Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет мо «Котлас» за 2010 год по видам доходов исполнен на общую сумму
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского, 701.19kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Пояснительная записка к показателям среднесрочного финансового плана на 2010 год, 218.37kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Пояснительная записка итоги исполнения бюджета мо сертолово по доходам бюджета за 2011год, 133.76kb.
- Программа тура: 0 день Отъезд из Москвы в Котлас с Ярославского вокзала. 1 день, 39.98kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Москва Котлас №320 Место встречи у автобусов на привокзальной площади станции Котлас-Южный, 89.87kb.
- Юджета и бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан за 2010 год и определению, 146.21kb.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении бюджета МО «Котлас» за 2010 год
Бюджет МО «Котлас» за 2010 год по видам доходов исполнен на общую сумму 1 242 746,8 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам на сумму 795 253,3 тыс.руб., безвозмездным поступлениям - 447 493,5 тыс.руб.
Наполняемость бюджета за отчетный период в сравнении с годовым планом составила в целом – 100,6%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 101,2%, безвозмездным поступлениям – 99,6%.
В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года поступление налоговых и неналоговых доходов за 2010 год в бюджет МО «Котлас» составило 115,9%, или на 109 139,3 тыс.руб. больше.
За 2010 год в доход бюджета МО «Котлас» из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы РФ перечислено на 47 580,0 тыс.руб. меньше безвозмездных поступлений по сравнению с поступлениями 2009 год.
Расходы исполнены на сумму 1 245 170,4 тыс. руб., что составляет 98,0% от запланированных годовых ассигнований.
Дефицит бюджета МО «Котлас» при плане 35 673,0 тыс.руб. составил 2 423,6 тыс.руб.
В январе 2010 года в соответствии с принятыми параметрами бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Котлас» и программе заимствований был заключён кредитный договор с ОАО КБ «Севергазбанк» на условиях открытия кредитной линии с уплатой последнего взноса в ноябре 2010 года под ставку 14,92 процента годовых. Сумма привлеченных средств составила 43 000,0 тыс.руб. В течение отчетного периода произведет возврат средств по данному договору в полном объёме.
За 2010 год МП МО «Котлас» ОК и ТС было погашено долговых обязательств по кредиту с международной организацией NEFCO в размере 2 378,3 тыс.руб. (задолженность по данному кредитному договору на 01.01.2011 год – 653,8 тыс.руб.).
Прослеживая динамику поступлений в течение 2007-2008 годов, можно отметить ежегодный рост доходной части бюджета МО «Котлас». Снижение доходов в 2009 году обусловлено влиянием глобального мирового кризиса, начавшегося во втором полугодии 2008 года, в связи с чем после нескольких лет быстрого роста бюджет МО «Котлас» в 2009 году испытывал существенное снижение наполняемости бюджета. Бюджетное проектирование на 2010 год базировалось на определении экономически оправданного уровня налоговой нагрузки, оптимальных формах поддержки отраслей экономики, формировании благоприятных условий для развития бизнеса и содействия занятости населения. В то же время налоговая политика муниципального образования «Котлас» направлена на противодействие негативным эффектам экономического кризиса на создание условий для восстановления положительных темпов экономического роста.
Так, в 2010 году поступило на 61 559,3 тыс. руб. больше по сравнению с предыдущим годом.
Доходы в 2009 году исполнились за счет:
- Налоговых и неналоговых доходов в сумме 686 114,0 тыс.руб., что составляет 58,1% от общей суммы доходов.
- Безвозмездных поступлений в размере 495 073,5 тыс.руб. или 41,9%.
Доходы в 2010 году исполнились за счет:
- Налоговых и неналоговых доходов в сумме 795 253,3 тыс.руб., что составляет 64,0% от общей суммы доходов.
- Безвозмездных поступлений в размере 447 493,5 тыс.руб. или 36,0%.
Причиной изменения структуры в разрезе источников доходов в сторону снижения удельного веса безвозмездных поступлений послужило:
- уменьшение объема средств на обеспечение жильем молодых семей, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат, обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан;
- снижение безвозмездных поступлений по сравнению с 2009 годом связано с тем, что на 2010 год не предусмотрено поступление в бюджет МО «Котлас» дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Фонда финансовой поддержки в соответствии с законом Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 118-9-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год».
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,2% - при плане 785 836,2 тыс.руб. в бюджет МО «Котлас» поступило 795 253,3 тыс.руб.
Следует отметить, что в сравнении с 2009 годом структура налоговых доходов претерпела изменения:
- увеличен норматив отчислений по НДФЛ (с 44,73% в 2009 году до 46,92% в 2010 году, в том числе за счет увеличения единого норматива местным бюджетам на 5% (с 10 до 15));
- произошло увеличение с февраля 2010 года размера государственной пошлины (госпошлина по судам – в 1,7 раза; госпошлина ГИБДД – в 3,5 раза);
- введение в действие Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас» на 2009-2010 гг. увеличило поступления по коду в сравнении с 2009 годом в 4,1 раза (в 2009 году – 15 млн.руб.; в 2010 году – 61 млн.руб.).
Наибольшим удельным весом в сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Котлас» в 2010 году имеют налоговые доходы – 81,8%.
За счет перечислений от налогов и сборов по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами областного и местного уровня, в доход бюджета поступило 650 646,9 тыс.руб., в том числе:
- налог на доходы физических лиц (53,1% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов) в сумме 422 531,7 тыс. руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (5,4%) в сумме 42 795,6 тыс. руб.;
- единый налог на вмененный доход (6,8%) в сумме 54 386,9 тыс. руб.;
- налог на имущество организаций (9,0%) в сумме 71 462,3 тыс. руб.;
- земельный налог (3,8%) в сумме 30 521,6 тыс. руб.
Неналоговые доходы составляют 18,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов, что составляет 144 606,4 тыс. руб. Основную долю в них составляют:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,2% общего объема налоговых и неналоговых доходов, в суммовом выражении 65 466,5 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7,6% общего объема налоговых и неналоговых доходов, в суммовом выражении 60 798,8 тыс. руб. (в т.ч. доходы от введения в действие прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас» на 2009-2010 гг. – 48 720,3 тыс.руб.).
В течение года, анализируя поквартальное поступление, следует отметить традиционно складывающуюся неравномерность, которая связана с разными сроками уплаты налогов и сборов, установленными законодательством, а также неравномерным перечислением безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.
В анализируемом 2010 году в доход бюджета МО «Котлас» перечислено из вышестоящих бюджетов 447 493,5 тыс.руб., что, как говорилось выше, составляет 36,0% от общей суммы доходов, из которых:
субсидии составляют 186 803,6 тыс. руб. (41,7% общей суммы доходов),
субвенции составляют 257 713,6 тыс. руб. (57,6% в общем объёме доходов),
иные межбюджетные трансферты составляют 2 273,3 тыс. руб. (0,5% общего объёма доходов);
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составляют 703,0 тыс.руб. (0,2% общего объёма доходов).
В составе субсидий поступили средства для расходования по следующим направлениям:
- на софинансирование вопросов местного значения – 17 595,6 тыс.руб.;
- из средств, поступивших на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в общей сумме 74 080,3 тыс. руб.:
- средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 71 666,0 тыс. руб. (в 2009 году из Фонда выделено 57 839,9 тыс. руб.);
- областные средства составили 2 414,3 тыс. руб. (в 2009 году областной бюджет выделил 1 951,8 тыс. руб.);
- общая сумма средств, поступивших на строительство и приобретение жилья, составила 24 738,0 тыс. руб., из них:
- средства на обеспечение жильём молодых семей – 3 001,5 тыс.руб.:
за счет средств федерального бюджета – 2 018,3 тыс.руб. (в 2009 году – 2 656,0 тыс.руб.)
за счет средств областного бюджета – 983,2 тыс.руб. (в 2009 году – 1 984,0 тыс.руб.)
- средства областного бюджета на капитальное строительство в части оплаты площадей предоставляемых помещений, превышающих общую площадь расселяемых помещений – 5 237,5 тыс.руб.
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 9 575,0 тыс. руб. (в 2009 году средства от Корпорации поступили в размере 33 729,5 тыс.руб.),
- средства областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 0,0 тыс.руб. (в 2009 году областные средства поступили в сумме – 17 578,8 тыс.руб.
- средства на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений – 6 924,0 тыс.руб.
- средства на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2009-2011 годы» - 12 300,0 тыс.руб.:
- - капитальный ремонт гидротехнических сооружений – 1 300,0 тыс.руб.;
- - капитальное строительство (канализационный коллектор ДОК – Котлас – 11 000,0 тыс.руб.
- средства на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие здравоохранения в Архангельской области на 2009-2010 гг» - 16 445,0 тыс.руб.
- средства на содержание и ремонт автомобильных дорог – 5 049,1 тыс.руб.;
- средства на подготовку объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду 2010-2011 гг. – 5 000,0 тыс.руб.
Наиболее существенными направлениями субвенций можно назвать:
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 42 303,0 тыс.руб., что на 12 307,5 тыс.руб. больше поступлений 2009 года (29 995,5 тыс.руб. – поступления 2009 года),
- на выполнение передаваемых государственных полномочий – 14 086,4 тыс.руб. (в 2009 году – 15 079,9 тыс.руб.),
- на реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях – 169 073,0 тыс.руб. (в 2009 году – 153 309,4 тыс.руб.).
В структуре иных межбюджетных трансфертов вошли:
- на повышение денежного довольствия и заработной платы работникам милиции – 1 201,4 тыс. руб.;
- на покрытие убытков по регулированию тарифов на топливо печное бытовое – 1 015,5 тыс.руб.
В состав прочих безвозмездных поступлений входят средства на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан – 703,0 тыс. руб.
Расходы бюджета МО «Котлас» за 2010 год
| раздел | наименование | отчет 2009 года, тыс.руб. | план 2010 года, тыс.руб. | отчет 2010 года, тыс.руб. | Процент исполнения | |
| к отчету 2009 г. | к плану 2010 г. | |||||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 136 138,4 | 135 234,2 | 131 616,9 | 96,7% | 97,3% |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26 267,8 | 25 104,9 | 24 791,1 | 94,4% | 98,8% |
| 04 | Национальная экономика | 5 971,7 | 8 192,2 | 7 665,6 | 128,4% | 93,6% |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 293 946,4 | 279 382,4 | 273 188,9 | 92,9% | 97,8% |
| 07 | Образование | 473 718,5 | 527 476,0 | 522 089,1 | 110,2% | 99,0% |
| 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 51 214,9 | 53 437,9 | 52 745,8 | 103,0% | 98,7% |
| 09 | Здравоохранение и спорт | 180 994,7 | 160 453,5 | 155 387,5 | 85,9% | 96,8% |
| 10 | Социальная политика | 69 292,3 | 81 308,3 | 77 685,5 | 112,1% | 95,5% |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 237 544,7 | 1 270 589,4 | 1 245 170,4 | 100,6% | 98,0% |
На исполнение расходной части бюджета МО «Котлас» в 2010 году направлено 1 245 170,4 тыс. руб., что составляет 98,0% от утвержденных на год бюджетных ассигнований.
Из бюджета МО «Котлас» традиционно основная часть расходов направляется на содержание социальной сферы 808 млн. руб., или 64,9 % общего объёма расходов. Наибольший удельный вес в структуре расходов на социальную сферу занимает отрасль образование – 64,6%, на втором месте здравоохранение – 19,3%.
На жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году направлено 273,2 млн. руб., или 21,9 %, на прочие отрасли – около 164 млн. руб., или 13,2 %.
По главным распорядителям бюджетных средств процент исполнения плановых годовых ассигнований составляет:
- Финансовое управление администрации муниципального образования «Котлас» - 95,4 %;
- Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» - 95,5 %;
- Администрация муниципального образования «Котлас» - 98,1 %;
- Администрация Вычегодского административного округа – 98,7 %.
По главному распорядителю Финансовое управление администрации муниципального образования «Котлас» направлено 40 573,1 тыс. руб., что составляет 95,4 % от утвержденных на год бюджетных ассигнований.
Наибольший удельный вес в структуре расходов главного распорядителя занимают общегосударственные расходы – 37 875,7 тыс. руб., или 93,4 %.
По главному распорядителю Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас» направлено 26 847,5 тыс. руб., что составляет 95,5 % от утвержденных на год бюджетных ассигнований.
Самый большой удельный вес в структуре расходов главного распорядителя занимают общегосударственные расходы – 14 203,8 тыс. руб., или 52,9 %, на втором месте - социальная политика – 6 351,2 тыс. руб. или 23,7 %. По данному направлению осуществлены расходы по приобретению 7 благоустроенных квартир детям – сиротам за счёт средств федерального и областного бюджета.
По главному распорядителю Администрация муниципального образования «Котлас» направлено 1 163 814,9 тыс. руб., что составляет 98,1 % от утвержденных на год бюджетных ассигнований.
Ведущее место в структуре расходов главного распорядителя занимает отрасль образования – 522,1 млн. руб., или 44,9 %, на втором месте жилищно-коммунальное хозяйство – 264 млн.. руб., или 22,8 %, за ним следует отрасль здравоохранения – 155 млн. руб. – 13,4 %.
По главному распорядителю Администрация Вычегодского административного округа направлено 13 934,9 тыс. руб., что составляет 98,7 % от утверждённых на год бюджетных ассигнований.
Самый большой удельный вес в структуре расходов Вычегодского округа составляют затраты на благоустройство в сумме 8 148,2 тыс. руб. или 58,5 %, на втором месте общегосударственные вопросы – 5 472,0 тыс. руб., или 39,3 %.
В рамках мероприятий по благоустройству:
- на уличное освещение направлено 1 255,4 тыс. руб. или 96,9 % годовых ассигнований (план – 1295,3 тыс. руб.);
- на содержание автомобильных дорог общего пользования в 2010 году направлено 2765,2 тыс. руб. или 100 % годовых ассигнований;
- на озеленение направлено 1677,8 тыс. руб. или 100 % годовых ассигнований;
- на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений направлено 2449,8 тыс. руб. или 96,4 % годовых ассигнований (план – 2542,1 тыс. руб. )
При исполнении бюджета МО «Котлас» в 2010 году израсходовано денежных средств на 7625,7 тыс. руб. больше, чем в 2009 году. Как уже отмечалось, наибольший удельный вес остаётся за отраслями социальной сферы 64,9 %, По соц. сфере произошло увеличение расходов на 32687,5 тыс. руб. По отрасли ЖКХ произошло уменьшение расходов на 20757,5 тыс. руб., прочие расходы также уменьшились на 4304,3 тыс. руб.
По муниципальной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Котлас» расходы бюджета МО «Котлас» составили 5517,2 тыс.руб.
В рамках программы выполнены следующие мероприятия:
а) Установка автоматической пожарной сигнализации на сумму 2317,8 тыс.руб.:
- пожарная сигнализация установлена в здании администрации МО «Котлас», в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик», в МУК «Котласская ЦБС» и МУК «Лимендский Дом культуры», МДОУ детский сад «Росинка №5», МОУ ДОД Котласская детская школа искусств № 7 «Гамма», спортивный клуб «Салют».
б) Создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на сумму 2076,5 тыс. руб. Средства были направлены на проведение работ по уборке и вывозу мусора сгоревшего сарая по ул.Космодемьянская,5; на работы по устранению требований пожарной безопасности по ул.Володарского,125; для предупреждения ЧС на системах теплоснабжения г.Котласа приобретен портативный ультразвуковой расходомер; оплачена часть расходов, связанных с ликвидацией последствий ураганного ветра. Для предупреждения чрезвычайной ситуации на льду были выделены средства на обустройство дороги к ледовой переправе на 46-м лесозаводе.
в) Установлена система автоматического пожаротушения в МУК «Котласский драматический театр» на сумму 606,4тыс.руб.
г) На совершенствование материально-технической базы МУ «КГСС» по программе израсходовано 198,0 тыс.руб. для приобретения 4 комплектов изолирующих дыхательных аппаратов.
По муниципальному учреждению «Котласская городская служба спасения» по штатному расписанию утверждено 22,5ед.
Количество обращений в службу спасения за 2010 год составило 3147, что на 732 обращения больше, чем в 2009 году. Количество безрезультатных выездов по сравнению с 2009г. уменьшилось в 3,3 раза (в 2010г. – 35, в 2009г. – 115).
Наибольший удельный вес – 64,6% в структуре расходов социальной сферы занимает отрасль «Образование». В 2010 году расходы в сфере образования составили – 522089,1 тыс. руб., что на 48370,6 тыс. руб. больше чем в 2009 году. Второе место в структуре расходов – 19,3 % занимает здравоохранение, физическая культура и спорт. Расходы в данном направлении составили – 155387,5 тыс. руб., что на 25607,2 тыс. руб. меньше чем в 2009 году. Снижение расходов обусловлено тем, что в 2009 году на реконструкцию лечебного корпуса под акушерско-гинекологический стационар с женской консультацией горбольницы были освоены средства в размере 34595,9 тыс. руб., в 2010 году размер выделенных средств из вышестоящих бюджетов сократился до 16432,8 тыс. руб., кроме того в 2009 году за счет средств бюджета Архангельской области в размере 13634,8 тыс. руб. была реализована Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на 2009-2010 годы». Расходы на социальную политику в 2010 году составили 77685,5 тыс. руб. (9,6%) с ростом к 2009 году на 8393,2 тыс. руб. На культуру, кинематографию и средства массовой информации в 2010 году направлено 52745,8 тыс. руб. (6,5%), что на 1530,9 тыс. руб. больше чем в 2009 году.
В 2010 году наблюдается тенденция к увеличению численности детей в образовательных учреждениях, в общеобразовательных на 102 человека, учреждениях дополнительного образования на 610 человек. В дошкольных образовательных учреждениях снизилась на 46 человек, в связи с плановым капитальным ремонтом МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка».
В течении 2010 года было открыто три новых группы и одна группа перепрофилирована (МДОУ № 3 «Незабудка», в МДОУ №38 «Улыбка», в МДОУ №8 « Журавлик»), в связи с чем произведены работы по ремонту помещений и приобретено оборудование в размере 2006,4 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета для МДОУ «Детский сад N 16 «Ромашка» по ул. Дзержинского доработана проектно-сметная документация на ремонт, оплачены работы по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства; профинансирован капитальный ремонт здания на общую сумму 2997,3 тыс. руб.
В 2010 году за счет средств местного бюджета на капитальные ремонты в образовательных учреждениях из бюджета МО «Котлас» направлено 11194,8 тыс. руб., в том числе:
-на ремонт здания МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка»- 1095,6 тыс. руб.
-на ремонт внутренних инженерных сетей в МДОУ «Детский сад N 15 «Дюймовочка» - 468,8 тыс. руб. и в МДОУ «Детский сад N 25 «Березка» - 745,9 тыс. руб.;
-на ремонт крыши МОУ «Общеобразовательный лицей N 3»- 2600,0 тыс. руб. и МОУ «СОШ N18» - 4000,0 тыс. руб.;
-на ремонт спортзала МОУ «СОШ N12» - 735,7 тыс. руб.;
-на ремонт системы отопления МОУ «СОШ N17» - 765,1 тыс. руб.
Для отрасли образования на приобретения в 2010 году было затрачено – 2442,1 тыс. руб., в том числе произведена частичная оплата грузового автомобиля в размере 290,0 тыс. руб., а также приобретен автобус по программе софинансирования - на сумму 535,4 тыс. руб.
В 2010 году в дополнение к МОУ «СОШ N82», перешли на новую систему оплаты труда 4 учреждения (МОУ «СОШ N 1», МОУ «СОШ N 17», МОУ «СОШ N 18» и МОУ «СОШ N4 им. Ю.А.Гагарина»), остальные 10 учреждений переведены с 01.01.2011 года.
За счет средств областного бюджета в 2010 году произведены расходы на реализацию основных общеобразовательных программ на сумму 169073,0 тыс. руб., что на 15686,4 тыс. руб. больше чем в 2009 году. Наибольший удельный вес в субвенции составляют расходы на оплату труда с начислениями и приобретение учебников и учебных пособий.
За счет средств областного бюджета в 2010 году погашена задолженность за 2006-2007 годы по выплате процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляемой на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в сумме - 3593,9 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета в 2010 году производились расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 6792,4 тыс. руб.
В отрасли образование в 2010 году реализована программа «Развитие образования МО «Котлас» - в размере 1274,8 тыс. руб. Наиболее значимыми мероприятиями программы являются: экспертиза проекта в целях строительства детского сада на ул. Портовиков в сумме 294,9 тыс. руб. и организация курсовой подготовки работников образования в сумме 396,6 тыс. руб.
На оздоровление детей израсходовано 356,6 тыс. руб. средств местного бюджета. Все средства были затрачены на частичную оплату путевок в лагеря с дневным пребыванием для 1355 школьников.
За счет средств областного бюджета в размере 9089,4 тыс. руб. оплачены стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием для 1508 школьников; произведена частичная оплата 579 путевок в загородные оздоровительные лагеря; полностью оплачены 65 путевок в профильные лагеря; оплачен проезд организованных групп детей к месту отдыха и обратно для 33 детей.
По муниципальной целевой программе «Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании "Котлас» на 2010-2012 годы" по направлению «Молодёжная политика» направлено 611 тыс. руб. В рамках мероприятия «Поддержка молодых граждан в сфере занятости и профессиональной ориентации» была проведена организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан МО «Котлас». На эти цели из местного бюджета направлено 375 тыс. руб. Всего в 2010 году было трудоустроено 264 человека: из них 257 человек - несовершеннолетние, 7 - молодежь.
В рамках «Долгосрочной целевой программы Архангельской области "Молодежь Поморья (2009-2011 годы)", в 2010 году направлено и освоено 420,0 тыс. руб. областного бюджета. За счет программы в 2010 году профинансировано проведение фестивалей, праздников, конкурсов, а также участие представителей молодежи г. Котласа в мероприятиях регионального масштаба.
В целях совершенствования оплаты труда работников здравоохранения, повышения эффективности оказания муниципальных услуг МУЗ «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)» и МУЗ "Котласская городская стоматологическая поликлиника" во втором полугодии 2010 года перешли на новую систему оплаты труда.
Программа государственных гарантий МО «Котлас» в 2010 году выполнена в следующих объемах:
- стационарная помощь 192 тыс. койко-дней, что составляет 101,3% от плана;
- амбулаторно - поликлиническая помощь 618 тыс. посещений, что составляет 94,6% от плана;
- стационарозамещающая помощь 49 тыс. пациенто-дней, что составляет 125,3% от плана;
- скорая медицинская помощь 26 тыс. вызовов, что составляет 99,8% от плана.
На реализацию муниципальной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании "Котлас" на 2010-2012 годы" по отрасли здравоохранения направлено 507,0 тыс. руб. Одним из наиболее значимых мероприятий программы является «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями». Для первичного сосудистого отделения МУЗ «Котласская центральная городская больница" имени святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)» приобретены медикаменты, расходные материалы и книги на сумму 456,4 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета произведены денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 5 942,5 тыс. руб.
В 2010 году продолжилась реконструкция лечебного корпуса МУЗ «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)» под акушерско-гинекологический стационар с женской консультацией. На данные цели привлечены средства областного бюджета в сумме 16 432,8 тыс. руб. и местного бюджета в сумме 4 670,0 тыс. руб.
В сфере физической культуры и спорта в МО «Котлас» функционирует одно учреждение - МУ «Спортивный клуб «Салют» с штатной численностью - 30,48 штатных единиц. Численность лиц, занимающихся спортивной подготовкой, составила 289 человек.
На реализацию муниципальной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании "Котлас" на 2010-2012 годы" по Комитету по физической культуре и спорту направлено 556,0 тыс.руб., в том числе на:
- проведение текущего ремонта футбольного поля МОУ «СОШ № 7»- 186,0 тыс.руб.;
- приобретение материалов для ограждения футбольного поля МОУ «СОШ № 1»- 50,0 тыс.руб.;
- проведение капитального ремонта систем теплоснабжения здания бытовых помещений стадиона «Труд»- 220,0 тыс.руб.;
-выполнение проектно-сметной документации освещения лыжной трассы в Парке культуры и отдыха- 100,0 тыс.руб.
За анализируемый период в учреждениях культуры культурно - досугового профиля (дворцы и дома культуры) проведены работы по капитальному и текущему ремонту зданий на общую сумму 809,2 тыс. руб. В 2010 году работы по капитальному ремонту были проведены в здании МУК «Котласский Дворец культуры» на общую сумму 405,6 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт парадной лестницы было направлено 216,4 тыс. руб. Кроме того текущие ремонты проведены в МУК «Котласский Дворец культуры» на сумму 199,6 тыс.руб., в МУК «Лимендский Дом культуры» - 76,0 тыс.руб., в МУК «Вычегодский Дом культуры» - 96,4 тыс.руб., в МУК «Дом культуры «Октябрь» - 31,6 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2010 г. основной фонд Котласского краеведческого музея насчитывает порядка 21 664 ед. хранения, научно – вспомогательный фонд – 6 241 ед. хранения. В течение года экспонировалось 2 238 ед. хранения, таким образом, процент движения фондов составил 8,0%. За анализируемый период из средств, запланированных в бюджетной смете МУК «Котласский краеведческий музей», были проведены работы по капитальному ремонту заземляющего устройства здания на сумму 35,0 тыс.руб. и работы по текущему ремонту памятника погибшим землякам на сумму 58,9 тыс.руб.
Библиотечный фонд МУК «Котласская централизованная библиотечная система» на 01.01.2010 года составляет 337 450 экземпляров. В 2010 году на комплектование библиотечного фонда из местного бюджета было направлено 420,0 тыс. руб., что позволило приобрести 4 257 экземпляров. Перечень подписных изданий, выписываемых учреждением, насчитывает порядка 139 наименований. На приобретение подписных периодических изданий для библиотечного фонда в 2010 году было направлено 327,6 тыс. руб.
С целью обновления материально-технической базы в бюджетной смете МУК «Котласская ЦБС» были запланированы средства на приобретение мебели в сумме 150,0 тыс. руб. За 2010 год бюджетные средства освоены в полном объеме, что позволило полностью обновить читальный зал городской библиотеки (приобретены витрины, стеллажи для газет, книг и журналов, столы, шкаф для картотеки, тумбы под формуляры и новые кафедры).
В 2010 году коллективом МУК «Котласский драматический театр» было подготовлено и выпущено 9 премьерных постановок. В целом за прошедший театральный сезон труппой драматического театра было сыграно 130 спектаклей.
В 2010 году на проведение детального обследования технического состояния несущих строительных конструкций здания МУК «Котласский драматический театр» учреждению были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс. руб.. Кассовые расходы произведены в сумме 480,0 тыс.руб.
В состав «Прочих расходов» по подразделу «Культура» входят расходы на реализацию ведомственной муниципальной целевой программы «Котлас-культурный» на 2010-2012 гг.» в размере 1 028,3 тыс. руб., комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 56,4 тыс. руб., средства из резервного фонда администрации МО «Котлас» 14,3 тыс.руб., мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 136,4 тыс.руб., а также расходы на реализацию «Долгосрочной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Энергосбережение в МО «Котлас» на 2010-2014 годы» в сумме 80,8 тыс.руб.
В отрасль жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году направлено 273 188,9 тыс. руб. Основные расходы произведены по следующим направлениям:
1. Расходы на строительство и модернизацию объектов – 83 375,2 тыс. руб. или 30% расходов на ЖКХ. В 2010 году завершено строительство и сданы в эксплуатацию такие объекты, как «Водовод Лименда» общей стоимостью 73,2 млн.руб., «Канализационный коллектор ДОК – Котлас» общая стоимость строительства 38,9 млн. руб., «Канализационный коллектор диаметром 500 мм» общая стоимость строительства 10,7 млн. руб., и другие.
2. Расходы на капитальный ремонт жилфонда – 76 969,0 тыс. руб. или 28% расходов на ЖКХ.
По данному направлению расходы произведены в рамках МЦП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов МО «Котлас» на 2008-2011 годы».
-средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 71 666,0 тыс. руб.
-средства областного бюджета – 2 414,3 тыс. руб.,
-средства местного бюджета – 2 888,7 тыс. руб.
3. Расходы на благоустройство – 56 197,6 тыс. руб. или 21% расходов ЖКХ.
Основные направления расходов:
- субсидии автономному учреждению «Служба Благоустройства» на выполнение муниципального задания составили – 30 136,6 тыс. руб.
- текущий ремонт дорог – 10 065,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 2267,9 тыс. руб.)
- программа «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» - 8672,0 тыс. руб.
- расходы на благоустройство Вычегодского административного округа – 6892,8 тыс. руб.
4. Расходы на уличное освещение – 23 942,0 тыс. руб. или 9 % расходов ЖКХ, в том числе:
- уличное освещение г. Котласа (содержание МУ «Горсвет») - 22 686,5 тыс. руб.
- уличное освещение п. Вычегодский – 1255,4 тыс. руб.
5. Расходы, связанные с регулированием органами местного самоуправления и тарифов на услуги ЖКХ – 14 026,4 тыс. руб. или 5% расходов ЖКХ
в том числе основные расходы на:
- Субсидии на покрытие убытков по вывозу твердых и жидких бытовых отходов по неканализованному жилищному фонду – 2 090,0 тыс. руб.;
- Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и водоотведения – 7 797,6 тыс. руб.;
- Субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по отпуску топлива – 1 290,7 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 1 015,5 тыс. руб.
- средства бюджета МО «Котлас» - 275,2 тыс. руб.
- Субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по помывке в общем отделении муниципальных бань – 2 848,1 тыс. руб.
6. Расходы на капитальный ремонт дорог – 6 071,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2781,2 тыс. руб.
В 2010 году произведен капитальный ремонт дорожного полотна общей площадью 5510 кв.м.
7. Прочие расходы – 12 607,4 тыс. руб. или 5 % расходов ЖКХ.
Основные расходы произведены на:
- текущий ремонт ветхого жилого фонда и расходы на дворовое освещение – 3264,3 тыс. руб.
- содержание ИРЦ – 7 506,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 3559,6 тыс. руб.
- разработка проекта капитального ремонта плотины на реке Лименда – 1400 тыс. руб.
Общий объём капитальных расходов бюджета МО «Котлас» в 2010 году составил 237 082,5 тыс. руб., что составляет 19,0% общих расходов.
Основные объекты по капитальным расходам в разрезе средств бюджетов разных уровней представлены в таблице:
| Наименование | кассовые расходы за 2010 г. | в том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | ||
| ВСЕГО, из них основные объекты | 104 951,9 | 19 306,7 | 50 399,2 | 35 246,0 |
| Строительство водовода п.Лименда | 1 522,4 | | | 1 522,4 |
| Строительство канализационного коллектора ДОК | 17 525,2 | | 11 000,0 | 6 525,2 |
| Строительство и приобретение жилья | 38 300,5 | 19 306,7 | 16 643,0 | 2 350,8 |
| МЦП "Газификация МО "Котлас" на 2006 - 2011 годы" | 1 360,0 | | | 1 360,0 |
| Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 16 893,2 | | | 16 893,2 |
| Установка коллективных приборов учета энергоресурсов и воды в многоквартирных домах | 1 773,9 | | 1 323,4 | 450,5 |
| Прокладка тепловой сети с ППУ ( в рамках реализации мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду) | 6 000,0 | | 5 000,0 | 1 000,0 |
| Реконструкция лечебного корпуса под акушерско-гинекологический стационар с женской консультацией городской больницы в г. Котласе | 21 102,8 | | 16 432,8 | 4 670,0 |
По экономической структуре расходов бюджета МО «Котлас» наибольший удельный вес остается за расходами по выплате заработной платы и начислений на нее – 48,8 %. Расходы на коммунальные платежи составили – 8,9 %, капитальный ремонт – 7,9 %, капитальные вложения и капитальное строительство – 11,1 %, прочие расходы – 23,3 %.
В течение всего отчётного периода финансирование заработной платы, коммунальных платежей осуществлялось своевременно в установленные сроки.
За 2010 год на реализацию 16 муниципальных целевых программ направлены средства из всех уровней бюджетов в размере 222 457,3 тыс. руб., в том числе средства бюджета МО «Котлас» - 75 315,7 тыс. руб., областного бюджета – 49 923,3 тыс. руб., федерального бюджета – 97 218,3 тыс. руб.
На учёт бюджетных обязательств поставлено 104 договора и муниципальных контракта на общую сумму 47 338,0 тыс. руб., что на 17,6% ниже, чем в 2009 году. Это обязательства по проведённым конкурсам и аукционам на размещение муниципальных заказов по капитальным и текущим ремонтам, приобретению оборудования, ГСМ.