Программа развития огоу нпо профессионального училища №67 на 2008 2013 годы
| Вид материала | Программа |
- Тамара Павловна «17», 1355.36kb.
- Программа перспективного развития, 406.62kb.
- «Одеятельности гооу нпо профессионального училища №35 в 2009-2010 учебном году.», 298.67kb.
- Публичный доклад гбоу нпо профессионального училища №19 за 2010 2011 учебный год, 276.9kb.
- Правительство Республики Казахстан постановляет: Утвердить прилагаемую Программу, 476.57kb.
- Программа инновационного развития областного государственного образовательного, 301.6kb.
- Региональная программа развития мясного скотоводства в Красноярском крае на 2011 2013, 201.14kb.
- Правительства Российской Федерации от 29. 12. 2001 №1756-р Комплексная программа, 247.97kb.
- Программа мониторинговых исследований огоу кши «Томский кадетский корпус» на 2009-2011, 119.97kb.
- Публичный отчет 2010-2011 учебный год Ковров 2011 Общая характеристика общеобразовательного, 407.16kb.
Таблица № 2
Перечень профессий
| Код | Наименование укрупненных групп профессий по направлениям подготовки, направлений подготовки профессий | Наименование профессий согласно Общероссийскому классификатору профессий и тарифных разрядов (ОК 016-94) |
| 070804 | Изготовитель художественных изделий из дерева | Изготовитель художественных изделий из дерева Изготовитель художественных изделий из бересты Изготовитель художественных изделий из лозы Выжигальщик по дереву |
| 070808 | Изготовитель художественных изделий из керамики | Изготовитель художественных изделий из керамики |
| 070806 | Художник росписи по ткани | Художник росписи по ткани |
| 070815 | Мастер народных художественных промыслов | Кружевница Вышивальщица |
| 110205 | Мастер растениеводства | Овощевод Цветовод |
| 110206 | Овощевод защищенного грунта | Овощевод Цветовод |
| 260916 | Оператор швейного оборудования | Швея |
| | Оператор ЭВМ | Оператор ЭВМ |
| 261205 | Оператор электронного набора и верстки | Оператор электронного набора и верстки |
| 261206 | Переплетчик | Брошюровщик Переплетчик |
| 190610 | Слесарь по ремонту автомобилей | |
| ДПО | Чтение и письмо по системе Луи Брайля | |
| ДПО | Ткач | |
| ДПО | Бисероплетение | |
| 260914 | Вышивальщица | Вышивальщица |
Таблица № 3
Социальные партнеры и общественные организации
(занимающихся реабилитацией)
| № | Наименование организации | Направление деятельности (виды реабилитации) |
| 1 | Благотворительный фонд «Фонд Тихомировых» | Оздоровительная и лечебная верховая езда, иппотерапия и адаптивный конный спорт |
| 2 | Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью « Специальная Олимпиада России» | Социо-культурная реабилитация и адаптация |
| 3 | Иркутская областная организация инвалидов « Семейная усадьба» | Реабилитация и адаптация |
Приложение № 1
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
| № | Статья расходов | Всего млн. |
| 1 | Заработная плата | 12,49 |
| 2 | Оборудование | 3,34 |
| 3 | Расходные материалы | 2,24 |
| 4 | Транспортные расходы | 1,07 |
| 5 | Питание | 0,43 |
| 6 | Методическое обеспечение | 0,15 |
| 7 | Автобус « ПАЗ» | 1,0 |
| 8 | Связь | 0,02 |
| 9 | Издательские расходы | 0,03 |
| 10 | Проектные работы | 0,31 |
| 11 | Капитальный ремонт | 3,0 |
| 12 | Амортизационные расходы | 0,95 |
| | ИТОГО: | 25,06 |
Приложение № 2
Финансирование проекта на период с 2009- 2013 гг.
| № | Статья расходов | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| 1 | Заработная плата | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 12,49 |
| 2 | Оборудование | 2,76 | 0,57 | | | | 3,34 |
| 3 | Расходные материалы | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,24 |
| 4 | Транспортные расходы | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1,07 |
| 5 | Питание | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,43 |
| 6 | Методическое обеспечение | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
| 7 | Автобус « ПАЗ» | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 8 | Связь | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 |
| 9 | Издательские расходы | 0,005 | 0,005 | | | 0,02 | 0,037 |
| 10 | Проектные работы | 0,31 | | | | | 0,31 |
| 11 | Капитальный ремонт | 3,0 | | | | | 3,0 |
| | Итого | 10,54 | 3,82 | 3,24 | 3,24 | 3,26 | 24,11 |
Приложение № 3
Комментарии к бюджету
1. Заработная плата
2. Оборудование
2.1 Оборудование для классных комнат
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Стол для педагога | 2 | 3500 | 7000 |
| Столы | 16 | 2300 | 36800 |
| Доска | 2 | 5400 | 10800 |
| Шкафы для учебных пособий | 2 | 7200 | 14400 |
| Стулья | 14 | 800 | 11200 |
| Итого | | | 80200 |
2.2 Оборудование для кабинета психологической разгрузки
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Всего |
| Мягкий уголок | 1 | 64000 |
2.3 Оборудование для помещения по обучению социальным навыкам
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Всего |
| Кухонный гарнитур со встроенной техникой (плита, духовка, вытяжка, холодильник) | 1 | 87000 |
2.4 Оборудование для прихожей
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Всего |
| Шкафы | 2*4600 | 9200 |
2.5 Оборудование для деревообрабатывающей мастерской
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Стол-верстак | 2 | 5600 | 11200 |
| Токарный станок | 1 | 8600 | 8600 |
| Тиски | 4 | 4*1650 | 6600 |
| Шлифовальная машина ленточная | 1 | 2200 | 2200 |
| Электролобзик Makita | 1 | 5300 | 5300 |
| Электродрель | 1 | 1100 | 1100 |
| Шлиф-эксцентрик | 1 | 2200 | 2200 |
| Станок для заточки инструмента | 1 | 1900 | 1900 |
| Электрорубанок | 1 | 4700 | 4700 |
| Плоскошлифовальная машина | 1 | 3600 | 3600 |
| Ножовка | 8 | 250 | 4000 |
| Стамески круглые | 10 | 200 | 2000 |
| Стамески | 16 | 200 | 3200 |
| Резцы по дереву набор | 8 | 800 | 6400 |
| Сверла набор | 2 | 600 | 1200 |
| Молотки | 4 | 150 | 600 |
| Струбцины | 8 | 150 | 1200 |
| Пила двуручная | 2 | 320 | 640 |
| Топор | 2 | 260 | 520 |
| Отвертки набор | 4*2 | 1200 | 9600 |
| Лучковая пила для продольной распилки | 1 | 450 | 450 |
| Киянки | 8 | 50 | 400 |
| Рубанки универсальные | 4 | 350 | 1400 |
| Ножи-косяки | 8 | 80 | 640 |
| Дрель ручная | 1 | 650 | 650 |
| Линейки, угольники, штангельциркуль,рулетка | | | 1100 |
| Пассатижы, острогубцы, бокорезы, клещи, гвоздомер | | | 1400 |
| Вытяжка | 1 | 21000 | 21000 |
| Пылесос | 1 | 16000 | 16000 |
| Стулья | 10 | 10*800 | 8000 |
| Шкаф для сушки | 1 | 8500 | 8500 |
| Шкаф для хранения инструментов | 1 | 3300 | 3300 |
| Итого | | | 139600 |
2.6 Оборудование для швейной мастерской
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Швейная машинка | 4 | 7250 | 29000 |
| Оверлог | 2 | 5500 | 11000 |
| Стол | 1 | 8500 | 8500 |
| Стулья | 14 | 800 | 11200 |
| Утюг | 3 | 1400 | 4200 |
| Гладильная доска | 1 | 1600 | 1600 |
| Итого | | | 65500 |
2.7 Оборудование для керамической мастерской
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Стол большой высокий | 1 | 6800 | 6800 |
| Стол для работы узкий | 8 | 1500 | 12000 |
| Муфельная печь для обжига | 1 | 56000 | 56000 |
| Вытяжка | 1 | 24000 | 24000 |
| Шкаф для материалов | 1 | 5200 | 5200 |
| Гончарный круг электрический | 1 | 16500 | 16500 |
| Сушильный шкаф без подогрева | 1 | 6000 | 6000 |
| Стулья | 10 | 10*800 | 8000 |
| Тележка | 2 | 3000 | 6000 |
| Стеллаж | 2 | 2000 | 4000 |
| | | | |
| Итого | | | 134400 |
2.8 Оборудование для медицинского кабинета и ЛФК
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Всего |
| Кушетка | 1 | 2000 |
| Шкаф медицинский | 1 | 2800 |
| Ширма 3х секционная | 1 | 2200 |
| Стол массажный | 1 | 3500 |
| Мойка из нержавеющей стали | 1 | 1300 |
| Стол | 1 | 1800 |
| Стул | 4 | 3100 |
| Велотренажер | 1 | 7800 |
| Беговая дорожка электрическая | 1 | 23000 |
| Аптечка | 1 | 1750 |
| Тонометр | | 3550 |
| Тонометр К-7 | | 700 |
| Весы электронные напольные | | 1200 |
| Кварц -2 шт | | 5100 |
| Итого | | 59800 |
2.9 Оборудование для терапии рукоделие
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Ткацкий станок | 1 | 16000 | 16000 |
| Стол | 1 | 8500 | 8500 |
| Стулья | 14 | 800 | 11200 |
| Итого | | | 35700 |
2.10 Оборудование для терапии живопись
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Шкаф для планшетов | 1 | 1800 | 1800 |
| Столы | 6 | 1200 | 7200 |
| Доска | 1 | 5400 | 5400 |
| Шкаф для учебных пособий | 1 | 5200 | 5200 |
| Стулья | 7 | 800 | 5600 |
| Этюдники | 7 | 4300 | 30100 |
| Итого | | | 55300 |
2.11 Оборудование для терапии музыка
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Шкафы для музыкальных инструментов | 1 | 7200 | 7200 |
| Стол | 1 | 2300 | 2300 |
| Стулья | 8 | 1400 | 11200 |
| Итого | | | 20700 |
2.12 Оборудование для центра сопровождения (библиотеки)
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Офисная мебель | 1 | | 14400 |
| Стол | 1 | 3100 | 3100 |
| Доска | 1 | 1400 | 1400 |
| Шкафы для книг | 2 | 5200 | 10400 |
| Стулья | 5 | 800 | 4000 |
| Офисный стул | 1 | 1300 | 1300 |
| Компьютер | 1 | 56000 | 56000 |
| Принтер лазерный | 1 | 10200 | 10200 |
| Ксерокс | 1 | 8200 | 30100 |
| Факс | 1 | 5800 | 5800 |
| Фотоаппарат цифровой | 1 | 8100 | 8100 |
| Итого | | | 144800 |
2.13 Оборудование для музыкального зала (театральной студии)
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Рояль | 1 | 14400 | 14400 |
| Проектор с экраном | 1 | 64000 | 64000 |
| Встроенный шкаф для костюмов | 1 | 18600 | 18600 |
| Музыкальный центр | 1 | 13800 | 13800 |
| Итого | | | 110800 |
2.14 Оборудование для душевой кабины, санузлов и комнаты гигиены
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Душевая кабина | 1 | 34000 | 34000 |
| Унитаз | 4 | 3500 | 14000 |
| Бедэ | 1 | 2100 | 2100 |
| Раковины | 4 | 3200 | 12800 |
| Шкаф | 1 | 2700 | 2700 |
| Итого | | | 65600 |
2.14 Оборудование для тренажерного зала
| Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего |
| Беговая дорожка электрическая | 1 | 1*36000 | 36000 |
| Велотренажер | 1 | 1*8500 | 8500 |
| Велотренажер | 1 | 1*7200 | 7200 |
| | | | 8300 |
| | | | |
| Итого | | | 60000 |
2.15 Перечень оборудования для тифлокласса
| Наименование | Год выпуска | Кол-во (шт) | Цена за ед. | Сумма (руб) |
| Аппарат для выпуска рельефно-графических пособий | 2005 | 1 | 114711,95 | 114711,95 |
| Блок бесперебойного питания | | 4 | 1963,45 | 7853,8 |
| Брайлевский дисплей Elese Geste Pro L (40 знаков) | | 1 | 250380,00 | 250380,00 |
| Брайлевский принтер Index 4*4 Pro | 2004 | 1 | 431963.28 | 431963.28 |
| Колонки парные +блок питания Genius SP Hi-Fi | | 2 | 338.12 | 676.24 |
| Компьютерный стол | | 7 | 5773,72 | 40416,04 |
| Кондиционер (5КВт) | | 1 | 61677,7 | 61677,7 |
| Концентратор на 8 позиций | | 1 | 976,91 | 976,91 |
| Кресло Gh-G318AXNL | | 7 | 2986.37 | 20904.59 |
| Микрофон+наушники Galaxy | | 6 | 132,68 | 796,08 |
| Модем (внешний, стандарт приема-передачи) | | 1 | 3212,14 | 3212,14 |
| Монитор Acer | | 1 | 3831.8 | 3831.8 |
| Монитор LG Flatron EZ T710BH | 2004 | 8 | 6208,14 | 49665,12 |
| Монитор OPTIQUEST Q 41 | 2002 | 2 1 | 7211,4 5441,87 | 14422,8 5441,87 |
| Монитор Samsung Sync Master 550 S | 2003 | 2 | 8049.6 | 16099.20 |
| Монитор View Sonic E 651-3 | 1995 | 1 | 6880,77 | 6880,77 |
| Портативный компьютер для преподавателя (Notebook) | 2005 | 2 | 43367.10 | 86734.20 |
| Принтер (ч/б лазерный) HP LaserJet*A4 | 2005 | 2 | 13854,36 | 27708,72 |
| Принтер НР 6Л | | 1 | 6437,9 | 6437,9 |
| Принтер STAR NX-1500 | 1998 | 1 | 4417.28 | 4417.28 |
| Принтер цветной (струйный) Epson Stulus Color*A4 | 2005 | 1 | 2910,40 | 2910,40 |
| Сетевое оборудование локальной сети | 2004 | 1 | 2133,58 | 2133,58 |
| Системный блок Пентиум 166 | 1998 | 3 | 7048,37 | 21145,11 |
| Системный блок Пентиум 667 | 2003 | 1 | 15210 | 15210 |
| Системный блок КРМ ученика Пентиум-4 (ГУСЗН) | 2004 | 1 | 16657,76 | 16657,76 |
| Системный блок Celeron 1100 | 2002 | 1 | 17967.81 | 17967.81 |
| Системный блок Celeron 500 | 2000 | 1 | 20393,03 | 20393,03 |
| Системный блок КРМ ученика (брайлевский) | 2004 | 2 | 16658,83 | 33317,66 |
| Системный блок КРМ ученика (основной) Пентиум-4 | 2004 | 3 | 16657,76 | 49973,28 |
| Системный блок КРМ учителя(управл) Intel Pentium | 2004 | 1 | 16657.76 | 16657.76 |
| Системный блок КРМ учителя (управл) Intel Pentium4 | 2005 | 1 | 29561,96 | 29561,96 |
| Системный блок Р 200/32 | 1998 | 1 | 7048,37 | 7048,37 |
| Сканер Epson Perfection 1270 | 2004 | 8 | 3519.23 | 28153.84 |
| Стойка для 40 СД | 2004 | 1 | 1005,8 | 1005,8 |
| Стол приставка для принтера | 2004 | 3 | 4266,09 | 12798,27 |
| Тактильный дисплей | 2005 | 2 | 236540,64 | 473081,28 |
| Тифломагнитола ТМЛ 23 | 2005 | 10 | 4078,84 | 40788,40 |
| Тумба с замком | 2004 | 1 | 2727,43 | 2727,3 |
| Универсальный тифлоаппарат ТДК | 2005 | 4 | 7436,5 | 29746,00 |
| Устройство для записи информации в звуковом формате | 2004 | 7 | 5929,94 | 41509,58 |
| Цифровой диктофон Samsung SVRBR 1640 | 2004 | 7 | 4607.42 | 32251.94 |
| Шкаф книжный (для метод.литературы и расх.матер) | 2004 | 3 | 9430,98 | 28292,94 |
| Шкаф платяной (для верхней одежды учеников) | 2004 | 1 | 6398,60 | 6398,60 |
| Прогр.расп.печатных текстов ABBYY Fine Reader 7 | | 1 | 1196.00 | 1196.00 |
| Программа обеспечения программного доступа | | 7 | 14952,00 | 104664,00 |
| ИТОГО | | | | 2190799,19 |
3. Расходные материалы
Разбивка по годам
| № | Статья расходов | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого | | ||||
| 1 | Расходные м-лы | 125400 | | | | | 125400 | | ||||
| 2 | Материалы для деревообрабатывающей мастерской | 166600 | 166600 | 166600 | 166600 | 166600 | 833000 | | ||||
| 3 | М-лы для рукоделия | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | 534000 | | ||||
| 4 | М-лы для керамики | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 89000 | | ||||
| 5 | М-лы для живописи | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 100500 | | ||||
| 6 | Музыкальные инструменты | 24300 | | | | | 24300 | | ||||
| 7 | Канцтовары | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 96000 | | ||||
| 8 | М-лы для театр. студии | 82500 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 338500 | | ||||
| 9 | Спорт. инвентарь | 14100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 34100 | | ||||
| 10 | Посуда | 18240 | | | | | 18240 | | ||||
| 11 | М-лы для цветоводства | 29300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 49300 | | ||||
| | Итого | 624340 | 404500 | 404500 | 404500 | 404500 | 2242340 | | ||||
| | Наименование статьи затрат | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего | ||||||||
| | Шторы | 140 м. | 350 | 49000 | ||||||||
| | Светильники | 50 шт. | 600 | 30000 | ||||||||
| | Тюль | 140 м. | 150 | 21000 | ||||||||
| | Флеш-карты | 10 | 550 | 5500 | ||||||||
| | Изготовление фотографий | 1000 | 1000*7.00 | 7000 | ||||||||
| | Картридж для принтера | 2 | 2*2200 | 4400 | ||||||||
| | Картридж для ксерокса | 2 | 2*1750 | 3500 | ||||||||
| | Заправка картриджей | | | 5000 | ||||||||
| | Итого | | | 125400 | ||||||||