Формирование производственной программы 1 Целевые задачи и порядок формирования производственной программы 2 Обоснование плановых показателей объема продукции
| Вид материала | Документы |
- Показатели производственной программы. Исходные данные для ее разработки Порядок планирования, 212.51kb.
- Заключение, 378.94kb.
- Производственной программы и производственной мощности производственная мощность предприятия,, 131.64kb.
- Производственная программа предприятия, методы ее обоснования. , 299.33kb.
- Планирование объема производства и реализации продукции и производственной программы, 70.4kb.
- Тесты по курсу: «Анализ и аудит» Тема Анализ показателей производственной программы, 1075.84kb.
- Федеральные целевые программы Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые, 278.4kb.
- Информация о показателях эффективности реализации производственной программы, а также, 74.85kb.
- Задачи и источники информации анализа производственной деятельности предприятия Анализ, 24.57kb.
- Формирование производственной программы предприятия в условиях рыночной конкуренции, 110.21kb.
План реализации материально-технических ресурсов управлением за 2006 год выполнен на 103,4 %. Из общего объема 96,1 % отгружено филиалам ООО «Уренгойгазпром».
Анализ технико-экономических показателей по Управлению по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов приведен в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Выполнение технико-экономических показателей Управления по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов за 2006 год.
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2006 г. план | 2006 г. факт | Откл.% п.5/п.4 | 2005 год | Откл.% п.5/п.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производство товаров и услуг | |||||||
| 1. | Выполнение плана поставок товарной продукции, метанола и ингибиторов | тыс.т. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1.1. | Материально-технические ресурсы | тыс.т. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: внутриведомственное потребление | тыс.т. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | сторонним организациям | тыс.т. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1.2. | Товарная продукция | тыс.т. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: внутриведомственное потребление | тыс.т. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | сторонним организациям | тыс.т. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2. | Выполнение плана реализации продукции в оптовых ценах | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.1. | Материально-технические ресурсы | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: внутриведомственное потребление | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | сторонним организациям | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.2 | Товарная продукция | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: внутриведомственное потребление | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | сторонним организациям | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Труд | |||||||
| 1. | Численность работников списочного состава на конец отчетного периода | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2. | Среднесписочная численность работников | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: промышленно-производственный персонал | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | прочие | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | студенты | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3. | Выплаты социального характера | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 4. | Фонд заработной платы | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в т.ч. вознаграждение по итогам работы за 2004г. | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 5. | Фонд заработной платы работников несписочного состава | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 6. | Среднемесячная зарплата на одного работающего | руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в т.ч. без вознаграждения по итогам работы за 2004г. | руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 7. | Производительность труда | руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 8. | Сверхурочные | чел.-час. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 9. | Наличие сверхурочных часов на 1 работающего | час. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | Отработано в выходные и праздничные дни по приказам | дн. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 10, | Принято работников на дополнительно введенные рабочие места | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 11, | Выбыло работников в связи с сокращением численности персонала | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 12. | Количество рабочих мест, прошедших комплексную аттестацию | мест | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2. | Рационализация рабочих мест | | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.1 | количество рабочих мест,подлежащих рационализации | мест | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.2 | количество мероприятий по рационализации | мер. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.3 | охват работников мероприятиями по рационализации | чел. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Расходы , связанные с производством и реализацией товарной продукции. | |||||||
| | | | | | | | |
| 1. | Расходы связанные с производством и реализацией | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: | | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1.1 | расходы управленческого характера | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1.2 | расходы на производство и услуги | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2 | Расходы по филиалу по элементам : | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.1 | Материальные затраты | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.2. | Расходы на оплату труда с отчислениями | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.3. | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2.4. | Прочие расходы | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3. | Непревышение планового уровня затрат на 1 руб.реализации нефтепродуктов | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Расходы на отгруженную продукцию, выручка от реализации (по 71-газ) | |||||||
| 1. | Выручка от реализации от всех видов деятельности | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2. | Себестоимость реализации | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3. | Результат от реализации продукции | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | Справочно: | | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1. | Капитальный ремонт собственных объектов филиала, всего | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: | | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | хозяйственным способом силами филиала | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | подрядным способом силами филиалов Общества | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | подрядным способом сторонними организациями | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2. | Текущий ремонт собственных объектов филиала, всего | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | в том числе: | | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | хозяйственным способом силами филиала | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | подрядным способом силами филиалов Общества | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | подрядным способом сторонними организациями | тыс.руб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
вырезано
Материально-технических ресурсов реализовано в объеме 75,48 тыс.тонн, что составляет 103, 4% к плану. Из них для нужд филиалов ООО «Уренгойгазпром» – в количестве 77,15 тыс.тонн.
Показатели реализации товарной продукции представлены в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Показатели реализации товарной продукции в2006 году
| Показатель | Выручка от реализации тыс.руб. | Себестоимость реализации тыс.руб. | Прибыль от реализации Тыс.руб. |
| Переработка – всего: | вырезано | вырезано | вырезано |
| Стабильный конденсат | вырезано | вырезано | вырезано |
| Топливо ГШЗ | вырезано | вырезано | вырезано |
| Дистиллят | вырезано | вырезано | вырезано |
| Нормаль-80 | вырезано | вырезано | вырезано |
| Сжиженные газы | вырезано | вырезано | вырезано |
| Нефть | вырезано | вырезано | вырезано |
Из данных, приведенных в таблице 2.4 следует, что реализация товарной продукции УПКТ в 2006 году по всем позициям была высоко рентабельна и позволила получить прибыль от реализации в размере 3105,9 млн.руб.
3 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
3.1 Предложения по реализации резервов повышения эффективности затрат
На товарную продукцию УПКТ ООО «Уренгойгазпром», реализуемую Управлением по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов, цены доводятся в виде реестра, утвержденного генеральным директором ООО «Уренгойгазпром».
Динамика отпускных цен на товарную продукцию приводится в таблице 3.1. и рис. 3.1.
Таблица 3.1
Отпускные цены на товарную продукцию в 2006году. (руб./тн)
| №п/п | Наименование продукции | Цена | Период |
| 1 | Стабильный конденсат | вырезано | вырезано |
| 2 | Топливо ГШЗ | вырезано | вырезано |
| 3 | Топливо ГША | вырезано | вырезано |
| 4 | Дистиллят газового конденсата легкий | вырезано | вырезано |
| 5 | Сжиженные газы | вырезано | вырезано |
| 6 | Нормаль-80 | вырезано | вырезано |
вырезано
Рис.3.1. Динамика изменения цен на товарную продукцию
Таблица 3.2
Рост установленных реализационных цен
на товарную продукцию
| № п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | 2006г. | Откл., (%) | |
| январь | декабрь | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стабильный конденсат | Руб./тн | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2 | Топливо ГШЗ | Руб./тн | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3 | Дистиллят | Руб./тн | вырезано | вырезано | вырезано |
| 4 | Сжиженные газы | Руб./тн | вырезано | вырезано | вырезано |
| 5 | Нормаль-80 | Руб./тн | вырезано | вырезано | вырезано |
Из анализа следует, что в течение 2006 года цены на товарную продукцию неоднократно повышались, это привело к повышению цен в среднем на 47,8% в сравнении с началом года.
Анализ цен и калькуляций на услуги, оказываемые Управлением, осуществляется ежеквартально и представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Расчет фактической цены метанола с учетом транспортных расходов (январь-декабрь 2006г.)
| № п/п | Месяц | Количество, тн | Цена завода-изготовителя, руб | Стоимость, руб (гр.3 х гр.4) | Ж/д расходы, руб | Итого затрат, руб (гр.5 + гр.6) | Фактическая цена,руб (гр.7 / гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2 | февраль | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3 | март | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 4 | апрель | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 5 | май | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 6 | июнь | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 7 | июль | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 8 | август | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 9 | сентябрь | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 10 | октябрь | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 11 | ноябрь | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 12 | декабрь | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| ИТОГО | | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
В течении 2006 года УТНиИ оказывало следующие услуги, затраты по которым возмещались согласно расчетам. Планово-расчетные цены на предоставляемые услуги утверждаются согласно калькуляций:
вырезано
Таблица 3.4
Анализ утвержденных цен на работы и услуги, оказываемые Управлением по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов на 31 декабря 2006 года
| № пп | Дата утверждения | Наименование работ,услуг, ед.изм. | Фактическая себестоимость на момент утверждения цены | Рентабе- льность | Цена без НДС | Отпускная цена, руб. | Фак.себ-сть на 01.01.07 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 31.10.2005 | Цена 1 тонны нефтесодержащих отходов | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2 | 31.01.2005 | Цена 1 тонны нефтепродуктов отработанных | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 3 | 28.10.2005 | Цена 1 тонны бензина автомобильного неэтилированного марки регуляр-92метанола | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 4 | 20.05.2005 | Отпуск электрической энергии ОАО "Ямальская железнодорожная компания" 1 кВт.ч. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 5 | 20.05.2005 | Отпуск электрической энергии ООО "Газпромтранс" 1 кВт.ч. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 6 | 20.05.2005 | Услуги по транспортировке воды ООО "Газпромтранс" 1 м.куб. | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 7 | 15.09.2005 | Услуги по подготовке железнодорожных цистерн к наливу опасных грузов (на 1 цистерну) | |||||
| | | - пропаривание нижнего сливного устройства | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | | - перекачка продукта | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| | | - пропаривание внутренней поверхности котла цистерны | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |