств сфери побуту за рахунок модернізації, реконструкції, переоснащення, приведення до вимог сучасного дизайну підприємств (3 од.) | Протягом року | Підприємства сфери побуту | 800,0* | | | | 800,0 | | Покращення умов обслуговування для споживачів послуг | |
| 33. | Підвищення рівня послуг наданих мешканцям та гостям міста на передодні Чемпіонату з футболу Євро-2012 | 1 квартал 2012 року | Підприємства сфери побуту | 15,0 | | | | 15,0 | | ||
| Підтримка та розвиток малого підприємництва | |||||||||||
| 44. | Підвищення кваліфікації робітників сфери побуту (10 осіб) | Протягом року | Підприємства сфери побуту | 25,0* | | | | 25,0 | | Покращення якості обслуговування населення | |
| 5. | Участь в місцевих та регіональних майстер – класах (200 осіб) | Протягом року | Підприємства сфери побуту | - | | | | - | | ||
| 66. | Проведення семінарів, нарад (3 од.) | Протягом року | Департамент економіки | - | | | | - | | ||
| Соціальний захист ветеранів війни та інших пільгових категорій | |||||||||||
| 7. | Надання безкоштовних побутових послуг територіальними центрами обслуговування 1000 особам | Протягом року | Територіальні центри обслуговування | - | | | | - | | Надання пільгових побутових послуг | |
| 8. | Створення сприятливих умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до підприємств сфери побуту обладнання пандусами та поручнями 8 (од.) | Протягом року | Підприємства сфери побуту | 10,4** | | | | 10,4 | | Покращення якості обслуговування населення | |
| | Всього: 8 | | | 1250,4 | | | | 1250,4 | | 200,0 | 20,0 |
** - за умови фінансування
4.4. Підготовка інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис. грн. | Очікуваний результат |
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | ||||
| держ. бюдж. | місцевих бюджетів | підпри-ємств | інших джер. | ||
| обласн. | міського |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкція моста на вул.Карпинського (з проектуванням) | Протя-гом року | Управління капітального будівництва | 16350,0 | 16300,0 | | 50,0* | | | Покращення стану шляхопроводу |
| 2. | Продовження заходів щодо робіт на території м.Маріуполя туристично-інформаційного центру до Євро-2012 | Протя-гом року | Управління культури і туризму міської ради, туристична фірма «Лемпі» | | | | | | | Створення належних умов для інформування туристів |
| 3. | Створення інформаційного каталогу „Маріуполь туристичний” на трьох мовах | Протя-гом року | Управління культури і туризму, Маріупольський краєзнавчий музей | 30,0 | | | 30,0* | | | Постійне інформаційне забезпечення для розвитку туристичної галузі |
| 4. | Створення міської автоматизованої бази даних підприємств туристсько-рекреаційного комплексу | Протя-гом року | Управління культури і туризму | | | | | | | |
| 5. | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків до Євро-2012 (пр.Леніна,45) | Протя-гом року | Департамент розвитку ЖКІ | 2000,0 | | | 2000,0 | | | Покращення стану житлового фонду |
| 6. | Поточний ремонт зелених насджень (квітників та інші.) у т.ч. до Євро-2012 | Протя-гом року | МКП зеленого буд-ва | 3126,65 | | | 3126,65 | | | Поліпшення благоустрою міста |
| 7. | Заходи з озеленення міста: посадка та поновлення зелених насаджень, газонів та інші у т.ч. до Євро-2012 | Протя-гом року | МКП зеленого буд-ва | 3088,75 | | | 3088,75 | | | Поліпшення благоустрою міста |
| 8. | Підтримка розділу Євро-2012 веб-сайту Маріупольської міської ради | Протя-гом року | Відділ зв’язків із громадськістю міської ради, структурні підрозділі міської ради | 3,0 | | | 3,0 | | | Створення цілісного позитивного образу міста в країні та світі, забезпечення доступу до інформації про інфраструктуру міста. |
| 9. | Розробка та забезпечення випуску іміджевої продукції, приуроченої проведенню Євро-2012 | Протя-гом року | Департамент економіки міської ради | 100,00 | | | 100,00 | | | Висвітлення ідей євроінтеграції серед мешканців міста |
| 10. | Сприяння, у рамках розвитку інфраструктури міста до «Євро - 2012», розширенню мережі підприємств: - роздрібної торгівлі на 5 од.; - ресторанного господарства - на 5 од. за рахунок реконструкції приміщень та нового будівництва | Протя-гом року | Департамент економіки разом з районними адміністраціями міської ради | | | | | | | Покращення рівня торговельного обслуговування населення, створення нових робочих місць, створення додаткової інфраструктури до обслуговування заходів до «Євро - 2012» |
| 11. | Організація роботи з підвищення кваліфікації працівників підприємств торгівлі та ресторанного господарства на курсах інституту післядипломної освіти – 30 осіб | Протя-гом року | Департамент економіки спільно з господарчими суб’єктами | | | | | | | |
| 12. | Організація роботи щодо встановлення у торгівельних об’єктах терміналів безготівкового розрахунку – 120 од. | 1 кв. 2012 року | | | | | | | | |
| 13. | Придбати : трамвайних вагонів – 4 од. | Протя-гом року | Департамент розвитку ЖКІ | 16800,0 | 8400,0 | | 8400,0* | | | Покращення якості надання послуг перевезення пасажирів |
| 14. | тролейбусів – 5 од. | Департамент розвитку ЖКІ | 4000,0 | 3500,0 | | 3500,0* | | | ||
| 15. | Виконати капітальний ремонт контактної мережі 5 км | Департамент розвитку ЖКІ ТТУ | 1200,0 | 564,0 | | 396,0* | 240,0 | | Підвищення рівня безпеки руху | |
| | Всього: 15 | | | 46698,4 | 28764,0 | | 20694,4= 8318,4+ 12376,0* | 240,0 | | |
*- виконання заходів визначається бюджетом
4.5. Розвиток агропромислового комплексу
4.5.1. Сільське господарство
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат | |||||
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | |||||||||
| держ. бюдж. | місцевих бюджетів | підпри-ємств | ін. дж. | |||||||
| обл. | міського | |||||||||
| 1. | Забезпечити впровадження інтенсивних технологій вирощування: | Протягом року | с/г підприємства | 705,0 | | | | 705,0 | | Підвищення врожайності, поліпшення якості сільгосппродукції |
| 1.1 | впровадження у виробництво нових та перспективних сортів та гібридів зернових культур 15 т на площі 200 га, технічних культур 2,0 т на площі 355 га. | Протягом року | с/г підприємства | 175,0 | | | | 175,0 | | Підвищення врожайності, поліпшення якості продукції. Заплановано засіяти зернові культури елітним сортом «вакула» та технічні культур «номер каферті» |
| 1.2 | Ефективного застосування мінеральних добрив в обсязі 15 т д.р., на площу 2000 га | Протягом року | | 530,0 | | | | 530,0 | | Поліпшення врожаю озимої пшениці та ярих культур |
| 1.3 | впровадження технології | Протягом року | | - | | | | - | | Зменшення вартості продукції |
| 2. | Здійснити заходи щодо охорони родючості ґрунтів, за рахунок: | Протягом року | Сільського-сподарські підприємства | 17,0 | | | | 17,0 | | Екологічне оздоровлення земель, запобігання ерозії |
| 2.1 2.2 2.3 | Проведення оранки поперек схилів та по горизонталях на площі 800 га; Проведення без відвального обробітку грунту з збереженням стерні на площі 1000 га; Внесення органічних добрив – 15 тис.т | Протягом року | | | | | | | Поліппшення якості сільськогосподарської продукції | |
| 3. | Забезпечити виробництво кормів з урожаю планового року в к.о. – 7 тис.т | Протягом року | Сільського-сподарські підприємства | 11,0 | | | | 11,0 | | Збільшення виробництва продукції тваринництва |
| 4. | Придбання сільськогосподарської техніки: Зернозбирал.комбайн – 1 одиниця; Крім того, сіялки-5 од., культиватори-10 од., диски-5 од. | Протягом року | Сільського-сподарські підприємства | 3500,0 | | | | 3500,0 | | Оновлення машинно- тракторного парку |
| | Всього - 4 | | | 4233,0 | | | | 4233,0 | | |
4.5.2. Харчова промисловість
| № з/п | Зміст заходу | термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат | |||||
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | |||||||||
| держ. бюдж. | місцевих бюджетів | підприємств | Ін. дж. | |||||||
| обласного | міського | |||||||||
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Впровадження нової лінії виробництва термостатної молочної продукції | 2012 рік | ТОВ «Екоіллічпродукт» | 200,0 | | | | 200,0 | | Виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції |
| 2. | Придбання високотехнологічного обладнання (лінії по розливу в скляну тару) | 2012 рік | ТОВ «Екоіллічпродукт» | 1500,0 | | | | 1500,0 | | Виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції |
| 3. | Опрацювання можливості впровадження виробництва молока і молочної продукції в ПЕТ пляшки. | 2012 рік | ТОВ «Екоіллічпродукт» | 5500,0 | | | | 5500,0 | | Збільшення термінів реалізації продукції |
| 4. | Модернізація заводу с впровадженням сучасної системи автоматизації виробничих процесів та удосконалення системи охорони навколишнього середовища | 2012 рік | ТОВ «Сателіт» | 160000,0 | | | | 160000,0 | | Поліпшення ефективності виробництва |
| | Всього - 4 | | | 167200,0 | | | | 167200,0 | | |