Республики Карелия "Профессиональное училище №2"
| Вид материала | Доклад |
| ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище №2" Поступление нефинансовых активов Итого расходов |
- Публичный доклад кгбоу нпо «Профессиональное училище №4», 915.85kb.
- Доклад гбоу рх нпо «профессиональное училище №8», 705.36kb.
- Республики Карелия С. Л. Катанандов утверждена Постановлением Правительства Республики, 1316.31kb.
- Автономной Республики Крым профессиональное училище сервиса и дизайна» В. А. Дзоз, 68.84kb.
- Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2011 года №76р-П, постановлением Правительства, 1740.5kb.
- Задания для входного контроля знаний обучающихся нпо «Профессиональное училище», 56.49kb.
- Публичный доклад бюджетного образовательного учреждения начального профессионального, 1735.95kb.
- Администрацию Главы Республики Карелия. Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия, 276.43kb.
- Главой Республики Карелия подписан закон, 15.81kb.
- Название раздела, 276.39kb.
| Анализ о доходах расходах от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище №2" за 2010 год | ||||||||||
| Экономическая классификация расходов | | |||||||||
| Наименование статьи | Код | |||||||||
| Утверждено на 2010 год | Уточненный план на 2010г. | Доведенный лимит | % к утвержденному годовому плану (2/1*100) | Объем денежных обязательств на 2010 г. | Кассовый отчет на 01.01.11г. | Отклонение отчета от лимита | % исполнения к лимиту | % исполнения к доведенному лимиту | ||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остатки на начало года | | | | | | | 0 | | | |
| Доходы всего, в том числе | | 4896000 | 4496000 | 4496000 | 91,8 | 4496000 | 4476576,81 | 19423,19 | 99,6 | 99,6 |
| Доходы от оказания платных услуг | | 4467000 | 3927000 | 3927000 | 87,9 | 3927000 | 3820024,55 | 106975,45 | 97,3 | 97,3 |
| Прочие налоговые доходы | | 180000 | 400000 | 400000 | 222,2 | 400000 | 396000 | 4000,00 | 99,0 | 99,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | | 249000 | 169000 | 169000 | 67,9 | 169000 | 260552,26 | -91552,26 | 154,2 | 154,2 |
| РАСХОДЫ | 200 | 3198000 | 3354000 | 3354000 | 104,9 | 3354000 | 3348609,00 | 5391,00 | 99,8 | 99,8 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 1315000 | 1986700 | 1986700 | 151,1 | 1986700 | 1986700,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Заработная плата | 211 | 1003000 | 1644700 | 1644700 | 164,0 | 1644700 | 1644700,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 49000 | 28000 | 28000 | 57,1 | 28000 | 28000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - командировочные расходы (в части суточных) | | 3000 | 17796 | 17796 | 593,2 | 17796 | 17795,73 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - выплата пособия до 3-х лет | | | | | | | | 0,00 | | |
| - компенсация за приобретение книгоиздательской продукции | | | 4800 | 4800 | 0,0 | 4800 | 4800,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно | | 46000 | 5404 | 5404 | 11,7 | 5404 | 5404,27 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - компенсация льгот по коммунальным услугам | | | | | | | | 0,00 | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 263000 | 314000 | 314000 | 119,4 | 314000 | 314000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг | 220 | 1848000 | 1325300 | 1325300 | 71,7 | 1325300 | 1319909,00 | 5391,00 | 99,6 | 99,6 |
| Услуги связи | 221 | 15000 | 25000 | 25000 | 166,7 | 25000 | 25000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 4000 | 10000 | 10000 | 250,0 | 10000 | 9940,60 | 59,40 | 99,4 | 99,4 |
| - командировочные расходы (в части транспортных ) | | 4000 | 10000 | 10000 | 250,0 | 10000 | 9940,60 | 59,40 | 99,4 | 99,4 |
| - наем транспортных средств | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 891000 | 623300 | 623300 | 70,0 | 623300 | 623262,75 | 37,25 | 100,0 | 100,0 |
| - оплата отопления и технологических нужд | | 410000 | 293439,70 | 293439,70 | 71,6 | 293439,70 | 293402,45 | 37,25 | 100,0 | 100,0 |
| - оплата потребления электрической энергии | | 285000 | 210806,50 | 210806,50 | 74,0 | 210806,50 | 210806,50 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - оплата потребления газа | | | | | | | | 0,00 | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | 196000 | 119053,80 | 119053,80 | 60,7 | 119053,80 | 119053,80 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 80000 | 80000 | 100,0 | 80000 | 80000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 114000 | 218000 | 218000 | 191,2 | 218000 | 218000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - текущий ремонт и техобслуживание транспорта | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| - оплата содержания помещений | | 114000 | 218000 | 218000 | 191,2 | 218000 | 218000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - опрессовка | | | | | | | | 0,00 | | |
| - прочие коммунальные услуги | | | | | | | | 0,00 | | |
| - оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | | | | | | | | 0,00 | | |
| - оплата текущего ремонта зданий и сооружений | | | | | | | | 0,00 | | |
| - кап ремонт объектов непроизводственного назначения | | | | | | | | 0,00 | | |
| - противопожарные мероприятия | | | | | | | | 0,00 | | |
| Прочие услуги | 226 | 824000 | 369000 | 369000 | 44,8 | 369000 | 363705,65 | 5294,35 | 98,6 | 98,6 |
| - командировочные расходы (в части проживания) | | | 20124,00 | 20124,00 | | 20124,00 | 20124,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - услуги питания | | | | | | | | 0,00 | | |
| - страхование имущества на территории РФ | | | | | | | | 0,00 | | |
| - страхование гражданской ответственности владельцев транспорта | | | 22366,02 | 22366,02 | | 22366,02 | 22366,02 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - доставка, разгрузка, складирование топлива | | | | | | | | 0,00 | | |
| - расходы по оплате договоров (программное обеспечение, медосмотр) | | | 245552,66 | 245552,66 | | 245552,66 | 240258,31 | 5294,35 | 97,8 | 97,8 |
| - охранно-пожарная сигнализация (монтаж и наладка) | | | | | 0,0 | | | 0,00 | | |
| - внештатный фонд (с учетом ЕСН) | | 824000 | 67002,92 | 67002,92 | 8,1 | 67002,92 | 67002,92 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - приобретение периодической литературы и бланков строгой отчетности | | | 9570,00 | 9570,00 | | 9570,00 | 9570,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - курсы, лицензии, аттестация раб. мест, реклама и др. | | | 4384,40 | 4384,40 | | 4384,40 | 4384,40 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 251 | | | | | 0 | | | | |
| Социальное обеспечение | 260 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| - приобретение питания (компенсация на питание 2008) | | | | | | | | 0,00 | | |
| - ежегодное приобретение одежды и обуви | | | | | | | | 0,00 | | |
| - ежегодное приобретение мягкого инвентаря | | | | | | | | 0,00 | | |
| - компенсация одежды при выпуске на трудоустройство (учебу) | | | | | | | | 0,00 | | |
| - проезд на транспорте (проездные билеты, каникулы), ежемесячные денежные компенсации сиротам | | | | | | | | 0,00 | | |
| - ежегодное пособие на приобретение письменных принадлежностей | | | | | | | | 0,00 | | |
| - обеспечение предметами личной гигиены | | | | | | | | 0,00 | | |
| - выходное пособие при увольнении | | | | | | | | 0,00 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые органами сектора государственного управления | 263 | | | | | 0 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 35000 | 42000 | 42000 | 120,0 | 42000 | 42000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - стипендия, курсовая подготовка | | | | | | | | 0,00 | | |
| - налог на имущество | | | | | | | | 0,00 | | |
| - земельный налог | | | | | | | | 0,00 | | |
| - транспортный налог | | | | | | | | 0,00 | | |
| - мероприятия, компенсация питания на практике | | 35000 | 42000 | 42000 | 120,0 | 42000 | 42000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - прочие расходы (госпошлина, техосмотр транспорта и др.) | | | | | | | | 0,00 | | |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 300 | 1698000 | 1142000 | 1142000 | 67,3 | 1142000 | 1141981,01 | 18,99 | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 284000 | 38000 | 38000 | 13,4 | 38000 | 38000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - приобретение непроизводственного оборудования | | 284000 | 38000 | 38000 | 13,4 | 38000 | 38000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - пополнение библиотечного фонда | | | | | | | | 0,00 | | |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения (более 12 м) | | | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1414000 | 1104000 | 1104000 | 78,1 | 1104000 | 1103981,01 | 18,99 | 100,0 | 100,0 |
| - медикаменты, перевязочные средства | | | | | | | | 0,00 | | |
| - продукты питания | | 20000 | 8569,33 | 8569,33 | 42,8 | 8569,33 | 8569,33 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - оплата горюче-смазочных материалов | | 940000 | 535028,00 | 535028,00 | 56,9 | 535028,00 | 535028,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| - ежегодное приобретение одежды и обуви | | | | | | | | 0,00 | | |
| - мягкий инвентарь | | | | | | | | 0,00 | | |
| - прочие расходные материалы ( в части расходных) | | 454000 | 560402,67 | 560402,67 | 123,4 | 560402,67 | 560383,68 | 18,99 | 100,0 | 100,0 |
| - оплата потребления котельно-печного топлива | | | | | | | | 0,00 | | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 4896000 | 4496000 | 4496000 | 91,8 | 4496000 | 4490590,01 | 5409,99 | 99,9 | 99,9 |
| Остатки на конец года | | | | | | | -14013,20 | | | |