Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия и видение
| Вид материала | Документы |
- Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области, 1264.26kb.
- Стратегический план управления земельных отношений Павлодарской области на 2011 2015, 669.71kb.
- Стратегический план отдела культуры и развития языков Енбекшильдерского района на 2010-2014, 890.9kb.
- Стратегический план Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 2015, 644.05kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- Стратегический план Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011 2015 годы, 1715.05kb.
- Календарно-тематический план курсов повышения квалификации «Управление проектами, 17.68kb.
- Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
- Областная целевая программа, 1095.75kb.
- Стратегическое видение и миссия липецкой области итоговый swot-анализ, 670.25kb.
Бюджетная программа 262.006.
“ Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров”
| | Администратор бюджетной программы | Государственное учреждение “Управление культуры Павлодарской области” | ||||||
| | Бюджетная программа (подпрограмма) | 006 “Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров” | ||||||
| | Описание | Создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, капитальный ремонт объектов культуры | ||||||
| | Стратегическое направление 1 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства области | ||||||
| | Цель 4 | Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства области | ||||||
| | Задача 1 | Модернизация и восстановление культурных учреждений области | ||||||
| | Показатели | |||||||
| | | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели количества | Количество объектов, требующих ремонта | Шт. | | | 7 | | |
| | | Количество новых рабочих мест | Шт. | | | 403 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели качества | Доля отремонтированных объектов из планируемых | % | | | 100 | | |
| | | Доля созданных рабочих мест от запланированных | % | | | 100 | | |
| | Показатели эффективности | Средняя заработная плата рабочего | Тыс. тенге | | | 35,5 | | |
| | Показатели результата | Количество отремонтированных объектов, в том числе: | Шт. | | | 7 | | |
| | | Библиотеки | Шт. | | | 1 | | |
| | | Дома культуры и культурно-досуговые центры | Шт. | | | | | |
| | | Здания-памятники | Шт. | | | 2 | | |
| | | Музеи | Шт. | | | 3 | | |
| | | Театры | Шт. | | | 1 | | |
| | Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | | | 134210 | | |
Бюджетная программа 262.009.
“Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городам областного значения) по капитальному
и текущему ремонту объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров”
| | Администратор бюджетной программы | Государственное учреждение “Управление культуры Павлодарской области” | ||||||
| | Бюджетная программа (подпрограмма) | 009 “Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городам областного значения) по капитальному и текущему ремонту объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров” | ||||||
| | Описание | Создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, капитальный ремонт объектов культуры | ||||||
| | Стратегическое направление 1 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства области | ||||||
| | Цель 4 | Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства области | ||||||
| | Задача 1 | Модернизация и восстановление культурных учреждений области | ||||||
| | Показатели | |||||||
| | | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели количества | Количество объектов, требующих ремонта | Шт. | | | 4 | | |
| | | Количество новых рабочих мест | Шт. | | | 93 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели качества | Доля отремонтированных объектов из планируемых | % | | | 100 | | |
| | | Доля созданных рабочих мест от запланированных | % | | | 100 | | |
| | Показатели эффективности | Средняя заработная плата рабочего | Тыс. тенге | | | 34,5 | | |
| | Показатели результата | Количество отремонтированных объектов, в том числе: | Шт. | | | 4 | | |
| | | Дома культуры и культурно-досуговые центры | Шт. | | | 2 | | |
| | | Библиотеки | Шт. | | | 2 | | |
| | | Памятники истории и архитектуры | Шт. | | | | | |
| | Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | | | 18104 | | |
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
| № п/п | | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Действующие программы, из них: | 558457,6 | 594411 | 836625 | 771592 | 859797 |
| | текущие бюджетные программы | 558457,6 | 594411 | 836625 | 771592 | 859797 |
| | бюджетные программы развития | | | | | |
| | Программы, предлагаемые к разработке, из них: | | | | | |
| | текущие бюджетные программы | | | | | |
| | бюджетные программы развития | | | | | |
| | Всего расходов, из них: | |||||
| | текущие бюджетные программы | 558457,6 | 594411 | 836625 | 771592 | 859797 |
| | бюджетные программы развития | | | | | |
| | Платные услуги: | | | | | |
| | поступления | | | | | |
| | расходы | | | | | |