Министерство финансов Ставропольского края
| Вид материала | Доклад |
- В. И. Самариной на коллегии министерства финансов Ставропольского края 08 июня 2011, 128.21kb.
- Министерство экономического развития ставропольского края, 178.04kb.
- Материалы к докладу, 60.39kb.
- Региональная тарифная комиссия ставропольского края постановление от 16 декабря 2010, 51.42kb.
- 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя, 339.92kb.
- Положение о Почетной грамоте министерства промышленности, энергетики, транспорта, 403.43kb.
- Совет александровского муниципального района ставропольского края, 26.55kb.
- Ставропольского края, 19.79kb.
- Закон ставропольского края, 119.33kb.
- Решение коллегии министерства экономического развития ставропольского края, 37.38kb.
Приложение № 5 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2007-2009 годы
Оценка результативности
бюджетных расходов министерства финансов Ставропольского края
| Задачи, программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| Годы | Годы | |||||
| 2005 | 2006 (текущий) | 2007 (плановый) | 2008 | 2009 | ||
| ЦЕЛЬ 1. СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ | ||||||
| Задача 1.1 Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики | ||||||
Результаты | ||||||
| Показатель 1. Планируемый дефицит бюджета Ставропольского края | % к доходам | 10,04 | 14,99 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2. Соответствие показателей среднесрочного финансового плана и показателей бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год | % | - | - | 50 | 60 | 70 |
| | | | | | | |
Расходы | ||||||
| Всего | тыс.рублей | | | | | |
| в том числе бюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| внебюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| Текущие | тыс.рублей | | | | | |
| Капитальные | тыс.рублей | | | | | |
| | | | | | | |
| Задача 1.2. Обеспечение эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, достижение результатов от деятельности | ||||||
Результаты | ||||||
| Показатель 1. Доля главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, планирующих показатели расходов в соответствии с докладами о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Доля главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, имеющих утвержденную методику оценки эффективности деятельности и расходования средств | % | - | - | 10 | 20 | 30 |
| Показатель 3. Периодичность проведения проверок получателей средств бюджета Ставропольского края по вопросам эффективности расходования средств | 1 раз в период (лет) | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Показатель 4. Доля расходов на реализацию утвержденных бюджетных целевых программ, соответствующих утвержденным Правительством Ставропольского края критериям эффективности, в общем объеме расходов бюджета Ставропольского края | % | | | | | |
| Показатель 5. Доля главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, использующих в бюджетном планировании среднесрочные ориентиры бюджетных ассигнований, в общем числе главных распорядителей | % | | | | | |
| Показатель 6. Доля главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, имеющих утвержденные планы мер по оптимизации бюджетного сектора | % | | | | | |
| Расходы | ||||||
| Всего | тыс.рублей | | | | | |
| в том числе бюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| внебюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| Текущие | тыс.рублей | | | | | |
| Капитальные | тыс.рублей | | | | | |
| | | | | | | |
| ЦЕЛЬ 2. создание условий для оптимизации РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | ||||||
| Задача 2.1 Своевременная и качественная подготовка проекта закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год | ||||||
Результаты | ||||||
| Показатель 1. Принятие закона о бюджете Ставропольского края до начала очередного финансового года | + - да, - - нет | + | + | + | + | + |
| Показатель 2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Ставропольского края в общем объеме расходов бюджета Ставропольского края | % | | | | | |
Расходы | ||||||
| Всего | тыс.рублей | | | | | |
| в том числе бюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| внебюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| Текущие | тыс.рублей | | | | | |
| Капитальные | тыс.рублей | | | | | |
| | | | | | | |
| Задача 2.2 Ведение реестра расходных обязательств Ставропольского края | ||||||
| Результаты | ||||||
| Показатель 1. Доля расходных обязательств, учтенных в реестре расходных обязательств, в общем объеме расходных обязательств Ставропольского края | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Доля учтенных расходных обязательств Ставропольского края, обеспеченных средствами бюджета Ставропольского края на соответствующий год, в общем объеме учтенных обязательств | % | | | | | |
| Расходы | ||||||
| Всего | тыс.рублей | | | | | |
| в том числе бюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| внебюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| Текущие | тыс.рублей | | | | | |
| Капитальные | тыс.рублей | | | | | |
| | | | | | | |
| Задача 2.3 Формирование бюджетной отчетности, аналитических форм | ||||||
| Результаты | ||||||
| Показатель 1. Аналитические выходные отчетные формы, формируемые в автоматическом режиме для принятия управленческих решений | шт. | 30 | 34 | 45 | 50 | 55 |
| Показатель 2. Доля нормативно-правовых актов в области эффективного управления средствами бюджета Ставропольского края в условиях казначейского исполнения бюджета | % к уровню 2005 года | - | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Показатель 3. Срок формирования месячного отчета о кассовом исполнении бюджета Ставропольского края | дней после отчетного периода | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Показатель 4. Срок формирования месячного отчета о кассовом исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края | дней после отчетного периода | 15 | 14 | 10 | 7 | 5 |
Расходы | ||||||
| Всего | тыс.рублей | | | | | |
| в том числе бюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| внебюджетные | тыс.рублей | | | | | |
| Текущие | тыс.рублей | | | | | |
| Капитальные | тыс.рублей | | | | | |
| | | | | | | |
| ЦЕЛЬ 3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ | ||||||
| Задача 3.1. Оптимизация налоговой нагрузки на экономику |