Україна теплицька районна рада вінницької області

Вид материала

Документы

Содержание Аналіз продуктивності праці Планові показники поточного року Таблиця 8 Оплата праці Планові показники поточного року Пояснювальна записка Таблиця 1Доходи підприємства Види доходів Фактичне виконання Таблиця 2Аналіз операційних витрат виробництва Показники звітного року Таблиця 3Витрати в розрахунку на одиницю продукції та на одного працюючого Показники звітного року Витрати на одного працюючого, грн. Витрати на одного працюючого, грн. Таблиця 4 Капітальні інвестиції Фактична вартість, тис. грн. Таблиця 5 Ефективність діяльності Показники звітного року Таблиця 6 Характеристика площ Таблиця 7Аналіз продуктивності праці ... Полное содержание

Подобный материал:

• Україна теплицька районна рада вінницької області проект, 605.2kb.
• Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 116.42kb.
• Україна красилівська районна рада хмельницької області, 67.75kb.
• Україна варвинська районна рада чернігівської області рішення, 8.21kb.
• Україна корюківська районна рада чернігівської області, 15.36kb.
• Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 119.58kb.
• Україна корюківська районна рада чернігівської області, 12.25kb.
• Україна гайворонська районна рада кіровоградської області, 21.84kb.
• Проект україна хмільницька міська рада вінницької області виконавчий комітет рішення, 11.56kb.
• Україна долинська районна рада івано-франківської області, 21.74kb.

Таблиця 7


Аналіз продуктивності праці

Показники	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники поточного року	Довідково: фактичне виконання за 1 півріччя поточного року	Планові показники на наступний рік	Темп росту показників, відсоткові пункти
					план наступного року до фактичних минулого року	план наступного року до плану поточного року
1	2	3	4	5	6	7
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.
Заборгованість із заробітної плати, тис. грн.
Продуктивність праці на 1 працюючого, грн.

Таблиця 8

Оплата праці

Показники	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники поточного року	Довідково: фактичне виконання за 1 півріччя поточного року	Планові показники на наступний рік
				план на наступний рік, всього:	в тому числі по категоріям працівників
					...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Чисельність працівників всього, чол., в тому числі:
- штатних
- на договірній основі
Фонд оплати праці всього, тис. грн., в тому числі:
- основна зарплата
- додаткова зарплата
Середньомісячна зарплата по підприємству, грн., в тому числі:
- штатних працівників
- на договірній основі
Довідково:
Max зарплата по підприємству
Min зарплата по підприємству

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств


Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за ____ рік

_______________________________________________________

(назва підприємства)­­

1. Інформація щодо діяльності підприємства (характеристика основних показників: обсяги виробництва продукції, наданих послуг (вказати кількість населення, яким надаються послуги), виконаних робіт, інше; порівняння фактичних обсягів з плановими показниками, з фактичними минулого року).


2. Аналіз доходності підприємства (інформація щодо доходів, прибутку/збитку підприємства, порівняння фактичних обсягів з плановими показниками, з фактичними минулого року).


3. Аналіз витрат підприємства (собівартість, адміністративні витрати, порівняння фактичних обсягів з плановими показниками, з фактичними минулого року).


4. Ефективність діяльності, рентабельність (динаміка показників, заходи, що були здійснені на підприємстві, з метою економії витрат та збільшення прибутковості).


5. Інформація щодо оплати праці та продуктивності праці.


6. Інше.


Таблиця 1


Доходи підприємства

Види доходів	Показники минулого року				Показники звітного року
	План	Фактичне виконання	Відхилення, +/-	Виконання, %	План	Фактичне виконання	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього доходів, тис. грн., в тому числі:
(Розшифровка повного переліку доходів) ...
...
...

Таблиця 2


Аналіз операційних витрат виробництва

Показники	Показники минулого року			Показники звітного року
	План	Фактичне виконання	Виконання, %	План	Фактичне виконання	Відхилення, +/-	Виконання, %	Структура витрат, %
								планова	фактична
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати всього, тис. грн., в тому числі:								100	100
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати
Адміністративні витрати

Таблиця 3


Витрати в розрахунку на одиницю продукції та на одного працюючого

Показники	Показники минулого року			Показники звітного року
	Фактичне виконання	Витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп./грн.	Витрати на одного працюючого, грн.	План	Фактичне виконання	Витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп./грн.		Витрати на одного працюючого, грн.
						планові	фактичні	планові	фактичні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн.		Х	Х			Х	Х	Х	Х
Чисельність працюючих, чол.		Х	Х			Х	Х	Х	Х
Витрати всього, тис. грн., в тому числі:
1. Операційні витрати
1.1. собівартість:
Матеріальні витрати
(розшифровка) ...
...
Витрати на оплату праці
(розшифровка) ...
...
Відрахування на соціальні заходи
(розшифровка) ...
...
Амортизація
(розшифровка) ...
...
Інші витрати
(розшифровка) ...
...
1.2. Адміністративні витрати
(розшифровка) ...
...
2. не операційні витрати
Інші витрати
(розшифровка) ...
...

^*Примітка: види витрат просимо розшифрувати, вказавши всі витрати, які були на підприємстві.


Таблиця 4

Капітальні інвестиції

Показники	Планова вартість, тис. грн.	Фактична вартість, тис. грн.
1	2	3
Капітальні інвестиції, тис. грн., в тому числі:
капітальне будівництво
(розшифровка)...
придбання (виготовлення) основних засобів
(розшифровка)...
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
(розшифровка)...
придбання (створення) нематеріальних активів
(розшифровка)...
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
(розшифровка)...
капітальний ремонт
(розшифровка)...
Інші необоротні матеріальні активи, тис. грн., в тому числі:
(розшифровка) ...
...
Вибуття основних засобів, тис. грн., в тому числі:
(розшифровка)...

Просимо надати фото в електронному вигляді катальних видатків та інших необоротних матеріальних активів, придбаних протягом року.


Таблиця 5

Ефективність діяльності

Показники	Показники минулого року	Показники звітного року
1	2	3
Обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) за звітний рік, тис. грн.
Обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) за попередній рік, тис. грн.
Ріст обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), %
Фонд оплати праці за звітний рік, тис. грн.
Фонд оплати праці за попередній рік, тис. грн.
Ріст фонду оплати праці, %
Зростання фонду оплати праці та обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), +/- відсоткових пунктів

Таблиця 6

Характеристика площ

Показники	Показники за звітний рік
1	2
Загальна площа будівель та споруд, м2, в тому числі:
адміністративного призначення:
- власність
- оренда
-суборенда
виробничого призначення:
- власність
- оренда
-суборенда
Площа адміністративних приміщень, м2:
– площа, яка використовується;
– площа потенційних об’єктів оренди;
Площа адміністративних приміщень в розрахунку на 1 працівника адміністративного персоналу, м2

Таблиця 7


Аналіз продуктивності праці

Показники	Минулий рік		Звітний рік		Темп росту планових показників, %	Темп росту фактичних показників, %
	План	Фактичне виконання	План	Фактичне виконання
1	2	3	4	5	6	7
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.
Заборгованість із заробітної плати, тис. грн.
Продуктивність праці на 1 працюючого, грн.

Таблиця 8


Оплата праці

Показники	Показники минулого року			Показники звітного року
	План	Фактичне виконання	Відхилення, +/-	План	Фактичне виконання	Відхилення, +/-	Фактичні показники по категоріям працівників
							...	...	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чисельність працівників, всього, чол., в тому числі:
- штатних
- на договірній основі
Фонд оплати праці всього, тис. грн., в тому числі:
1. Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн., в тому числі:
- основна заробітна плата
- додаткова заробітна плата
2. Фонд оплати праці по договорах, тис. грн., в тому числі:
- основна заробітна плата
- додаткова заробітна плата
Середньомісячна заробітна плата по підприємству, грн.
- штатних працівників
- на договірній основі
Довідково:
Max заробітна плата по підприємству
Min заробітна плата по підприємству

УКРАЇНА

ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ