Geum.ru

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа Чапаевск на 2010-2014 годы 2010 год

Вид материалаПрограмма

Содержание


6. Контроль за ходом реализации программы
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы – МУ «Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства» городского округа Чапаевск.

Юридические лица, эксплуатирующие системы энергоснабжения на территории муниципального района, осуществляют производственный контроль.

Система контроля за ходом реализации Программы предусматривает:

непрерывный мониторинг выполнения комплекса программных мероприятий;

ежегодную оценку достижения значений целевых показателей Программы;

уточнение по итогам работы за год значений целевых показателей Программы на последующий год;

наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

обеспечение своевременного финансирования работ по выполнению мероприятий Программы;

корректировку на основе мониторинга цен на товары и услуги объемов финансирования программных мероприятий;

корректировку (при обоснованной необходимости) перечня программных мероприятий;

обязательную ежегодную отчетность всех исполнителей Программы и ее координатора о ходе выполнения запланированных мероприятий


Приложение 1

к Программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

городского округа Чапаевск

на 2010-2014 годы


Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности


Общие сведения для расчета целевых показателей

для муниципальных программ

№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам

2007
2008
2009
2010

(прогноз)

1
Муниципальный продукт
млрд.руб.












2
Потребление ТЭР МО
тыс.т.у.т.












3
Объем потребления ЭЭ МО
тыс. кВтч
42263
42679
44627
44650

4
Объем потребления ТЭ МО
тыс. Гкал
495,3
494,3
491,5
506,2

5
Объем потребления воды МО
тыс. куб.м.
4834,2
4717,5
4575,1
4545,0

6
Объем потребления природного газа МО
тыс. куб.м
118080,6
129264,8
119501,3
115916,2

7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
41548
42040
43764
43810

8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал












9
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м.
1104,8
1198,1
1223,3
1283,4

10
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м.
106761,2
122641,4
112891,6
109504,8

11
Тариф на ЭЭ по МО
руб./ кВтч
1,37
1,63
2,12
2,47

12
Тариф на ТЭ по МО
руб./ Гкал
583
682
788
898

13
Тариф на воду по МО
руб. /куб.м.
9,89
11,4
13,7
15,8

14
Тариф на природный газ по МО
руб./ тыс.куб.м.












15
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.












16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
т.у.т.












17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.












18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.












19
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
1126,767
4824,72
12551,66
12902,48

20
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв.м.












21
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
53463,6105
45827,6931
52109,0211
51757,6611

22
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
кв.м.












23
Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб.м
369226
417550
333452
320000

24
Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета
чел.












25
Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб.м
0
0
0
0

26
Численность сотрудников бюджетного сектора,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов
чел.












27
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч
7357825
7224756
7425735
7426000

28
Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв.м.












29
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВтч
424441
395086
415514
416000

30
Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа
кв.м.












31
Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО
тыс. куб.м.
489,0
467,0
519,0
503,4

32
Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м.
390,0
370,0
420,0
407,4

33
Бюджет МО
тыс.руб.
636967
729337
529639
681766

34
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
тыс.руб.
32802
39187
45715,3
58211,7

35
Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс.руб.
0
0
6698,8
0

36
Общее количество БУ
шт.









58

37
Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.












38
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
шт.












39
Общее количество муниципальных заказчиков
шт.












40
Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)
шт.












41
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
тыс.руб.
147307,7
231097,3
156751,5
258544

42
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
тыс.руб.









4329

43
Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс.руб.
117828,7
35676,6






44
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
шт.
11122
15919
15353
15057

45
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
кВтч
8662579
8773832
9175099
9291000

46
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч
8547549
8703929
9084492
9200000

47
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
кВтч
25842751
26285820
27610729
27650000

48
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
кВтч
0
0
0
0

49
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
кВтч
-
-
40639
94776

50
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО
Гкал
455,2336
455,2336
455,2336
455,2336

51
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
0
0
0
0

52
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
Гкал
341847,7
341847,7
341847,7
341847,7

53
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
Гкал
0
0
0
0

54
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
куб.м.
412743,0
348663
384481
386410

55
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб.м.
19224
70708
102236
112812

56
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
куб.м.
2560710
2462539
234998
2318030

57
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
куб.м.
0
0
0
0

58
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
куб.м.
307325
344712
347611
394135

59
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
тыс.куб.м.
9152,2
8182,4
7086,4
6837,8

60
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м.
5654,7
7873,3
7573,3
7346,0

61
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО
тыс.куб.м.
8074,6
7902,3
7561,1
7334,3

62
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.куб.м.
252,8
358,7
464,6
450,7

63
Число жилых домов, МО
шт.
611
603
602
598

64
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
шт.
0
0
0
0

65
Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв.м.












66
Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв.м.
0
0
0
0

67
Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв.м.
0
0
0
0

68
Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв.м.
0
0
0
0

69
Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв.м.
0
0
0
0

70
Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв.м.












71
Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
кв.м.












72
Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв.м.












73
Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т.у.т./кВтч












74
Удельный расхода топлива на выработку ТЭ
т.у.т./Гкал
0,1686
0,1684
0,1684
0,1684

75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВтч












76
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкалч
51966
60218
59532
59533

77
Объем потерь воды при ее передаче
куб.м.
888822
773730
547454
456520

78
Объем ЭЭ, используемой при передаче воды
кВтч












79
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО
шт.












80
Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
шт.