Ю. И. Сизов Руководитель коллегии
| Вид материала | Документы |
СодержаниеОжидаемые результаты Технико-экономическое обоснование |
- Николай Трофимович Сизов Невыдуманные рассказ, 4238kb.
- Коллегий Верховного суда ссср: Судебной коллегии по уголовным делам (уск), Военной, 2836.65kb.
- Дистанция и программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии, 26.5kb.
- Доклад министра на расширенной коллегии, 257.03kb.
- Москва, 12 марта. /Корр. Риа "Новости"/. Всреду состоится расширенное заседание коллегии, 350.58kb.
- Список судей третейского суда при открытом акционерном обществе «банк уралсиб» Галимханов, 446.61kb.
- Коллегии Администрации Кемеровской области от 03. 07. 2008 №252. Целью настоящего Положения, 226.95kb.
- Геодезии и картографии, 368.36kb.
- Методы сохранения памятников из камня от внешних атмосферных воздействий, 121.17kb.
- А. Н. Дьяченко Члены коллегии урт, 105.93kb.
Ожидаемые результаты:
Принятие данного целевого проекта и реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными ориентирами позволит казачьему обществу “Ветютневское” к концу 2010 года:
1.Взять на себя финансирование расходов:
- по программе государственной поддержки казачества;
- муниципального образования
на территории Ветютневской сельской администрации Фроловского района Волгоградской области
2.Увеличить:
- реальные доходы населения на 80%;
- объем валовой продукции ХКО “Ветютневское” на 100%;
- налоговые отчисления в бюджеты всех уровней более, чем на 70%
2.Задействовать дополнительно до:
- 20 % трудоспособного населения;
- 15,5 % пахотных угодий
3.За период осуществления программы будут сохранены действующие рабочие места и созданы около 20 новых.
4.Предусматривается повышение среднегодовых показателей рождаемости.
Правовое обоснование принятия Постановления
- Закон РСФСР №1107-1 от 26.04.1991г. “О реабилитации репрессированных народов ”;
- Федеральный Закон РФ № 53-ФЗ от 02.12.1994г. “О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд”;
- Распоряжение Правительства РФ №910-р от 10.07.2001г. “О программе социально-экономического развития Российской Федерации на средес-рочную перспективу (2002-2004 годы)”;
- Закон Волгоградской области №737-ОД от 04.10.2002г. “ О внесении дополнения в приложение к Закону Волгоградской области от 19.03.2001г. №519-ОД “О программе социально-экономического развития Волгоградской области на 2001-2005 годы”;
- Закон Волгоградской области № 404-ОД от 26.05.2000г.“О казачьих обществах принявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области”;
- Закон Волгоградской области № 878-ОД от 31.10.2003г. “О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 31.10.2002г.№ 747-ОД “Об областных целевых программах”.
- Решение Коллегии Администрации Волгоградской области № 2/3 от 25.03.2003г. “О плане социально-экономического развития Волгоградской области на 2003 год по реализации Программы социально-экономического развития Волгоградской области на 2001-2005 годы и определению приоритетов развития на период до 2010 года”
- Решение Коллегии Администрации Волгоградской области № 8/24 от 29.10.2002г. “О мерах по реализации Законов Волгоградской области от 26 мая 2000г.№ 404-ОД “О казачьих обществах, принявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области” и от 25 сентября 2000г. № 441-ОД “О муниципальных казачьих дружинах на территории Волгоградской области””
- Областная целевая программа “Государственная поддержка казачьих обществ, взявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области ” (утвержденная Законом Волгоградской области от 04.10.2002г. № 737-ОД);
| | | | | | | | | | | приложение 1. | ||
| Планируемые показатели развития ХКО “Ветютнево” на 2003 год (из расч.средн.показателей за период с 2000 по 2002г) | таблица 1 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| сельскохоз. культура | площадь посева | необходимые вложения (тыс.руб) | Урожай ность | валовой сбор | семена, аренда | реализация в свободную продажу | | | | |||
| | | | ||||||||||
| Га | на 1 Га | всего | ц/ГА | т | т | т | тыс.руб. | | | | ||
| Озимая пшеница | 900 | 2,72 | 2448 | 21,9 | 1971 | 269 | 1702 | 5106,00 | | | | |
| Яровая пшеница | 400 | 2,38 | 952 | 9,5 | 380 | 18 | 362 | 1086,00 | | | | |
| Ячмень | 343 | 2,31 | 792,33 | 11,1 | 381 | 158 | 223 | 579,80 | | | | |
| Овес | 648 | 1,03 | 667,44 | 12 | 778 | 184 | 594 | 950,40 | | | | |
| Просо | 175 | 1,03 | 180,25 | 6,9 | 121 | 42 | 79 | 276,50 | | | | |
| Гречиха | 42 | 1,69 | 70,98 | 6 | 25 | 4 | 21 | 126,00 | | | | |
| итого | 2508 | 1,86 | 5111,00 | 67 | 3656 | 675 | 2981 | 8124,70 | | | | |
| Подсолнечник | 522 | 2,07 | 1080,54 | 6 | 313 | 4 | 309 | 988,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Ожидаемые результаты работы за 2003 год | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | показатели | тыс.руб. | | рентабельность,% | | | | |||||
| | затраты на прозводство - зерновых | 5111,00 | | зерновых | 59 | | | | ||||
| | | | - подсолнечника | 1080,54 | | подсолн. | -8,5 | | | | ||
| | доход от реализации - зерновых | 8124,70 | | | | | | | ||||
| | | | - подсолнечника | 988,80 | | | | | | | ||
| | прибыль (зерновые) | 3013,70 | | | | | | | ||||
| | прибыль (подсолнечник) | -91,74 | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | ||
| | Мероприятия необходимые для улучшения финансово-хозяйственной деятельности: | | | | ||||||||
| 1.Изменение структуры посевных площадей. | | | | | | | | | ||||
| 2.Закупка элитных семян (повышенной урожайности) затраты на 1 Га посевных площадей возрастут на 20% | | | ||||||||||
| 3.Закупка и модернизация мельницы 1,5 млн.руб. | | | | | | | | | ||||
| Прогноз развития ХКО “Ветютнево” на 2004,2005 годы | | приложение 1 таблица 2 | ||||||||||||
| сельскохоз. культура | площадь посева (Га) | необходимые вложения (тыс.руб) | ср.вел.урожайности (ц/Га) | планир. валовой сбор (т) | семена | арендная плата | закупка | переработка | реализация в сводобную продажу | Валовая прибыль (тыс.руб) | ||||
| на 1Га | всего | т | т | т | тыс. руб. | т | тыс. руб | т | тыс.руб | |||||
| Озимая пшеница | 820 | 3,27 | 2681,40 | 24 | 1968 | 159 | 110 | 500 | 1500 | 1093 | | 106 | 318,00 | 1818,00 |
| Яровая пшеница | 200 | 2,86 | 572,00 | 12 | 240 | 18 | | | | 222 | | 0 | 0,00 | |
| Ячмень | 150 | 2,77 | 415,50 | 17 | 255 | 45 | 50 | 100 | 260 | | | 60 | 156,00 | 416,00 |
| Овес | 800 | 1,24 | 992,00 | 18 | 1440 | 148 | 36 | 1000 | 1600 | | | 256 | 409,60 | 2009,60 |
| Просо | 250 | 1,23 | 307,50 | 20 | 500 | 6 | 36 | | | | | 458 | 1603,0 | 1603,00 |
| Гречиха | 120 | 2,03 | 243,60 | 10 | 120 | 4 | | | | | | 116 | 696,00 | 696,00 |
| итого | 2340 | 2,23 | 5212 | 101 | 4523 | 380 | 232 | 1600 | 3360 | 1315 | | 996 | 3183 | 6542,60 |
| Подсолнечник | 900 | 2,54 | 2286,00 | 9 | 810 | 4 | | | | | | 806 | 2579,2 | 2579,20 |
Необходимые вложения Ср.цена предложения на реализ-ю продук. (тыс.руб/т)
для посева - с/х культур 5212 тыс.руб. Пшеница 3
- подсолнечника 2286 тыс.руб. Ячмень 2,6
затраты на мельницу 1500 тыс.руб. Овес 1,6
затраты на переработку 816 тыс.руб. Просо 3,5
Гречиха 6
Подсолнечник 3,2
Переработка зерновых на оборудовании "Мельник 600" Планируемые результаты работы на 2004, 2005 годы (тыс.руб)
максимальная загрузка 1315 тонн
| Продукция | % | т | тыс.руб. | | показатели | 2004г. | 2005г. | |||
| мука высший сорт (5,45тыс.руб/т) | 33% | 434 | 2 365,30 | | затраты на производство - зерновых | 5 212,00 | 5212,00 | |||
| мука I сорт (4,54 тыс.руб/т) | 35% | 460 | 2 088,40 | | - подсолнечника | 2 286,00 | 2286,00 | |||
| мука II сорт (4,09 тыс.руб/т) | 5% | 66 | 269,94 | | доп.затраты на переработку зерновых | 2 316,00 | 816,00 | |||
| Итого муки | 73% | 960 | 4 723,64 | | общая сумма затрат | 9 814,00 | 8314,00 | |||
| побочная продукция (0,91тыс.руб/т) | 27% | 355 | 323,05 | | доход от реализации зерновых | 6 542,60 | 6542,60 | |||
| Всего продукции | 100% | | 5 046,69 | | - подсолнечника | 2 579,20 | 2579,20 | |||
| | | | | | | | | доход от реализации муки | 5 046,69 | 5046,69 |
| | рентабельность производства | 2004г., % | 2005 г., % | | общая сумма дохода | 14 168,49 | 14168,49 | |||
| | 44 | 70 | | прибыль (зерновые) | 1 330,60 | 1 330,60 | ||||
| | | | | | | | | прибыль (подсолнечник) | 293,20 | 293,20 |
| | | | | | | | | прибыль от реализации муки | 2 730,69 | 4 230,69 |
| | | | | | | | | | | | | | приложение 1 |
| Прогноз развития ХКО “Ветютнево” на период с 2006г. по 2010 год | таблица 3 | ||||||||||||
| сельскохоз. культура | площадь посева (Га) | необходимые вложения (тыс.руб) | ср.вел. урожайности (ц/Га) | планир. валовой сбор (т) | семена | арендная плата | закупка | переработка | реализация в сводобную продажу | Валовая прибыль (тыс.руб) | ||||
| на 1Га | всего | т | т | т | тыс.руб. | т | тыс.руб | т | тыс.руб | |||||
| Озимая пшеница | 900 | 3,27 | 2943 | 24 | 2160 | 160 | 110 | 500 | 1500 | 1095 | | 295 | 885 | 2385 |
| Яровая пшеница | 200 | 2,86 | 572 | 12 | 240 | 20 | | | | 220 | | 0 | 0 | 0 |
| Ячмень | 150 | 2,77 | 415,5 | 17 | 255 | 45 | 50 | 100 | 260 | | | 60 | 156 | 416 |
| Овес | 1000 | 1,24 | 1240 | 18 | 1800 | 150 | 35 | 1500 | 2400 | | | 115 | 184 | 2584 |
| Просо | 250 | 1,23 | 307,5 | 20 | 500 | 6 | 34 | | | | | 460 | 1610 | 1610 |
| Гречиха | 200 | 2,03 | 406 | 10 | 200 | 5 | | | | | | 195 | 1170 | 1170 |
| итого | 2700 | | 5884 | | 5155 | 386 | 229 | 2100 | 4160 | 1315 | | 1125 | 4005 | 8165 |
| Подсолнечник | 800 | 2,54 | 2032 | 9 | 720 | 5 | | | | | | 715 | 2288 | 2288 |
| Планируемые результаты работы за период |
| с 2006 по 2010 годы (тыс.руб.) |
| показатели | год | период | | | рентабельность,% | ||
| затраты на производство - зерновых | 5 884 | 29 420 | | | 77,51 | ||
| - подсолнечника | 2 032 | 10 160 | | | | | |
| доп.затраты на переработку зерновых | 816 | 4 080 | | | | | |
| общая сумма затрат | 8 732 | 43 660 | | | | | |
| доход от реализации зерновых | 8 165 | 40 825 | | | | | |
| - подсолнечника | 2 288 | 11 440 | | | | | |
| доход от реализации муки | 5 047 | 25 235 | | | | | |
| общая сумма дохода | 15 500 | 77 500 | | | | | |
| | | | | | приложение 2 | ||
| | | | | | таблица № 1 | ||
| | Технико-экономическое обоснование | | | ||||
| | | | | | | | |
| № | Показатели | Ед. измерения | ожид. результат за 2003год | план на 2004год | прогноз на 2005год | прогноз за период с 06 по 10годы | |
| 1 | Население: | | | | | | |
| -Волгоградской области | тыс.чел. | 2 616 | 2 681 | 2 757 | 3 143 | ||
| Фроловского района | тыс.чел. | 16,700 | 16,725 | 16,753 | 16,893 | ||
| -х.Ветютнев | тыс.чел. | 1,213 | 1,243 | 1,278 | 1,418 | ||
| -Ветютневской сел.администр. | тыс.чел. | 3,201 | 3,281 | 3,374 | 3,514 | ||
| -ср.списоч.числен.раб.ХКО | чел. | 102 | 105 | 108 | 123 | ||
| -работники ХКО и их семьи | чел. | 306 | 315 | 324 | 369 | ||
| -план.прирост в ср.по обл. | % | -2,4% | 2,49% | 2,83% | 14% | ||
| 2 | Площадь посевов | Га | 3 030 | 3 240 | 3 240 | 3 500 | |
| 3 | Объем товарной массы,работ и услуг: | | | | | | |
| -производимой ХКО | тыс.руб. | 9 114 | 14 168 | 14 168 | 77 500 | ||
| -производимой на 1 работ. | тыс.руб. | 89 | 135 | 131 | 630 | ||
| 4 | Прибыль от реализации продукции: | | | | | | |
| - валовая | тыс.руб. | 2 922 | 4 354 | 5 854 | 33 840 | ||
| -приходящ-ся на 1 работ. | тыс.руб. | 29 | 41 | 54 | 275 | ||
| -приходящ-ся на 1Га воз/зем. | тыс.руб. | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 5 | Рентабельность | % | 47 | 44 | 70 | 78 | |
| 6 | Налоговые отчисления в: | | | | | | |
| - бюджеты всех уровней | тыс.руб. | 1 640 | 1 877 | 2 155 | 14 263 | ||
| - областной бюджет | тыс.руб. | 654 | 807 | 960 | 5 533 | ||
| -вненбюджетные фонды | тыс.руб. | 745 | 794 | 878 | 6 633 | ||
| 7 | Сумма нал.отчисл.в областной бюджет приходящаяся на : | | | | | | |
| - 1 работника ХКО | тыс.руб. | 6,41 | 7,69 | 8,89 | 44,98 | ||
| - 1 жителя х.Ветютнев | руб. | 539 | 649 | 751 | 3 902 | ||
| -1 жителя Ветютневской админ. | руб. | 204 | 246 | 285 | 1 575 | ||
| 8 | Расходы бюджета муниципа-льного образования приходя-щиеся на: | | | | | | |
| - х.Ветютнев | тыс.руб. | 1 346 | 1 380 | 1 419 | 1 574 | ||
| -Ветютневскую администрацию | тыс.руб. | 3 541 | 3 642 | 3 745 | 3 901 | ||
| -на душу населения | тыс.руб. | 1,11 | | | | ||
| 9 | Расходы на реализацию меро-приятий программы по господ-держке каз.обществ прих.на : | | | | | | |
| - Волгоградскую область | тыс.руб. | 14 060 | 17 100 | 21 990 | 0,00 | ||
| - душу населения | руб. | 5,37 | 6,38 | 7,98 | 0,00 | ||
| -х.Ветютнев | тыс.руб. | 6,51 | 7,93 | 10,20 | 0,00 | ||
| -Ветютневскую администрацию | тыс.руб. | 17,19 | 20,93 | 26,92 | 0,00 | ||
| 10 | Объем необходимых налого-вых платежей для обеспече- ния расходов мун.образова- ния и расходов на программу | | | | | | |
| -по х.Ветютнев | тыс.руб. | 1 353 | 1 388 | 1 429 | 1 574 | ||
| -по Ветютневской администр. | тыс.руб. | 3 558 | 3 663 | 3 772 | 3 901 | ||
| 11 | Финансовый разрыв на покры- тие расходов муниц.образов. и расходов на программу госуд. подержки каз.обществ.на территори Ветютневской сельск.администрации | тыс.руб. | 2 904 | 2 856 | 2 812 | -1 632 | |
Технико-экономическое обоснование
к целевому проекту “О принятии функций органа местного
самоуправления хуторским казачьим обществом “Ветютневское” окружного
казачьего общества Усть-Медведицкий округ войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское” на территории Фроловского района.
Обоснование возможности реализации целевого проекта Волгоградской области “О принятии функций органа местного самоуправления ХКО “Ветютневское” ОКО Усть-Медведицкий округ ВКО Всевеликое войско Донское” рассматривается в качестве алгоритма расчетов для всех казачьих обществ-сельхозпроизводителей Волгоградской области.
ХКО “Ветютневское” Фроловского района Волгоградской области было создано в 1994 году на базе колхоза им.Ленина. На момент реорганизации данное сельхозпредприятие имело общий долг 9 млн.руб. и являлось банкротом. В процессе создания казачьего общества были погашены и выплачены основные долги, все финансовые обязательства.
Для реализации целевого проекта на первом этапе (2004-2005 годы) необходимо:
1.Изменение структуры посевных площадей (с сокращением площадей посевов пшеницы до оптимально необходимых 1020Га, ячменя на 193Га, как низко рентабельной культуры, в зоне рискового земледелия; увеличением площадей посева овса на 152Га, гречихи на 78Га, просо на 75Га и подсолнечника на 378Га)
2.Закупка элитных семян дающих повышенную урожайность культур более чем на 50%;
3.Приобретение мельницы “Мельник 600” и реконструкция помещения под её установку;
4. Субсидии из областного бюджета в размере 3000 тыс.руб.(из них 1500 тыс.руб. на приобретение мельницы и реконструкцию помещения );
5.Реинвестиция налогов направляемых ХКО “Ветютнево” в консолидированный областной бюджет.
6.Дотации из областного бюджета для поддержки отечественного сельхоз-товаропроизводителя на покрытие финансового разрыва расходов муниципального образования над реинвестированными налоговыми поступлениями.
за 2003 год - 2904 тыс.руб.;
за 2004 год – 2856 тыс.руб.;
за 2005 год – 1150 тыс.руб.
Проведение данных мероприятий в 2004 году, при уменьшении рентабельности предприятия менее чем на 3%, даст увеличение таких показателей как:
- урожайность - более 50%;
- валовой сбор зерновых – на 34%;
- переработка зерновых в муку – свыше 55% дополнительной прибыли.
В 2005 году при сохранении темпов производства и снижении издержек (затраты 2004 года на мельницу) рентабельность возрастет до 70%.
Наметившиеся положительные тенденции экономического развития ХКО “Ветютневское” позволят на втором этапе реализации пилотного проекта (2006-2010 годы) не только восстановить площади посевов сельскохозяйственных культур до уровня 2003 года, но и увеличить их до максимально возможных (имеющихся в наличии) 3500Га.
Реализация программных мероприятий в соответствии с целевыми ориентирами позволит к началу 2010 года:
- выйти на полное самообеспечение расходов бюджета муниципального образования;
- полное самообеспечение расходов на мероприятия программы “Государственная поддержка казачьих обществ принявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области” приходящихся на данный населенный пункт;
- увеличить объем валовой продукции ХКО на 70%;
- увеличить прибыль от реализации продукции ХКО на 130%.
Приложения
к разделу IV
Приложение № 1
ПРОЕКТ
Администрация Волгоградской области