Всоответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2010 №1101-р, постановлением администрации Тамбовской области от 01. 07
| Вид материала | Документы |
- Всоответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 03., 20.74kb.
- Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных, 269.21kb.
- Посланием Президента Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан, 340.09kb.
- Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2010 n 1101-р Правительство Калужской, 418.3kb.
- Программы Волоколамского муниципального района, 944.59kb.
- Областная целевая Программа по повышению эффективности бюджетных расходов в Челябинской, 980.19kb.
- Всоответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 18. 10. 2010, 40.42kb.
- Постановлений Администрации Сахалинской области от 12. 12. 2008 n 399-па, от 09. 07., 600.74kb.
- Председателя Правительства Московской области Егерева В. А. Губернатор Московской области, 3783.97kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31. 12. 2009 №1225 о требованиях, 692.5kb.
5. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации
Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по уровню достижения целевых индикаторов, установленных в приложении № 1 к Программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к
Программе повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района на 2011-2013 годы
Целевые индикаторы
для оценки эффективности реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Староюрьевского района на 2011 -2013 годы
| Наименование индикатора | Ед. изм. | Достигнутые значения | Планируемые к достижению значения | |||
| в 2009 году | в 2010 году | в 2011 году | в 2012 году | в 2013 году | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района | ||||||
| 1. Отношение дефицита районного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) Староюрьевского района к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к расходам районного бюджета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) районного бюджета за отчетный год от первоначального плана | % | 15,8 | 14,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 5. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов районного бюджета по основным налогам и сборам | да, нет | Нет | нет | да | да | да |
| 6. Доля условно утвержденных расходов на плановый период в расходах районного бюджета | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 к Программе повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района на 2011-2013 годы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Среднее отношение дефицита бюджетов поселений к доходам | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Староюрьевского района Тамбовской области | ||||||
| 1. Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ | % | 9,7 | 12,1 | 15,6 | 80,0 | 90,0 |
| | | |||||
| 2. Доля расходов районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ | % | 21,8 | 26,2 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| 3. Наличие нормативного правового акта Староюрьевского района Тамбовской области, определяющего оплату труда руководителей органов местного самоуправления района с учетом результатов их профессиональной деятельности | да, нет | Нет | нет | нет | да | да |
| Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг | ||||||
| 1. Доля муниципальных казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе районных муниципальных казенных учреждений | % | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 2. Доля муниципальных бюджетных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | % | - | - | - | 90,0 | 100,0 |
| 4. Прирост объема доходов муниципальных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности | % | 27,3 | 8,6 | -14,2 | 5,0 | 5,5 |
| 5. Ежегодное снижение неэффективных расходов: в сфере общего образования в сфере здравоохранения в сфере культуры | тыс. руб. | 503,0 544,9 746,1 | 0,0 2100,0 14,0 | 395,1 290,5 | 150,0 140,0 | 0,0 0,0 |
290,5
0,0
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 к Программе повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района на 2011-2013 годы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение эффективности распределения средств районного бюджета | ||||||
| 1. Наличие утвержденного районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | да, нет | да | да | да | да | да |
| 2. Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета | да, нет | нет | да | да | да | да |
| 3. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигновании районного бюджета, доводимых до получателей бюджетных средств в процессе составления проекта районного бюджета | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
| 4. Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов районного бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | % | 21,6 | 10,5 | 22,2 | -3,0 | 5,0 |
| 6. Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами района | да, нет | нет | нет | да | да | да |
| 7. Публикация в средствах массовой информации результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами области | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
| 8. Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня районных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом районного бюджета | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
| 9. Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 к Программе повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района на 2011-2013 годы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да, нет | да | да | да | да | да |
| 11. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений | раз | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне | ||||||
| 1. Наличие хотя бы одного муниципального образования, в котором все муниципальные учреждения являются казенными | да, нет | - | - | нет | нет | нет |
| 2. Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы бюджетов поселений за отчетный период превышают первоначальный план | % | | | | 50,0 | 55,0 |
| Развитие системы муниципального финансового контроля | ||||||
| 1.Нормативно установлено разграничение полномочий органов местного самоуправления района в части осуществления внутреннего финансового контроля | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
| 2. Нормативно установлены единые требования осуществления последующего внутреннего финансового контроля органами местного самоуправления | да, нет | нет | нет | нет | да | да |
| | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к |
| | | Программе повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района на 2011-2013 годы |
План
мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Староюрьевского района на 2011-2013 годы
| Наименование мероприятий | Вид документа | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Староюрьевского района | |||
| 1.1. Разработка и утверждение рекомендаций по прогнозированию доходов поселений | ведомственный приказ | октябрь 2011 г. | финансовый отдел администрации района |
| 1.2. Разработка и утверждение Методики прогнозирования доходов районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | ведомственный приказ | ноябрь 2011 г. | финансовый отдел администрации района |
| 1.3. Анализ исполнения Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2011-2013 годы | аналитические материалы | ежегодно | финансовый отдел администрации района |
| 1.4. Проведение инвентаризации кредиторской задолженности районных муниципальных учреждений с анализом причин и факторов ее возникновения | аналитические материалы | II квартал 2012 и 2013 гг. | финансовый отдел администрации района, структурные подразделения администрации района |
| 2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности структурных подразделений администрации района | |||
| | | ПРОДОЛЖЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ №2 к |
| | | Программе повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района на 2011-2013 годы |
| 1 | 2 | 3 4 | |
| 2.1. Разработка районной адресной инвестиционной программы на среднесрочный период | постановление администрации района | III-1У кварталы 2011 г. | отдел по инвестициям и охране окружающей среды администрации района |
| 2.2. Проведение комплексного анализа эффективности действующих целевых программ | аналитические материалы | 2011-2013 гг. | отдел экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа |
| 2.3. Разработка новых муниципальных целевых программ на очередной финансовый год и на плановый период | постановления администрации района | 2011-2013 гг. | структурные подразделения администрации района, финансовый отдел администрации района |
| 2.4. Формирование приложения по аналитическому распределению бюджетных ассигнований по муниципальным программам в составе материалов, представляемых с проектом решения «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | приложение к пояснительной записке к решению Староюрьевского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | октябрь 2011 г. | финансовый отдел администрации района, отдел экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа |
| | | ПРОДОЛЖЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ №2 к |
| | | Программе повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района на 2011-2013 годы |